2024年度

桃源县卫生健康局

部门决算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

桃源县卫生健康局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规,拟订全县卫生健康规划并组织实施。统筹规划全县卫生健康服务资源配置,拟订推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等措施办法并组织实施。

(二)协调推进全县深化医药卫生体制改革,研究提出关于全县深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担传染病疫情信息发布工作。

(四)协调落实应对人口老龄化政策措施,推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测,负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。

(七)组织实施医疗机构、医疗服务行业管理的有关法律规定,建立医疗服务评价和监督管理体系,会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。完善计划生育政策。

(九)负责全县卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设,完善基层运行新机制和乡村医生管理机制,加强卫生健康专业技术人才队伍建设,加强全科医生队伍建设,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育、住院医师和专科医师规范化培训。推进卫生健康科技创新发展。

(十)负责全县卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,组织实施国际交流合作与对外医疗援助工作。

(十一)贯彻执行保健政策,负责全县保健工作的宏观管理,负责县内重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二)承担县人口和计划生育、县爱国卫生运动、县血吸虫病防治工作、县深化医药卫生体制改革和县防治艾滋病工作等议事协调机构的日常工作。指导县计划生育协会的业务工作。

(十三)完成县委、县政府交办的其他事项。

(十四)职能转变。县卫健局应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康桃源战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

(十五)有关职责分工。

1.与县发改局的有关职责分工。县卫健局负责开展人口监测预警工作,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与拟订人口发展规划和措施办法,落实人口发展规划中的有关任务。县发改局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,研究提出全县人口发展战略,拟订人口发展规划和措施办法,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2.与县民政局的有关职责分工。县卫健局负责拟订应对人口老龄化、医养结合措施办法,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、措施办法并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3.与县市场监管局的有关职责分工。县卫健局负责食品安全风险监测工作,会同县市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫健局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当及时将相关信息通报县市场监管局等部门,县市场监管局等部门应当立即采取措施。县市场监管局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向县卫健局提出建议。县市场监管局会同县卫健局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4.与县医保局的有关职责分工。县卫健局、县医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。桃源县卫生健康局内设机构包括:办公室(宣传股)、人事股、规划发展与信息化股(县医药卫生体制改革领导小组办公室)、财务股、行政审批服务办公室、法制与监督股、医政医管股、中医药管理股、公共卫生股、人口监测与家庭发展股、血吸虫病预防控制股(县血吸虫病防治工作领导小组办公室)、爱国卫生工作股(县爱国卫生运动委员会办公室)及纪检(监察)机构。

(二)决算单位构成。桃源县卫生健康局2024年部门决算汇总公开单位构成包括:桃源县卫生健康局本级以及桃源县人民医院、桃源县中医医院、桃源县妇幼保健计划生育服务中心(桃源县妇幼保健院)、桃源县卫生计生综合监督执法局、桃源县西安镇卫生院、桃源县芦花潭乡卫生院、桃源县热市镇中心卫生院、桃源县郑家驿镇中心卫生院、桃源县木塘垸镇卫生院、桃源县三阳港镇太平桥卫生院、桃源县黄甲铺乡卫生院、桃源县泥窝潭乡卫生院、桃源县寺坪乡卫生院、桃源县双溪口镇卫生院、桃源县马鬃岭镇卫生院、桃源县漳江街道车湖垸卫生院、桃源县架桥镇卫生院、桃源县夷望溪镇卫生院、桃源县青林回族维吾尔族乡卫生院(桃源县精神康复医院)、桃源县第二人民医院、桃源县理公港镇中心卫生院、桃源县漳江社区卫生服务中心(桃源县红十字医院)、桃源县佘家坪镇卫生院、桃源县杨溪桥镇卫生院、桃源县第三人民医院、桃源县牛车河镇卫生院、桃源县三阳港镇中心卫生院、桃源县剪市镇中心卫生院、桃源县九溪镇卫生院、桃源县枫树维吾尔族回族乡卫生院、桃源县沙坪镇卫生院、桃源县观音寺镇卫生院、桃源县漳江街道深水港卫生院、桃源县龙潭镇中心卫生院、桃源县茶庵铺中心卫生院、桃源县盘塘镇中心卫生院、桃源县黄石镇卫生院共38个独立核算单位。

第二部分

部门决算表

表格附后另传。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计142710.71万元。与上年相比,减少9465.45万元,降低6.22%,主要是因为县人民医院偿还银行贷款11205.48万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计142592.12万元,其中:一般公共预算财政拨款收入31176.63万元,占总收入21.86%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,上级补助收入0万元;事业收入103920.3元,占72.88%;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入7495.18万元,占5.26%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计141938.85万元,其中:基本支出118101.67万元,占83.21%;项目支出23837.18万元,占16.79%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款收、支总计31172.63万元,与上年相比,减少969.4万元,下降3.21%,主要是因为取消了新冠疫情专项拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出31172.63万元,其中:基本支出7726.15万元,占财政拨款支出总额的的24.79%,与上年相比,财政拨款基本支出增加2861.28万元,增长58.82%,主要是工资及社保提标。项目支出23446.48万元,占财政拨款支出总额的75.21%,与上年相比,财政拨款项目支出减少1891.88万元,下降7.47%,主要是没有了新冠疫情专项拨款支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出31172.63万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出11.72万元,占0.04%;普通教育支出100万元,占0.32%;科学技术支出0.15万元;社会保障和就业支出596.18万元,占1.91%;卫生健康支出29907.78万元,占95.94%;住房保障支出556.81万元,占1.79%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为10800.18万元,支出决算数为31172.63万元,完成年初预算的288.63%,其中:

1、一般公共服务(类)统计信息事务支出(款)其他统计信息事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:本项支出主要是迎接国家统计督察后续省执法检查工作经费,年初无预算。

2、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:本项支出属清廉单元建设(清廉医院)奖补资金(县人民医院),年初无预算。

3、一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.6万元,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:本项支出属2023年度公务员(参公)单位、党群事业单位领导干部和工作人员考核奖励奖金,年初无预算。

4、       一般公共服务(类)组织事务支出(款)其他组织事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为4.12万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:本项支出属离退休干部春节慰问资金,年初无预算。

5、教育支出(类)普通教育支出(款)其他普通教育支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为100万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:新增项目,年初预算无预算数。

6、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.15万元,本项目是解决桃源县“真抓实干”及时奖励一次性奖金(张文丽),年初无预算。

7、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为15.9万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:本项支出2022年度事业单位工作人员年度考核奖励金(51人),年初无预算。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为98.22万元,支出决算为98.22万元,完成年初预算的100%。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为33.9万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:本项支出属桃源县中医院2023年退休人员养老金,年初预算为预估数。

10、社会保障和就业支出(类)就业补助支出(款)其他就业补助支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为40.42万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:本项支出为中央和省级下达的公益性岗位补贴就业补助资金和县人民医院的见习补贴,年初无预算。

11、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)

年初预算为0万元,支出决算为407.74万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:本项支出为计划生育特殊家庭对象基本养老服务补贴资金,年初无预算。

12、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为936.1万元,支出决算为1559.34万元,完成年初预算的166.58%。年初预算数按实际所需填报,而中途财政追加中医院解困资金55万元。

13、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)

年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。

14、卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)

年初预算为0万元,支出决算为100万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:本项目属财政中途追加中医院的解困资金。

15、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为1164.13万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级专项年初未列预算。

16、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)

年初预算为3963.84万元,支出决算为3963.84万元,完成年初预算的100%。

17、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)

年初预算为0元,支出决算为620.28万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算未含上级财政拨款资金。

18、卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)

年初预算为0万元,支出决算为7.29元,决算数大于年初预算数的主要原因是:本支出属卫监执法局上年结转罚没收入返还款。

19、卫生健康支出(类)公共卫生(款) 妇幼保健机构(项)

    年初预算为245.7万元,支出决算为300.34万元,完成年初预算的122.24%,决算数等于年初预算数的主要原因是:中途财政预算调整人员经费。

20、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)

年初预算为916.55万元,支出决算为7497.96万元,完成年初预算的818.06%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算按未包含上级财政拨款。

21、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)

年初预算为172.1万元,支出决算为796.67万元,完成年初预算的462.91%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算数仅包括县级配套资金。

22、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)

年初预算为0万元,支出决算为7万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级专项年初未列预算。

23、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为190.25万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级专项与本级调整专项年初未列预算。

24、卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)

年初预算为20万元,支出决算为65元,完成年初预算的325%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算数仅包括县级配套资金。

25、卫生健康支出(类)中医药事务支出(款)其他中医药事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为15元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算数仅包括县级配套资金。

26、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)

年初预算为21万元,支出决算为9560.42元,决算数大于年初预算数的主要原因是:本报表中的年初预算数不包含上级指标数。

27、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)

年初预算为3491.22万元,支出决算为3402.44元,完成年初预算的97.46%,决算数小于年初预算数的主要原因是:部分专项指标未及时收到,转下年年初拨付。

28、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为45.42万元,支出决算为45.42万元,完成年初预算的100%。

29、卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)其他优抚对象医疗支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:本支出属重点优抚对象医疗保障费用(红会医院)未列年初预算。

30、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)

年初预算为70万元,支出决算为70万元,完成年初预算的100%。

31、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)

年初预算为748.22万元,支出决算为1021.4万元,完成年初预算的136.51%,决算数大于年初预算数的主要原因是:本报表中的年初预算数不包含上级财政拨款数。

32、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)。

年初预算为0万元,支出决算为100万元,本支出上级拨县中医院的公租房资金,年初未预算在内。

33、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性租赁住房(项)

年初预算为0万元,支出决算为395万元,本支出上级拨乡镇的公租房资金,年初未预算在内。

34、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为61.81万元,支出决算为61.81万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出7726.15万元,其中:

人员经费5298.77万元,占基本支出的68.58%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社保缴费、住房公积金及对个人与家庭补助等。

公用经费2427.38万元,占基本支出的31.42%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、劳务费、差旅费、维修费、会议费、培训费、福利费、其他商品与服务费用及资本性支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    “三公”经费财政拨款支出预算为34.74万元,支出决算为32.42万元,完成预算的97.87%,决算数小于预算数的主要原因是各单位坚持厉行节约,进一步压减三公经费支出规模。与上年相比减少23.15万元,减少41.66%,减少的主要原因认真贯彻落实中央八项规定,响应县财政发出的继续过苦日子号召,压缩各项非必要公用经费,各单位坚持厉行节约,严控三公经费支出规模。其中:

    因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国(境)费支出;与上年决算持平,持平的主要原因是本单位无因公出国事项。

    公务接待费支出预算为28.04万元,支出决算为25.72万元,完成预算的91.73%,决算数小于预算数的主要原因是各单位坚持厉行节约,进一步压减三公经费支出规模,与上年相比减少21.6万元,减少45.66%,减少的主要原因是响应县财政发出的继续过苦日子号召,压缩各项非必要公用经费,各单位坚持厉行节约,严控三公经费支出规模。

    公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费支出;与上年决算持平,持平的主要原因是本单位无公务用车购置费。

    公务用车运行维护费支出预算为6.7万元,支出决算为6.7万元,完成预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按年初预算执行,与上年相比减省1.55万元,下降18.79%,主要原因是执行上级政策为基层减负,非必需不下乡下村检查督导。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算25.72万元,占79.33%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.7万元,占20.67%。其中:

    1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

    2、公务接待费支出决算为25.72万元,全年共接待来访团组430个、来宾3368人次,主要是各乡镇卫生院和上级及兄弟单位来单位办事及考察发生的接待支出。

    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.7万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.7万元,主要是二级卫生机构救护车支出,截止2024年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2024年度政府性基金预算财政拨款收入4万元;年初结转和结余0万元;支出4万元,其中基本支出4万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:

    其他支出(类)公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。

    年初预算为0万元,支出决算为4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:2024年省级拨付给黄石镇卫生院财政彩票公益金。

    九、关于机关运行经费支出说明

    本部门2024年度机关运行经费支出577.9万元,比年初预算数469.5万元降低108.4万元,下降7.48%。主要原因是:响应县财政发出的继续过苦日子号召,压缩各项非必要公用经费,坚持厉行节约,严控经费支出规模。

    十、一般性支出情况说明

    2024年本部门开支会议费11.64万元,用于召开卫生工作会议,人数约1856人,内容为财务年终决算会、计生工作考核布置会、下属二层骨干述职述廉会、公卫工作考核布置会和传染病预算控制等;开支培训费42.64万元,用于开展公共卫生及计划生育培训,人数约882人,内容为基本公共卫生培训、财务年报决算培训、人事年报填报培训、计划生育奖扶特扶人员申报及摸排培训;

    十一、关于政府采购支出说明

    本部门2024年度政府采购支出总额6483.77万元,其中:政府采购货物支出2393.19 万元、政府采购工程支出748.16万元、政府采购服务支出3342.42万元。授予中小企业合同金额4391.87万元,占政府采购支出总额的67.74%,其中:授予小微企业合同金额3727.9万元,占授予中小企业合同金额的84.88%。

    十二、关于国有资产占用情况说明

    截至2024年12月31日,部门(单位)共有车辆26辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车22辆,其他用车主要是医用120救护车;单位价值100万元以上设备(不含车辆)65台(套)。

    十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

    (一)绩效管理工作开展情况

    我局成立了由财务处牵头,相关业务处室分工负责的绩效自评工作小组,并明确专班专人,组织开展绩效自评工作。按照绩效评价相关制度规定,制定绩效自评工作方案,及时下发《关于开展 2024年度财政资金绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》,各业务股室按照通知要求,先行对项目执行情况和绩效目标的完成情况进行自查评价,并上报自查报告和相关绩效评价表格。9月 8日 至9月 14 日,局财务股对部分资金使用单位开展现场评价;评价期间设置线索反映渠道,根据评价期间收到的问题和平时掌握的情况,有针对性地组织相关股室人员进行现场核查;局财务股对报送的绩效评价材进行汇总分析,对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价,形成全系统的自评报告;经局党组会审定后报 。自评过程中,坚持边评价、边指导、边整改,确保第一时间发现问题,及时制定切实可行的整改措施,并严格落实到位。

    ( 二)部门(单位)整体支出绩效情况

    2024年,卫生健康系统全年预算总资金145130.74万元,其中一般财政拨款预算收入31860.86万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,事业收入105470.59万元,其他收入7680.69万元,使用非财政拨款结余和专用结余118.59万元。全年执行预算142710.71万元,完成全年预算的98.33%,按资金性质分,其中:基本支出执行118101.67万元,项目支出执行23837.18万元,结余分配771.85万元。根据预算绩效管理要求,我局组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中社保专项19个,一般专项6 个,共涉及资金23837.18万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

    (三)存在的问题及原因分析

    (一)预算编制欠精准,管理精确度不够。

    通过自评发现,预算安排不够准确,部分项目不能按标准编制年初预算,财政部门下达的年初预算控制数与部门单位实际需求有差距过大,部分经费需通过年中追加方式解决,导致项目管理精确度欠佳,影响预算执行的科学性和合理性。

    ( 二)个别专项资金拨付不及时,资金时效性不强。

    在专项资金的拨付过程中,纵、横的拨付环节较多,各个环节资金都有较多的拨付程序,拨付至项目实施单位时存在不及时的情况,在一定程度上影响了资金时效发挥及项目进度。

    ( 三)绩效目标设置欠科学,评价全面性不足。

    通过自评发现,部分专项设置的指标年底才能有所体现,前期工作反映不足,对项目的运行监控也缺乏全面性,无法及时跟进项目实施情况,导致项目年底集中反映成效时才发现项目实施差异。

第四部分

名词解释

1.基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公”经费,是指局机关用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、基本公共卫生服务:是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供,是公益性的公共卫生干预措施,主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义:一是城乡居民,无论年龄、性别、职业、地域、收入等,都享有同等权利,二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大,三是以预防为主的服务原则与核心理念。基本公共卫生服务项目15项,即:城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务、肺结核患者健康管理、老年人中医药健康管理、婚前保健、免费提供避孕药具、健康素养促进行动。

6、“国家基本药物制度”是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、监测评价等多个环节实施有效管理的制度。 国家基本医药制度可以改善目前的药品供应保障体系,保障人民群众的安全用药。

7、“农村部分计划生育家庭奖励扶助制度”是指在各地现行计划生育奖励优惠政策基础上,针对农村牧区只有一个子女和两个女孩的计划生育家庭,夫妻年满60周岁后,由中央和省级财政安排专项资金进行奖励扶助的一种制度。

                                                                              二0二四年九月十五日

第五部分

附 件

桃源县卫生健康局2024年度部门整体支出绩效自评报告.doc

桃源县卫生健康系统2024年部门决算公开表格.xlsx