2024年度桃源县人大常务委员会办公室部门决算

目录

第一部分县人大办部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

县人大办部门概况

一、 部门职责

1.承办县人代会、县人大常委会会议、县人大常委会主任会议、县人大常委会党组会议和其他有关重要会议的筹备和会务工作；2.负责县人大常委会领导政务活动安排；3.负责县人大常委会机关公文处理、机要传递、保密、印章和档案管理；4.负责县人大常委会机关的财务、办公设施管理和后勤、接待等服务工作；5.协助常委会机关抓好政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设，协调县人大各专门委员会和县人大常委会工作机构的工作；6.负责县人大常委会机关人事、退休人员管理、工会、共青团、妇联等群团工作，协助机关党支部开展日常工作；7.负责人大制度理论研讨和新闻舆论工作；8.负责人大来信来访工作；9.办理县人大常委会党组、常委会、主任会议及常委会领导交办的其他事项；10.办理省、市人大常委会交办的工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。桃源县人民代表大会常务委员会办公室内设机构包括：办公室、联工委、民侨外委、监察和司法委、财经委（下设副科级事业单位预算联网监督中心）、教科文卫委、环资委、农业农村委、社会建设委。

（二）决算单位构成。县人大办2024年部门决算汇总公开单位仅包含本单位。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：                         公开05表

       单位：万元

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1334.96万元。与上年相比，减少79.25万元，减少5.6%，主要是因为厉行节约。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1334.96万元，其中：财政拨款收入1334.96万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1334.96万元，其中：基本支出1029万元，占77.08%；项目支出305.96万元，占22.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1334.96万元，与上年相比，减少79.25万元,减少5.6%，主要是因为厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1334.96万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少79.25万元，减少5.6%，主要是因为厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1334.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1133.75万元，占84.93%；社会保障和就业支出100.4万元，占7.52%;卫生健康支出35.66万元，占2.67%;节能环保支出3万元，占0.22%;住房保障支出62.16万元，占4.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1352.17万元，支出决算数为1334.96万元，完成年初预算的98.73%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为900万元，支出决算为882.79万元，完成年初预算的98.09%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：厉行节约；

2、一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）。

年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：严格预算支出；

2、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。

年初预算为103万元，支出决算为103万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：严格预算支出；

2、一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。

年初预算为85万元，支出决算为85万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：严格预算支出；

2、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：严格预算支出；

2、一般公共服务（类）人大事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：严格预算支出；

2、一般公共服务（类）人大事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：严格预算支出；

2、一般公共服务（类）人大事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为2.36万元，支出决算为2.36万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：严格预算支出；

2、社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为79.56万元，支出决算为79.56万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：严格预算支出；

2、社会保障和就业（类）死亡抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为20.84万元，支出决算为20.84万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：严格预算支出；

2、卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为35.66万元，支出决算为35.66万元，完成年初预算的35.66%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：严格预算支出；

2、节能环保支出（类）生态环境保护宣传（款）生态环境保护宣传（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：严格预算支出；

2、住房保障支出（类）住房公积金（款）住房公积金（项）。

年初预算为62.16万元，支出决算为62.16万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：严格预算支出；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1029万元，其中：

人员经费804.33万元，占基本支出的78.17%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助。

公用经费224.67万元，占基本支出的21.83%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10.39万元，支出决算为10.39万元，完成预算的100%，主要原因是严格支出预算，与上年相比减少2.7万元，减少20.62%,减少的主要原因是厉行节约。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为10.39万元，支出决算为10.39万元，完成预算的100%，主要原因是严格支出预算，与上年相比减少2.7万元，减少20.62%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无变化。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.39万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为10.39万元，全年共接待来访团组117个、来宾832人次，主要是公务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出224.67万元，比年初预算数减少3.69 万元，降低1.62%。主要原因是：严格控制预算执行。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费103万元，用于召开桃源县人民代表大会，人数852人，内容为县人民代表大会；开支培训费85万元，用于开展人大代表履职能力提升培训，人数120人，内容为人大代表履职能力提升培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额427.83万元，其中：政府采购货物支出121.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出305.96万元。授予中小企业合同金额427.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额427.83万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，县人大办共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

1. 部门绩效总目标

 高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，始终坚持党的领导、人民当家作主、依法治国三者有机统一，在县委的坚强领导下，紧跟县委“一三五”发展思路，紧扣“打造市域副中心、建设现代新桃源”发展目标，依法履职、担当进取，努力推动全县人大工作再上高质量发展的新台阶。

2. 部门2024年度绩效目标

（1）数量指标。负责县人民代表大会会议、常务委员会会议、主任会议、党组会议的组织准备工作和会务工作；负责起草和修改县人大各种会议和文件、领导报告、工作报告、公报等有关材料；承办常委会、主任会议交办的视察、调查、检查等工作事项；负责常委会机关其他日常工作。

（2）质量指标。按时按量完成相关法定职责和法定程序，确保100%无错漏。

（3）时效指标。任务完成及时率100%。

（4）成本指标。成本发生规范合理率100%。

（5）效益指标。无

（6）满意度。社会公众满意度90%以上。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

（一）基本支出情况

2024年基本支出年初预算1046.21万元，其中：工资福利支出767.12万元、一般商品和服务支出241.88万元、对个人和家庭补助37.22万元。上年结转0万元，调整预算0万元，全年可执行预算合计1120.81万元。

2024年基本支出决算1029万元，其中：工资福利支出767.12万元、一般商品和服务支出224.67万元、对个人和家庭补助37.22万元。年末结转0万元。

（二）项目支出情况

2024年项目支出年初预算368.28万元。上年结转0万元，追加调整0万元，全年可执行预算合计368.28万元。

2024年项目支出决算305.96万元，年末结转结余0万元。具体明细如下：

单位：万元

三、 政府性基金预算支出情况

无。

四、 国有资本经营预算支出情况

无。

五、 社会保险基金预算支出情况

无。

六、 部门整体支出绩效情况

    （一）部门产出指标完成情况

已全部完成。

（二）部门绩效情况

顺利召开了相关会议，完成了既定调研和走访目标，提高了代表履职水平，。

（三）存在的问题及原因分析

2024年桃源县人大办部门（单位）整体支出绩效自评94分，自评结果将在制定公开平台对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

第四部分

名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入“不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

10、政府性基金预算：政府性基金预算是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用县直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

15.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

桃源县人民代表大会常务委员会办公室.xlsx

2024年度桃源县人大办部门整体支出绩效自评报告.doc

2024年度桃源县人大办部门整体支出绩效自评表.xlsx