目录

第一部分 桃源县农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

桃源县农业农村局概况

一、 部门职责

（一）统筹研究和组织实施以乡村振兴为重点的“三农”工作中长期规划及年度计划和措施办法。起草农业农村和乡村振兴有关县政府规章草案和规范性文件，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等管理办法制定。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）负责农民承包地，农村宅基地，农村集体产权制度改革和管理有关工作。研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订乡村振兴重点地区帮扶措施。指导开展驻村帮扶，结对帮扶，会同有关部门最实施过渡期巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作。研究提出中央和省级、市级、县级财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用。巩固乡村帮扶产业发展成果，承担农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶工作，构建长效帮扶机制。

（五）牵头协调推动县域经济发展。负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。提出促进大宗农产品流通的建议、培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（六）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。

（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。发布有关农产品质量安全信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全工作规范并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（八）负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。牵头管理外来物种。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。拟订有关农业生产资料工作规范并组织实施。贯彻执行种业振兴政策。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执行兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体系机构改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）推动农业农村科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，会同有关部门组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、关键核心技术攻关、成果转化和技术推广，负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）指导农业农村人才工作，拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）牵头开展农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（十五）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。桃源县农业农村局内设机构包括：县委农办秘书办、办公室、政工人事股（直属机关党委）、计划财务股、法制股（行政审批服务办公室）、发展规划股、农产品质量安全监管股、乡村产业发展股、社会事业促进股、畜牧农机经管指导股、市场信息化股、乡村建设股、帮扶股、县域经济发展股、直属机关党风廉政室。另设12个局直属单位，包括县烟办、经济作物站（富硒办）、粮油作物站、耕地质量监测保护中心、种子农药管理站、植保植检站、科技教育推广站、农业资源与环境保护管理站、农业项目建设服务中心、农产品质量安全监测中心、退管中心（农业科学研究所）、农业综合行政执法大队。

截止2024年底，我单位有编制233个，其中行政编制32名，工勤编制1名，事业编制200名。在职人员195人，其中行政及参照公务员管理人员21人，工勤人员1人，非参公事业人员173人。退休人员214人，临时人员8人。

（二）决算单位构成。桃源县农业农村局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：桃源县农业农村局本级。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计各59559.03万元。与上年相比，增加8524.28万元，增长16.70%，主要是因为原乡村振兴局并入本单位。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计59559.03万元，其中：财政拨款收入58321.24万元，占97.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1237.79万元，占2.08%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计59559.03万元，其中：基本支出3819.32万元，占6.41%；项目支出55739.71万元，占93.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计各58321.24万元，与上年相比，增加15714.37万元，增长36.88%，主要是因为原乡村振兴局并入本单位，上级专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出58321.24万元，占本年支出合计的97.92%，与上年相比，财政拨款支出增加15714.37万元，增长36.88%，主要是因为因为原乡村振兴局并入本单位，上级专项资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出58321.24万元，主要用于以下方面：：一般公共服务（类）支出6.76万元，占0.01%；科学技术（类）支出0.15万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出661.54万元，占1.13%；卫生健康（类）支出137.68万元，占0.24%；节能环保（类）支出1195.64万元，占2.05%；农林水（类）支出53679.22万元，占92.04%；自然资源海洋气象等（类）支出478.96万元，占0.82%；住房保障（类）支出188.76万元，占0.32%；粮油物资储备（类）支出1972.51万元，占3.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为67787.21万元，支出决算数为58321.24万元，完成年初预算的86.04%，其中：

1、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.30万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：属于预算调整事项。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.30万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：属于预算调整事项。

3、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.16万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：属于预算调整事项。

3、科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.15万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：属于预算调整事项。

4、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.9万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算功能科目和年末决算功能科目有差异。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为296万元，支出决算为296万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按照预算执行，不足部分用其他收入支付。

6、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为293.26万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项预算调整。

7、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为71.39万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未对此项进行预算。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为137.68万元，支出决算为137.68万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按照预算执行，不足部分用其他收入支付。

9、节能环保（类）污染防治（款）土壤（项）。

年初预算为2017万元，支出决算为1151.74万元，完成年初预算的57.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金存在下年结转。

10、节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为148.68万元，支出决算为43.90万元，完成年初预算的29.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级项目资金实际下达数小于预算数，且项目资金存在下年结转。

11、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为2949.28万元，支出决算为2682.32万元，完成年初预算的70.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公用经费实际财政拨款数小于年初预算数。

12、农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为982.15万元，支出决算为704.92万元，完成年初预算的71.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级项目资金实际下达数小于预算数，且项目资金存在下年结转。

13、农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为289.53万元，支出决算为194.22万元，完成年初预算的67.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级项目资金实际下达数小于预算数，且项目资金存在下年结转。

14、农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为56.75万元，支出决算为64.77万元，完成年初预算的114.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目预算存在调整。

15、农林水（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。

年初预算为7.08万元，支出决算为118.58万元，完成年初预算的1674.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目预算存在调整。

16、农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为0.45万元，支出决算为336.45万元，完成年初预算的74766.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目预算存在调整。

17、农林水（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13544.03万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算功能科目和年末决算功能科目有差异。

18、农林水（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。

年初预算为1585.99万元，支出决算为90.49万元，完成年初预算的5.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算功能科目和年末决算功能科目有差异。

19、农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为124.30万元，支出决算为2662.29万元，完成年初预算的2141.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目预算存在调整。

20、农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为247.71万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：项目预算存在调整。

21、农林水（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。

年初预算为3767.79万元，支出决算为991.96万元，完成年初预算的5.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级项目资金实际下达数小于预算数，且项目资金存在下年结转。

22、农林水（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。

年初预算为41077.65万元，支出决算为15045.11万元，完成年初预算的36.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级项目资金实际下达数小于预算数，且项目资金存在下年结转。

23、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为6604.25万元，支出决算为4735.37万元，完成年初预算的71.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级项目资金实际下达数小于预算数，且项目资金存在下年结转。

24、农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。

年初预算为400.36万元，支出决算为228.27万元，完成年初预算的57.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公用经费实际财政拨款数小于年初预算数。

25、农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）。

年初预算为1713.32万元，支出决算为4010.69万元，完成年初预算的234.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目预算存在调整，上级项目资金实际下达数大于预算数。

26、农林水（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1023.03万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：项目预算存在调整。

27、农林水（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6844.01万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：项目预算存在调整。

28、农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）。

年初预算为5万元，支出决算为155万元，完成年初预算的3100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目预算存在调整。

29、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）

年初预算为611.65万元，支出决算为478.96万元，完成年初预算的78.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级项目资金实际下达数小于预算数，且项目资金存在下年结转。

30、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为228.14万元，支出决算为188.76万元，完成年初预算82.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际财政拨款数小于年初预算。

31、粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务（项）。

年初预算为4784.17万元，支出决算为1972.51万元，完成年初预算的41.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级项目资金实际下达数小于预算数，且项目资金存在下年结转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出3766.48万元，其中:

人员经费3023.46万元，占基本支出的80.27%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费743.02万元，占基本支出的19.73%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为52.54万元，支出决算为44.64万元，完成预算的84.96%，决算数小于预算数的主要原因是按照预算严格控制三公经费支出。与上年相比增加33.83万元，增长312.95%。增长的主要原因是本年购置了一辆公务用车，公务用车运行维护费较上年增加；上年报废了一辆公务用车，公务用车运行维护费减少；本年原乡村振兴局并入本单位，公务接待费包含了原乡村振兴局产生的接待费。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于预算数的主要原因是本年度未发生因公出国业务，与上年相比持平，持平的主要原因是本年度未发生因公出国业务。

公务接待费支出预算为25万元，支出决算为17.10万元，完成预算的68.40%，决算数小于预算数的主要原因是严控公务接待费。与上年相比增加7.29万元，增长74.31%，增长的主要原因是本年原乡村振兴局并入本单位，公务接待费包含了原乡村振兴局产生的接待费。

公务用车购置费支出预算为22.54万元，支出决算为22.54万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是年中追加的公务用车购置预算，与上年相比增加22.54万元（增长比例因上年金额为0，无法计算超上年百分比），增长的主要原因是本年新购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行三公经费支出，与上年相比增加4万元，增长400%，增长的主要原因是上年车辆报废，后期未产生费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算17.10万元，占38.31%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算27.54万元，占61.69%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为17.10万元，全年共接待来访团组130个、来宾900人次，主要是省市专项项目相关人员及乡镇人员来县城学习交流发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为27.54万元，其中：公务用车购置费22.54万元，桃源县农业农村局更新公务用车1辆。公务用车运行维护费5万元，主要是公务用车的保险费、过路过桥费、车辆维修保养费、车辆油费支出，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出743.02万元，（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接）；比年初预算数减少440.04万元，降低37.19%。主要原因是：办公费、其他商品和服务支出的减少，办公费用其他资金支出。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费2.62万元，用于七一表彰大会，人数232人，内容表彰优秀共产党员；开支会议费0.83万元，用于八一慰问工作，人数65人，内容为八一慰问工作会议；开支会议费2.43万元，用于重阳节会议活动，人数204人，内容为关心退休老人；开支会议费0.89万元，用于召开种子农药推广会，人数35人，内容为推广种子新品种种植；开支会议费0.76万元，用于人事股乡村振兴政策会议，人数40人，内容为乡村振兴政策讲解；开支会议费1.16万元，用于日常工作会议，人数135人，内容为沟通交流日常工作；开支培训费0.24万元，用于法制股法律知识培训讲座，人数61人，内容为执法案卷讲解；开支培训费0.82万元，用于乡村振兴衔接资金培训，人数205人，内容乡村振兴衔接资金项目申报等操作培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额13139.29万元，其中：政府采购货物支出2726.15万元、政府采购工程支出8899.40万元、政府采购服务支出1513.74万元。授予中小企业合同金额2726.15万元，占政府采购支出总额的20.75%，其中：授予小微企业合同金额2726.15万元，占政府采购支出总额的20.75%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2024年度本单位整体支出全年预算数67787.21万元，执行数59559.03万元，完成预算的87.86%。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

绩效目标完成情况：完成粮食播种面积178.22万亩、总产76.64万吨，大面单产较去年提升3%以上，面积、产量连续6年保持全省“双第一”位置。油菜播种面积76.44万亩，产量10.46万吨。茶园面积15.9万亩，产量1.86万吨，综合产值11亿元。持续升级农田建设，4.34万亩高标准农田建设任务加快推进，顺利通过国家发改委评估督导检查。新增农民专业合作社16家、家庭农场101家、省级龙头企业3家。扎实推进以“秀美桃源”为主题的全域环境综合整治提升工程，2个镇获全市人居环境成效明显乡镇，3个村获全市人居环境成效明显村。创建6.15万亩冬闲田绿肥示范片。完成绿肥油菜种植面积17.71万亩，种植工作经验被省农业农村厅全省推介。成功创建省级美丽乡村示范村2个、市级美丽乡村示范村3个、县级美丽乡村示范村24个。持续开展“五大帮扶行动”，安排产业直接帮扶资金1606万元、增长301.5%。公益性岗位数增加到3073个、增长60.5%，月平均补助标准提高到510元、增长33.8%。

（三）存在的问题及原因分析

发现的主要问题及原因：一是预算执行有效性不够。预算执行进度不均衡，某些项目执行慢。主要因为缺乏有效的预算执行监控机制。二是绩效管理体系不完善。绩效目标细化不够，难以衡量和考核。主要是因为对绩效管理的重视程度不够，缺乏专业的绩效管理人才。下一步改进措施：一是建立健全预算执行监控机制，及时预警和解决问题；二是将完善绩效目标和指标体系，提升全员绩效管理意识。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 ”事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 

附件

桃源县农业农村局2024年度部门决算公开报表.xlsx