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桃源县融媒体中心2026年部门预算

来源：桃源县融媒体中心发布时间：2026-02-06 11:27 【打印】【字体：小大】

3.2026年桃源县融媒体中心部门预算公开表.xlsx

2026年桃源县融媒体中心部门预算说明

第一部分 2026年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2026年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、预算项目绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。桃源县融媒体中心主要职责是：(一) 贯彻执行党和国家关于媒体融合发展的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力，巩固壮大主流思想舆论。推动媒体融合发展，更好引导群众、服务群众。

（二）围绕县委、县政府重大决策、中心工作和各级宣传部门工作要求开展宣传，为县域经济社会发展营造良好的舆论氛围；负责全媒体舆论宣传策划、采编、制作、审核、播发、传输、发射、交流、创优等工作；负责广播电视无线发射台的建设、管理和运行维护。

（三）全力打造“媒体+政务+服务+商务”于一体的融媒体平台，参与全县信息产业、大数据、智慧城市的规划与建设，为群众提供信息服务、政务服务和便民服务。

（四）严格执行广播电视、互联网行业法规，负责转播中央和省市广播电视节目与网络视听节目。

（五）负责建设全媒体矩阵；负责全媒体平台的规划、建设、发展和管理工作；组织全媒体新技术研究、开发和利用。负责组织和推进全县广播电视及新媒体新闻宣传事业改革，加强新闻宣传队伍建设，提高人员素质。

（六）负责全县官方媒体平台的广告业务经营、审查和播发。

（七）负责电视剧、短视频、微电影的生产、营销及媒体文化产业的开发。

(八）承担全县互联网新闻信息采集发布工作。

（九）负责全县广播电视无线覆盖网络的建设、管理和维护，拓展网络服务业务，扩大网络覆盖范围。

(十）承办县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置。桃源县融媒体中心为县委直属正科级差额拨款事业单位，目前下设办公室、人事部（纪检监察室）、财务室、技术保障部、安全保障部、广播电视发射中心（村村响维护部）、总编室、新闻采访部、通联部、节目播控部、专题栏目部、市场经营部、广播电台部、活动策划部等十四个部室。下辖桃源县新媒体中心。按职能职责分成行管中心、新闻中心、经营中心进行分块管理。下辖桃源县新媒体中心。核定编制123名，现有在职人员80人，其中全额拨款人员4人，差额拨款人员76人，退休人员88人。

二、部门预算单位构成

桃源县融媒体中心下辖二级机构桃源县新媒体中心，本次预算包括县新媒体中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算1886.71万元，其中，一般公共预算拨款824.99万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入1061.72万元。收入较去年增加72.73万元，主要是推广桃源融媒平台增加收入。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算1886.71万元，其中，文化旅游体育与传媒支出1782.66万元，社会保障与就业支出5.95万元，卫生健康支出2.81万元和住房保障支出95.29万元。支出较去年增加58.82万元，主要是去年工资普调后工资和社会保险等相应的费用增长。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算1886.71万元，其中，文化旅游体育与传媒支出1782.66万元，占94.49%；社会保障与就业支出5.95万元，占0.32%，卫生健康支出2.81万元，占0.15%，住房保障支出95.29万元，占5.04%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数1803.71万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算83万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其中：黄家岭差转台及无线发射机专项经费支出35万元，主要用于黄家岭差转台日常维护；新湖南云、新时代文明实践中心及家长平台运维费48万元。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费548.85万元，比上年预算增加133.99万元，增加32.29%，主要是2026年福利费支出列入其他商品和服务支出。

（二）“三公”经费预算：2026年本部门机关本级等1家行政事业单位“三公”经费预算数为15.00万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费5.00万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 5.00万元），因公出国（境）费0 万元。2026年“三公”经费预算较2025年增加0.50万元，主要是现有的公务车年久，维修费增加。

（三）一般性支出情况：2026年本部门用于开支会议费2万元，用于召开乡镇网络通讯员业务会议和新闻通联会议等，人数240人次，内容为新闻写作、广播电视网络技术更新会议等；开支培训费3万元，用于新闻记者上市台、上省台、央视等媒体学习实习及网络设备更新维护等，人数125人次，内容为新闻采写能力的提高及网络设备维护培训等。

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额162万元，其中，货物类采购预算42万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算120万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为1886.71万元，其中，基本支出1803.71万元，项目支出83.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分2026年部门预算表

							部门公开表01
收支总表
单位：202001_桃源县融媒体中心						金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,886.71	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	1,803.71	一、机关工资福利支出	1,178.81
经费拨款	824.99	（二）外交支出		工资福利支出	1,178.81	二、机关商品和服务支出	583.85
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	548.85	三、机关资本性支出
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	76.05	四、机关资本性支出（基本建设）
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	83.00	五、对事业单位经常性补助	48.00
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	1,782.66	按项目管理的商品和服务支出	83.00	七、对企业补助
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	5.95	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	76.05
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	2.81	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出
其他收入	1,061.72	（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出
二、政府性基金预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出
三、国有资本经营预算拨款收入		（十七）金融支出
四、社会保障基金预算资金		（十八）援助其他地区支出
五、财政专户管理资金收入		（十九）自然资源海洋气象等支出
六、上级财政补助收入		（二十）住房保障支出	95.29
一般公共预算补助		（二十一）粮油物资储备支出
政府性基金补助		（二十二）国有资本经营预算支出
国有资本经营预算补助		（二十三）灾害防治及应急管理支出
七、事业收入		（二十四）预备费
八、事业单位经营收入		（二十五）其他支出
九、上级单位补助收入		（二十六）转移性支出
十、附属单位上缴收入		（二十七）债务还本支出
十一、其他收入		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,886.71	本　年　支　出　合　计	1,886.71	本　年　支　出　合　计	1,886.71	本　年　支　出　合　计	1,886.71
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余

收入总计	1,886.71	支出总计	1,886.71	支出总计	1,886.71	支出总计	1,886.71

部门公开表02

收入总表

单位：202001_桃源县融媒体中心

金额单位：万元

部门（单位）代码

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

社会保险基金预算资金

财政专户管理资金

上级财政补助收入

事业收入

事业单位经营收入

上级单位补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

社会保险基金预算资金

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算补助

政府性基金补助

国有资本经营预算补助

社会保险基金预算资金

合计

1,886.71

202

桃源县融媒体中心

1,886.71

202001

桃源县融媒体中心

1,886.71

										部门公开表03
支出总表
单位：202001_桃源县融媒体中心										金额单位：万元
功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			合计		1,886.71	1,803.71	83.00
			202	桃源县融媒体中心	1,886.71	1,803.71	83.00
			202001	桃源县融媒体中心	1,886.71	1,803.71	83.00
207			207	文化旅游体育与传媒支出	1,782.66	1,699.66	83.00
207	08		20708	广播电视	1,782.66	1,699.66	83.00
207	08	01	2070801	行政运行	1,021.36	1,021.36
207	08	99	2070899	其他广播电视支出	761.30	678.30	83.00
208			208	社会保障和就业支出	5.95	5.95
208	05		20805	行政事业单位养老支出	5.95	5.95
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.95	5.95
210			210	卫生健康支出	2.81	2.81
210	11		21011	行政事业单位医疗	2.81	2.81
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.81	2.81
221			221	住房保障支出	95.29	95.29
221	02		22102	住房改革支出	95.29	95.29
221	02	01	2210201	住房公积金	95.29	95.29

部门公开表04
财政拨款收支总表
单位：202001_桃源县融媒体中心			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,886.71	一、本年支出	1,886.71
（一）一般公共预算拨款	1,886.71	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
（四）社会保险基金预算资金		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	1,782.66
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	5.95
（四）社会保险基金预算资金		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	2.81
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	95.29
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债安排的支出

		二、年终结转结余

收入总计	1,886.71	支出总计	1,886.71

										部开部门公开表05
一般公共预算支出表
单位：202001_桃源县融媒体中心									金额单位：万元
功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
功能科目						小计	人员经费		公用经费
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费
				合计	1,886.71	1,803.71	1,178.81	76.05	548.85	83.00
			202	桃源县融媒体中心	1,886.71	1,803.71	1,178.81	76.05	548.85	83.00
			202001	桃源县融媒体中心	1,886.71	1,803.71	1,178.81	76.05	548.85	83.00
207			207	文化旅游体育与传媒支出	1,782.66	1,699.66	1,074.76	76.05	548.85	83.00
207	08		20708	广播电视	1,782.66	1,699.66	1,074.76	76.05	548.85	83.00
207	08	01	2070801	行政运行	1,021.36	1,021.36	396.46	76.05	548.85
207	08	99	2070899	其他广播电视支出	761.30	678.30	678.30			83.00
208			208	社会保障和就业支出	5.95	5.95	5.95
208	05		20805	行政事业单位养老支出	5.95	5.95	5.95
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.95	5.95	5.95
210			210	卫生健康支出	2.81	2.81	2.81
210	11		21011	行政事业单位医疗	2.81	2.81	2.81
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.81	2.81	2.81
221			221	住房保障支出	95.29	95.29	95.29
221	02		22102	住房改革支出	95.29	95.29	95.29
221	02	01	2210201	住房公积金	95.29	95.29	95.29
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

				部门公开表06
一般公共预算基本支出表
单位：202001_桃源县融媒体中心				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	76.05	76.05
30305	生活补助	6.66	6.66
30399	其他对个人和家庭的补助	69.39	69.39
301	工资福利支出	1178.81	1178.81
30103	奖金	163.06	163.06
30101	基本工资	699.91	699.91
30102	津贴补贴	10.70	10.70
30112	其他社会保障缴费	15.30	15.30
30110	职工基本医疗保险缴费	67.50	67.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.05	127.05
30113	住房公积金	95.29	95.29
302	商品和服务支出	548.85		548.85
30205	水费	3.20		3.20
30216	培训费	3.00		3.00
30215	会议费	2.00		2.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30211	差旅费	13.00		13.00
30209	物业管理费	20		20
30239	其他交通费用	5		5
30240	税金及附加费用	12		12
30299	其他商品和服务支出	259.03		259.03
30201	办公费	20		20
30202	印刷费	3		3
30217	公务接待费	10		10
30206	电费	60		60
30207	邮电费	12		12
30218	专用材料费	2		2
30224	被装购置费	40		40
30225	专用燃料费	0.3		0.3
30226	劳务费	17.32		17.32
30228	工会经费	40		40
30231	公务用车运行维护费	5		5
合计		1803.71	1254.86	548.85
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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