2024年度

桃源县公安局部门决算

目录

第一部分 桃源县公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

桃源县公安局概况

一、 部门职责

桃源县公安局以打击犯罪和服务群众为基本职能,维护较好的社会治安秩序,为桃源的经济建设创造良好的环境。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。桃源县公安局属一级预算行政单位，无下属二级预算单位。

（二）决算单位构成。桃源县公安局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：桃源县公安局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表（公开01表） 

 收入决算表（公开02表）

支出决算表（公开03表）

财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开06表）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

                          国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）

财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计18102.34万元。与上年相比，减少2773.14万元，减少13.28%，主要是因为上年有结余，本年财政紧张。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计18154.11万元，其中：财政拨款收入17813.13万元，占98.12%；政府性基金预算财政拨款收入340.98万元，占1.88%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计18154.11万元，其中：基本支出9781.16万元，占53.88%；项目支出8372.95万元，占46.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款收、支总计18154.11万元，与上年相比，增加2215.99万元,增长13.90%，主要是因为本年专案办案费、基建等支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出18154.11万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加2215.99万元，增长13.90%，主要是因为本年专案办案费、基建等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出18154.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8.28万元，占0.05%；公共安全（类）支出16519.05万元，占90.99%；社会保障和就业（类）支出698.91万元，占3.85%；卫生健康（类）支出246.54万元，占1.36%；住房保障（类）支出340.35万元，占1.87%；债务还本（类）支出340.98万元，占1.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为28923.45万元，支出决算数为18154.11万元，完成年初预算的62.77%，其中：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为5万元，支出决算为3万元，完成年初预算的60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：具体金额有变化。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。

年初预算为10万元，支出决算为5.28万元，完成年初预算的52.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：具体金额有变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出9781.16万元，其中：

人员经费7903.84万元，占基本支出的80.81%,主要包括组织事务、公安、行政事业单位养老支出、就业补助、抚恤、行政事业单位医疗、住房改革支出。

公用经费1877.32万元，占基本支出的19.19%，主要包括武装警察部队、公安、其他公共安全支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为45万元，支出决算为23.12万元，完成预算的51.38%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少，与上年相比减少26.88万元，减少59.73%,减少的主要原因是公务接待费减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务接待费支出预算为45万元，支出决算为23.12万元，完成预算的51.38%，决算数小于预算数的主要原因是本年度缩减公务接待次数与标准，与上年相比减少26.88万元，减少59.73%,减少的主要原因是本年度缩减公务接待次数与标准。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比减少0万元，减少0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算23.12万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个位数）,开支内容包括：

无。

2、公务接待费支出决算为23.12万元，全年共接待来访团组249个、来宾1603人次（精确到个位数），主要是业务往来（活动内容）发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，桃源县公安局（单位本级）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为61辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2024年度政府性基金预算财政拨款收入340.98万元；年初结转和结余0万元；支出340.98万元，其中基本支出0万元，项目支出340.98万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：（无政府性基金收支也需要说明本单位无政府性基金收支）

1、债务还本（类）地方政府专项债务还本（款）其他政府性基金债务还本（项）。

年初预算为0万元，支出决算为340.98万元，完成年初预算的-%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工信部要求偿还该企业债务。

（可根据实际情况进行增减,要求到项级科目）

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出1877.32万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加9.78 万元，增长0.52%。主要原因是：具体金额有变化。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费22.23万元，用于召开基层派出所辅警会议，人数3946人，内容为部署基层派出所具体事务工作；开支培训费36.48万元，用于开展业务培训，人数937人，内容为组织民警参与业务培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额1690.54万元，其中：政府采购货物支出277.78万元、政府采购工程支出1177.65万元、政府采购服务支出235.11万元。授予中小企业合同金额76.37万元，占政府采购支出总额的4.52%，其中：授予小微企业合同金额35.37万元，占授予中小企业合同金额的46.31%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的27.49%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆61辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车61辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

（三）存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

第四部分

名词解释

无

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

第五部分

附 件

一、2024年度桃源县公安局整体支出绩效自评报告。

二、2024年度桃源县公安局部门决算表。

2024年度桃源县公安局部门决算表.xlsx