为强化财政支出资金管理，提高财政专项资金使用效益，根据桃源县财政局关于预算绩效工作安排，我们对2024年度桃源县农机事务中心部门整体支出进行了绩效评价，形成本报告。

一、部门概况

（一）单位基本情况

桃源县农机事务中心是县农业农村局所属正科级公益类事业单位。全中心核定编制56人。现有在职人员 45人。内设6个股室：办公室、党群人事部、计划财务部、生产服务部、产业发展部、农机安全监理部。管理的二级事业单位3个：县农业机械化技术推广站、县农业机械化学校、县农业机械化技术检测站。

（二）单位主要职责

研究提出全县农业机械化发展方向、发展战略、中长期发展规划及重大技术措施建议，并批准后组织实施。研究拟定有关农业机械安全生产、作业规范、技术标准和监督管理的规范性文件，并具体组织实施。指导全县农业机械服务体系建设和农业机械信息网络建设，研究拟定农业机械基层服务组织服务规范，负责组织农业机械投入抗灾救灾工作。根据国家、省、市农业机械化产业政策，研究提出全县农业机械化产业政策建议，引导农业机械化产业结构调整，提高农业机械化普及和应用水平。研究拟定农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划，指导农业机械行业职业技能开发。组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定、认证管理。研究提出发展农业机械化事业的各项资金计划，负责农业机械化各类经济指标的统计工作。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

资金总额：2582.86万元。

一般公共服务支出:0.65万元；社会保障与就业支出:53.33万元；卫生健康支出：23.17万元；农林水支出：2388.5万元；住房保障支出38.74万元；粮油物资储备支出78.47万元。

资产：70.45万元；负债：24.01万元；净资产：46.44万元。

（二）部门预算收支决算情况

公共财政拨款：2582.86万元。基本支出724.48万元（基本工资福利支出586.01万元，商品服务支出138.47万元），项目支出1858.38万元，年度收支平衡。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

2024年三公经费支出为4.22万元，其中：公务接待费为1.72万元，与2023年度相比增加0.72万元,严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，同时2023年公务接待费用预算偏低；因公出国（境）没有支出；公务用车运行维护费2.5万元，相比上年减少0.5万元（本年度车况较好，维护费用减少）。

一是制定了桃源县农机事务中心财务管理制度。二是制定了桃源县农机事务中心专项资金管理办法。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

紧紧围绕习近平总书记提出的“要把发展农业科技放在更加突出的位置，大力推进农业机械化、智能化，给农业现代化插上科技的翅膀”的指示精神，大力推进农业机械化，全县农机化在装备、作业、安全和服务水平上得到进一步提升。 实现机耕面积全覆盖，水稻耕种收综合机械化水平达87%，油菜耕种收综合机械化水平达82%。最大限度的预防和减少农机事故，保障人民群众生命财产安全。管理并发放农机购置补贴资金，应补尽补，全力保障农机合作社的购机补贴需求。

（二）2024年度部门绩效目标

1.数量指标。全县农机保有量达111.8万千瓦，综合机械化水平达72.5%，提高1个百分点以上；水稻机械化栽种水平达53.2%，提高4个百分点以上。规范实施农机购置补贴，加速新机具新技术推广应用，共举办各类新机具推广演示4场，新技术推广演示6次，组织农机手培训3次，核查建档农机具1974台，核查农机合作社的购机补贴15个，宣传农机补贴5次以上，发放惠农补贴资金1796.38万元，公示15次，受益农户1256户，超额完成“丰收桃源”中800台新机具推广任务。规范农机牌证管理，严把农机注册登记和农机驾驶人考试发证关，2024年发放牌照350个，发放农机驾驶证121本，年度内开展8次考试，15次农机安全宣传，持续开展“免费送检下乡”活动，严格按照检测要求把好机车检验关，做到人、机、证三见面，全年共检测拖拉机和联合收割机1100台，监管“已达报废年限”的拖拉机41台，开展农机安全安生巡查180次，召开安全生产会议4次，打击顽瘴痼疾非法车辆100台，免费检测农业机械动力138000千瓦，4700台套，淘汰老旧落后农业机械，保障农业安全生产、粮食丰收。

2.质量指标。证照审核合格率100%；补贴对象合规率100%；惠农补贴资金发放准确率100%；农机技术人员培训合格率100%；机构运转正常率100%；上级交办党建任务完成率100%。

3.时效指标。各项工作2024年度全部完成；各项工作完成及时率99%，由于补贴资金签审时间太长，发放有滞后；各项支出规范合理率100%。

4.成本指标。基本支出控制额：人员经费控制额586.01万元，公用经费控制额138.47万元；项目支出：农机安全生产经费27万元，农机购置补贴经费27万元，农机实地免费检测经费8万元，发放惠农补贴资金1796.38万元。

5.效益指标。机械总动力持续提高；农机安全生产安全形势明显好转；机械化作业工作效率明显提高；农机化普及率明显提高；农机购置补贴受益农户增加；社会公众满意度97%以上；服务对象满意度95%以上。

四、绩效评价工作情况

一是成立了桃源县农机事务中心专项资金管理工作领导小组。二是成立了桃源县农机事务中心部门整体绩效评价小组，由陈华文任组长、陈世民任副组长，胡志明、余乐、夏松民、翦亚红、高志飞、唐维、刘智敏、刘兴、叶璇子、余新明、周利民为成员。落实人员，明确责任，积极探索，认真开展预算资金绩效自评工作。认真组织，协调配合。根据预算资金的绩效目标，按照相关原则，选择和确定好绩效评价指标和标准，运用最优的评价方法开展项目绩效自评工作。

五、综合评价结果

经综合评价，桃源县农机事务中心 2024年度部门整体支出绩效评价得分98分，评价结果为：“优”。

六、部门整体支出绩效情况

（一）坚持党建引领，基层党建建设成效明显。

一是以“党纪学习”为主题，制定了《桃源县农机事务中心党纪学习教育工作方案》，明确了学习内容、方式和要求。二是抓好班子建设，建立了党建工作责任制，实行党员领导干部“一岗双责”制度，进一步明确了党委委员的职责分工和任务要求，把目标任务、重点工作、重点项目分解到党员干部，充分发挥了党员干部的先锋模范和业务骨干作用，增强了基层党组织的战斗力；三是组织各支部开展每月“一月一课一片一实践”活动；四是持续开展“清廉机关”建设，以加强监督和廉洁自律、切实纠正损害群众利益的不正之风、提高机关作风建设水平为主要内容，进一步拓展源头治腐工作领域，加大反腐倡廉工作力度。认真开展警示教育活动，严格遵守党员领导干部廉洁从政各项规定，切实做到“五个保证”，开展谈心活动，开展批评与自我批评，使每个党员都受到深刻的党性教育。五是扎实推进意识形态工作，牢固树立意识形态工作的责任感，认真组织学习党的二十大三中全会精神等理论知识。全面加强意识形态正面宣传，通过学习习近平总书记在提高主流意识形态的吸引力、影响力、引导力，以意识形态工作引领各项工作全面健康发展，让意识形态工作起到统一思想、凝聚共识、汇聚力量的强有力作用。

（二）坚持规范高效，购机补贴政策实施受益明显

一是规范实施农机购置补贴，加速新机具新技术推广应用，举办各类新机具推广演示、新技术推广演示，全县农机装备结构不断优化，农机装备水平不断提升。

二是高效推进农机报废补贴，按照《湖南省持续实施好农业机械报废更新补贴政策方案》湘农联〔2024〕97号文件要求，坚持“农民自愿、政策支持、方便高效、安全环保”的原则，积极开展农机报废更新，促进全县农机装备提档升级和节能减排，最大限度降低农机安全隐患。

（三）坚持全程全面，农业机械化水平提升明显

一是以水稻生产全程机械化重点，实施短板机具县级作业补贴，着力突破机械化栽种、烘干等薄弱环节，全县水稻生产全程机械化快速推进，部分乡镇的水稻收获、转运、烘干，实现了谷不落地直接进仓的机械化闭环运行；二是大力推广水稻机插机抛，在县委县政府统一部署下、各部门乡镇（街道）通力配合和宣传引导下，全县广大水稻种植户机插机抛积极性进一步提高，全年共完成水稻机械化栽种23.44万亩，位于全省第一方阵，超额完成“丰收桃源”中10万亩推广任务。三是大力推广油菜机械化移栽技术，持续在机械化育苗、移栽技术等关键环节上发力，着力提高机械化生产率，提升油菜产量和产值，让“冬闲田”变为“增收地”，全县油菜综合机械化水平达74.3 %，位于全省领先位置。

（四）坚持安全第一，农机安全生产效果明显

一是规范农机牌证管理，严把农机注册登记和农机驾驶人考试发证。二是持续开展“免费送检下乡”活动，严格按照检测要求把好机车检验关，做到人、机、证三见面，把优质服务送到乡镇村社、田间院落，真正做到让信息多跑路，群众少跑腿，打通农机服务“最后一公里”。三是抓好源头管控，深入开展农机安全隐患排查治理，切实做到主体范围全覆盖、宣传培训全覆盖、重点环节全覆盖；积极配合农业执法部门严查无牌无证、逾期未检、存在安全隐患的农业机械，将隐患苗头消灭在萌芽阶段。四是强化培训宣传，定期组织全县农机操作人员和从业人员开展农机安全教育培训，进一步增强全县广大农机操作手和农机从业人员安全常识，为打通农机安全监管“最后一公里”奠定了坚实的理论基础；在低温雨雪天气、春耕、“双抢”、秋收冬种和节假日等重要时节向广大农机操作人员和从业人员发送安全生产微信、短信，切实做到安全生产全覆盖，推送各类警示信息；深入乡村场垸、田间地头发放宣传资料、张贴安全警示标语，努力营造安全生产的良好氛围。

七、存在的主要问题及原因分析

（一）农机化发展基础建设任重道远

受地理条件所限，我县田块普遍较小且不规整，丘陵山区机耕道缺失严重，“有机无路走”现象普遍存在，全县待建机耕道6433公里，待维修机耕道4210公里。

（二）水稻机械化栽种推广应用任重道远

受传统水稻栽种模式、机械化栽种成本和技术影响，部分农户，特别是小规模种植户，对水稻机械化栽种意愿不高。

（三）农机安全生产监管任重道远

目前全县拥有牌证管理机械近2000余台。近年来，通过拖拉机顽瘴痼疾整治行动，注销和拆解了近4000余台，但注销后的拖拉机仍还有部分在违规作业，加之外籍违规上户拖拉机在我县运行，农机安全压力较大，由于职能弱化、行政职能和执法剥离，农机安全监管有脱节现象。

八、有关建议

一是对于农机化发展基础建设问题，建议优化农业机械化区域布局，完善促进农业机械发展机制；二是对于水稻机械化载种推广应用问题，建议持续不断的加强技术宣传，提升农户意识，调动农户积极性；三是对于农机安全生产监管问题，建议多层次、多方位开展联合执法打击，加大农机安全隐患排查，多加宣传引导，提高农户安全意识。

2024年度农机事务中心绩效自评相关表格.xlsx