目录

第一部分桃源县农机事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

桃源县农机事务中心概况

一、 部门职责

（一）研究提出全县农业机械化发展方向、发展战略、中长期发展规划及重大技术措施建议，并批准后组织实施。

（二）研究拟定有关农业机械安全生产、作业规范、技术标准和监督管理的规范性文件，并具体组织实施。

（三）指导全县农业机械服务体系建设和农业机械信息网络建设，研究拟定农业机械基层服务组织服务规范，负责组织农业机械投入抗灾救灾工作。

（四）根据国家、省、市农业机械化产业政策，研究提出全县农业机械化产业政策建议，引导农业机械化产业结构调整，提高农业机械化普及和应用水平。

（五）研究拟定农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划，指导农业机械行业职业技能开发。

（六）组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定、认证管理。

（七）研究提出发展农业机械化事业的各项资金计划，负责农业机械化各类经济指标的统计工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。桃源县农机事务中心内设机构包括：内设六个职能股室：办公室、计划财务股、党群人事部、生产服务部、产业发展部、农机安全监理部。下设三个二级机构：桃源县农业机械化学校、桃源县农业机械化技术推广站、桃源县农机技术监督检测站。

（二）决算单位构成。桃源县农机事务中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括：桃源县农机事务中心单位本级以及三个二级机构：桃源县农业机械化学校、桃源县农业机械化技术推广站、桃源县农机技术检测站。

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2582.86万元。与上年相比，减少1259.28万元，减少32.78%，主要是因为上级专项资金减少，同时厉行节约减少经费开支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2582.86万元，其中：财政拨款收入2582.86万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2582.86万元，其中：基本支出724.48万元，占28.05%；项目支出1858.38万元，占71.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计各2582.86万元，与上年相比，减少1259.28万元,减少32.78%，主要是因为上级专项资金减少，同时厉行节约减少经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出2582.86万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少1259.28万元，减少32.78%，主要是因为上级专项资金支出减少，同时厉行节约减少经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出2582.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.65万元，占0.03%；社会保障就业（类）支出53.33万元，占2.06%；卫生健康（类）支出23.17万元，占0.9%；农林水（类）支出2388.5万元，占92.48%；住房保障（类）支出38.74万元，占1.5%；粮油物资储备（类）支出78.47万元，占3.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为3417万元，支出决算数为2582.86万元，完成年初预算的75.59%，其中：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.65万元，（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未对离退休干部春节慰问金单独编制预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为49.29万元，支出决算为49.29万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算准确。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.04万元，（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未对其他就业补助支出单独设立科目并编制预算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为23.17万元，支出决算为23.17万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算准确。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为572.46万元，支出决算为608.58万元，完成年初预算的106.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初对县直单位年底解困等资金编制的预算不准确。

6、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为82万元，支出决算为102.27万元，完成年初预算的124.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为2651.34万元，支出决算为1658.63万元，完成年初预算的62.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：农机具正逐步缓慢进行周期性换新，补贴支出资金增长较缓。

8、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.02万元，（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未对其他农业农村支出单独设置科目编制预算。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为38.74万元，支出决算为38.74万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算准确。

10、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为78.47万元，（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出724.48万元，其中：

人员经费586.01万元，占基本支出的80.89%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费138.47万元，占基本支出的19.11%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元，支出决算为4.22万元，完成预算的76.73%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，严格控制三公经费支出，与上年相比增加0.22万元，增长5.5%,增长的主要原因是厉行节约，加强公务接待管理，严格控制相关费用，同时2023年公务接待费用预算偏低。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），年初预算与决算持平的主要原因是全年未安排因公出国（境），与上年相比持平，持平的主要原因是去年及今年未安排因公出国（境）。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为1.72万元，完成预算的57.33%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，严格控制三公经费支出，与上年相比增加0.72万元，增长72%,增长的主要原因是本年度接待来访的批次增加，接待来访人员的数量增多。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），年初预算与决算持平的主要原因是本年度无新购置公务车辆计划，与上年相比持平，持平的主要原因是本年度无新购置公务车辆计划。

公务用车运行维护费支出预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是单位厉行节约，严格控制三公经费支出，与上年相比减少0.5万元，减少16.67%,减少的主要原因是本年度车况较好，维护费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.72万元，占40.76%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.5万元，占59.24%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.72万元，全年共接待来访团组30个、来宾132人次，主要是上级单位指导检查工作及下级单位汇报工作、会议培训发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.5万元，其中：公务用车购置费0万元，桃源县农机事务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.5万元，主要是公务车辆保险和日常维护支出，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出138.47万元，比年初预算数减少27.99万元，降低16.81%。主要原因是：工会经费、其他商品和服务支出等支出金额减少。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人；开支培训费1.6万元，用于开展农机驾驶员培训、农机安全培训、水稻机收减损培训等，参与培训人数400余人，内容为开展农机驾驶安全培训，水稻机收减损技能培训，印发农机作业人员安全知识要点以及机收减损技术等资料各800份；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

本单位的绩效管理工作按预算稳步开展。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

证照审核合格率100%；补贴对象合规率100%；惠农补贴资金发放准确率100%；农机技术人员培训合格率100%；机构运转正常率100%；上级交办党建任务完成率100%。

机械总动力持续提高；农机安全生产安全形势明显好转；机械化作业工作效率明显提高；农机化普及率明显提高；农机购置补贴受益农户增加；社会公众满意度97%以上；服务对象满意度95%以上。

具体见附件：2024年度桃源县农机事务中心部门整体支出绩效自评报告。

（三）存在的问题及原因分析

1、农机化发展基础建设任重道远；2、水稻机械化栽种推广应用任重道远；3、农机安全生产监管任重道远。详情见附件：2024年度桃源县农机事务中心部门整体支出绩效自评报告。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

桃源县农机事务中心2024年度决算公开报表.xlsx

2024年度桃源县农机事务中心部门整体支出绩效自评报告.docx