桃源县夷望溪镇人民政府2019年度部门决算编制说明及公开表
目录
第一部分夷望溪镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、其他说明
第四部分名词解释
第一部分
夷望溪镇人民政府概况
一、部门工作职责及机构设置情况
1、职能职责
党委工作职责：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
（2）保证监督职能。
（3）教育和管理职能。
（4）服从和服务于经济建设的职能。
（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
（6）完成上级党委、政府交给的其他工作任务。
政府工作职能：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它工作任务。
2、基本情况
桃源县夷望溪镇人民政府人员编制108人，实有在职在编人数60人。公车改革后，现有车辆编制1台。
3、机构设置
夷望溪镇人民政府机构数为26个。
二、乡镇预算单位构成
我单位本年纳入部门预算的有人民政府本级、9个乡镇站所，16个村居。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
部门：夷望溪镇人民政府
公开01表 单位：万元
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2557.83 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
671.04 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
551.14 |
二、公共安全支出 |
15 |
0.72 |
三、上级补助收入 |
3 |
三、文化旅游体育与传媒指出 |
16 |
76.89 |
|
四、事业收入 |
4 |
四、社会保障和就业支出 |
17 |
725.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
五、卫生健康支出 |
18 |
80.79 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
六、节能环保支出 |
19 |
13.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
45.00 |
七、城乡社区支出 |
20 |
140.79 |
8 |
八、农林水支出 |
21 |
1195.49 |
||
九、交通运输支出 |
22 |
20.00 |
|||
十、资源勘探信息等支出 |
23 |
3.73 |
|||
十一、自然资源海洋气象等支出 |
24 |
4.96 |
|||
十二、住房报账支出 |
25 |
205.46 |
|||
十三、灾害防治及应急管理支出 |
26 |
43.48 |
|||
十四、其他支出 |
27 |
41.00 |
|||
本年收入合计 |
9 |
3153.97 |
本年支出合计 |
28 |
3222.35 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
结余分配 |
29 |
0 |
|
年初结转和结余 |
11 |
607.11 |
年末结转和结余 |
30 |
538.73 |
12 |
31 |
||||
总计 |
13 |
3761.08 |
总计 |
32 |
3761.08 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门： 夷望溪镇人民政府
公开02表 单位：元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
31,539,660.60 |
31,089,660.60 |
450000 |
|||||
2010108 |
代表工作 |
10,800.00 |
10,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
2,741,773.80 |
2,741,773.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010302 |
一般行政管理事务 |
40,000.00 |
40,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
474,120.00 |
474,120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010601 |
行政运行 |
449,190.20 |
449,190.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010699 |
其他财政事务支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013299 |
其他组织事务支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2,100.00 |
2,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040299 |
其他公安支出 |
7,200.00 |
7,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070101 |
行政运行 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20,000.00 |
2070109 |
群众文化 |
302,688.00 |
302,688.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
340,000.00 |
340,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
474,510.00 |
474,510.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
234,912.00 |
234,912.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080899 |
其他优抚支出 |
233,800.00 |
233,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080901 |
退役士兵安置 |
2,000.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080999 |
其他退役安置支出 |
30,740.00 |
30,740.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081001 |
儿童福利 |
2,000.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081002 |
老年福利 |
42,000.00 |
42,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
27,200.00 |
27,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082001 |
临时救助支出 |
275,000.00 |
275,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
604,303.00 |
604,303.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082201 |
移民补助 |
2,299,400.00 |
2,299,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
2,790,000.00 |
2,790,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082302 |
基础设施建设和经济发展 |
32,000.00 |
32,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100716 |
计划生育机构 |
8,590.00 |
8,590.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
586,049.00 |
586,049.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
114,631.00 |
114,631.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2109901 |
其他卫生健康支出 |
112,456.00 |
112,456.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
137,400.00 |
137,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110302 |
水体 |
130,000.00 |
130,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
630,000.00 |
630,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
180,000.00 |
180,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2129901 |
2129901 |
497,512.00 |
497,512.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130104 |
事业运行 |
1,570,512.00 |
1,520,512.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50,000.00 |
2130108 |
病虫害控制 |
62,687.00 |
62,687.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130126 |
农村公益事业 |
1,595,000.00 |
1,595,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130142 |
农村道路建设 |
360,000.00 |
360,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130199 |
其他农业支出 |
1,781,300.00 |
1,781,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130204 |
事业机构 |
1,063,208.00 |
913,208.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150,000.00 |
2130207 |
森林资源管理 |
46,567.00 |
46,567.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130234 |
防灾减灾 |
54,720.00 |
54,720.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130299 |
其他林业和草原支出 |
270,000.00 |
270,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130304 |
水利行业业务管理 |
843,416.00 |
663,416.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
180,000.00 |
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
2,050,000.00 |
2,050,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130335 |
农村人畜饮水 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130399 |
其他水利支出 |
57,548.00 |
57,548.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130504 |
农村基础设施建设 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130599 |
其他扶贫支出 |
220,580.00 |
220,580.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
3,840,400.00 |
3,840,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2139999 |
其他农林水支出 |
53,000.00 |
53,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140104 |
公路建设 |
230,000.00 |
230,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
37,280.00 |
37,280.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
195,055.60 |
195,055.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
2,000,000.00 |
2,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
154,584.00 |
154,584.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240150 |
事业运行 |
325,428.00 |
275,428.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50,000.00 |
2240601 |
地质灾害防治 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240701 |
中央自然灾害生活补助 |
80,000.00 |
80,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240799 |
其他自然灾害生活救助支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2299901 |
其他支出 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
部门： 夷望溪镇人民政府
公开03表 单位：元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
32,223,541.90 |
14,172,826.49 |
18,050,715.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
9,000.00 |
9,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010299 |
其他政协事务支出 |
40,000.00 |
40,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
2,742,483.00 |
2,642,483.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3,319,916.00 |
346,516.00 |
2,973,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
27,720.00 |
27,720.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010601 |
行政运行 |
449,190.20 |
449,190.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010699 |
其他财政事务支出 |
100,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013299 |
其他组织事务支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2,100.00 |
2,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040299 |
其他公安支出 |
7,200.00 |
7,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070101 |
行政运行 |
21,547.80 |
21,547.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070109 |
群众文化 |
302,151.88 |
302,151.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
305,271.14 |
55,271.14 |
250,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
140,000.00 |
0.00 |
140,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
740,237.81 |
0.00 |
740,237.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
239,944.06 |
239,944.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080899 |
其他优抚支出 |
225,843.00 |
0.00 |
225,843.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080901 |
退役士兵安置 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080999 |
其他退役安置支出 |
30,740.00 |
0.00 |
30,740.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081002 |
老年福利 |
41,500.00 |
0.00 |
41,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
170,000.00 |
0.00 |
170,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082001 |
临时救助支出 |
173,026.00 |
0.00 |
173,026.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
505,326.00 |
0.00 |
505,326.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082201 |
移民补助 |
2,299,400.00 |
0.00 |
2,299,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
2,790,000.00 |
0.00 |
2,790,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082302 |
基础设施建设和经济发展 |
32,000.00 |
0.00 |
32,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100408 |
基本公共卫生服务 |
62,600.00 |
62,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
620,420.97 |
620,420.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
124,855.00 |
124,855.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110302 |
水体 |
130,000.00 |
0.00 |
130,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
700,000.00 |
50,000.00 |
650,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
180,000.00 |
0.00 |
180,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
60,000.00 |
0.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2129901 |
2129901 |
467,880.47 |
467,880.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130104 |
事业运行 |
1,493,048.43 |
1,493,048.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130108 |
病虫害控制 |
62,687.00 |
0.00 |
62,687.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130126 |
农村公益事业 |
1,505,000.00 |
0.00 |
1,505,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130142 |
农村道路建设 |
230,000.00 |
0.00 |
230,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130199 |
其他农业支出 |
1,781,300.00 |
1,017,300.00 |
764,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130204 |
事业机构 |
1,030,702.88 |
1,030,702.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130205 |
森林培育 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130207 |
森林资源管理 |
2,687.60 |
0.00 |
2,687.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130234 |
防灾减灾 |
54,720.00 |
0.00 |
54,720.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130299 |
其他林业和草原支出 |
270,000.00 |
0.00 |
270,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130304 |
水利行业业务管理 |
844,497.74 |
844,497.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
400,000.00 |
0.00 |
400,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130399 |
其他水利支出 |
2,148.00 |
0.00 |
2,148.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130599 |
其他扶贫支出 |
220,580.00 |
20,580.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
3,724,600.00 |
3,628,600.00 |
96,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2139999 |
其他农林水支出 |
33,000.00 |
33,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140104 |
公路建设 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
37,280.00 |
37,280.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
49,576.11 |
49,576.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
1,900,000.00 |
0.00 |
1,900,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
154,584.00 |
154,584.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240150 |
事业运行 |
324,776.81 |
324,776.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240701 |
中央自然灾害生活补助 |
80,000.00 |
0.00 |
80,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240799 |
其他自然灾害生活救助支出 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2299901 |
其他支出 |
260,000.00 |
0.00 |
260,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：夷望溪镇人民政府 单位：元
收入 |
支出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
25,578,260.60 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
6,710,409.20 |
6,710,409.20 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
5,511,400.00 |
二、公共安全支出 |
16 |
7,200.00 |
7,200.00 |
0.00 |
3 |
三、文化旅游体育与传媒支出 |
17 |
748,970.82 |
748,970.82 |
0.00 |
||
4 |
四、社会保障和就业支出 |
18 |
7,250,016.87 |
2,128,616.87 |
5,121,400.00 |
||
5 |
五、卫生健康支出 |
19 |
807,875.97 |
807,875.97 |
0.00 |
||
6 |
六、节能环保支出 |
20 |
130,000.00 |
130,000.00 |
0.00 |
||
7 |
七、城乡社区支出 |
21 |
1,407,880.47 |
1,167,880.47 |
240,000.00 |
||
8 |
八、农林水支出 |
22 |
11,574,971.65 |
11,574,971.65 |
0.00 |
||
九、交通运输支出 |
23 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
|||
十、资源勘探信息等支出 |
24 |
37,280.00 |
37,280.00 |
0.00 |
|||
十一、自然资源海洋气象等支出 |
25 |
49,576.11 |
49,576.11 |
0.00 |
|||
十二、住房保障支出 |
26 |
2,054,584.00 |
2,054,584.00 |
0.00 |
|||
十三、灾害防治及应急管理支出 |
27 |
384,776.81 |
384,776.81 |
0.00 |
|||
十四、其他支出 |
28 |
410,000.00 |
260,000.00 |
150,000.00 |
|||
本年收入合计 |
9 |
31,089,660.60 |
本年支出合计 |
23 |
31,773,541.90 |
26,262,141.90 |
5,511,400.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
6,071,140.41 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
5,387,259.11 |
5,387,259.11 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
11 |
6,071,140.41 |
25 |
||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
12 |
0.00 |
26 |
||||
13 |
27 |
||||||
总计 |
14 |
37,160,801.01 |
总计 |
28 |
37,160,801.01 |
31,649,401.01 |
5,511,400.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：夷望溪镇人民政府 公开05表
单位：元
项 目 |
本年支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
6,710,409.20 |
3,587,009.20 |
3,123,400.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
9,000.00 |
9,000.00 |
0.00 |
2010299 |
其他政协事务支出 |
40,000.00 |
40,000.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
2,742,483.00 |
2,642,483.00 |
100,000.00 |
2010302 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3,319,916.00 |
346,516.00 |
2,973,400.00 |
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
27,720.00 |
27,720.00 |
0.00 |
2010601 |
行政运行 |
449,190.20 |
449,190.20 |
0.00 |
2010699 |
其他财政事务支出 |
100,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
2013299 |
其他组织事务支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2,100.00 |
2,100.00 |
0.00 |
2040299 |
其他公安支出 |
7,200.00 |
7,200.00 |
0.00 |
2070101 |
行政运行 |
1,547.80 |
1,547.80 |
0.00 |
2070109 |
群众文化 |
302,151.88 |
302,151.88 |
0.00 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
305,271.14 |
55,271.14 |
250,000.00 |
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
140,000.00 |
0.00 |
140,000.00 |
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
740,237.81 |
0.00 |
740,237.81 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
239,944.06 |
239,944.06 |
0.00 |
2080899 |
其他优抚支出 |
225,843.00 |
0.00 |
225,843.00 |
2080901 |
退役士兵安置 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
2080999 |
其他退役安置支出 |
30,740.00 |
0.00 |
30,740.00 |
2081001 |
儿童福利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081002 |
老年福利 |
41,500.00 |
0.00 |
41,500.00 |
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
170,000.00 |
0.00 |
170,000.00 |
2082001 |
临时救助支出 |
173,026.00 |
0.00 |
173,026.00 |
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
505,326.00 |
0.00 |
505,326.00 |
2100408 |
基本公共卫生服务 |
62,600.00 |
62,600.00 |
0.00 |
2100716 |
计划生育机构 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
620,420.97 |
620,420.97 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
124,855.00 |
124,855.00 |
0.00 |
2109901 |
其他卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110302 |
水体 |
130,000.00 |
0.00 |
130,000.00 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
700,000.00 |
50,000.00 |
650,000.00 |
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2129901 |
2129901 |
467,880.47 |
467,880.47 |
0.00 |
2130104 |
事业运行 |
1,443,048.43 |
1,443,048.43 |
0.00 |
2130108 |
病虫害控制 |
62,687.00 |
0.00 |
62,687.00 |
2130126 |
农村公益事业 |
1,505,000.00 |
0.00 |
1,505,000.00 |
2130142 |
农村道路建设 |
230,000.00 |
0.00 |
230,000.00 |
2130199 |
其他农业支出 |
1,781,300.00 |
1,017,300.00 |
764,000.00 |
2130204 |
事业机构 |
880,702.88 |
880,702.88 |
0.00 |
2130205 |
森林培育 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 |
2130207 |
森林资源管理 |
2,687.60 |
0.00 |
2,687.60 |
2130234 |
防灾减灾 |
54,720.00 |
0.00 |
54,720.00 |
2130299 |
其他林业和草原支出 |
270,000.00 |
0.00 |
270,000.00 |
2130304 |
水利行业业务管理 |
664,497.74 |
664,497.74 |
0.00 |
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
400,000.00 |
0.00 |
400,000.00 |
2130335 |
农村人畜饮水 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130399 |
其他水利支出 |
2,148.00 |
0.00 |
2,148.00 |
2130504 |
农村基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130599 |
其他扶贫支出 |
220,580.00 |
20,580.00 |
200,000.00 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
3,724,600.00 |
3,628,600.00 |
96,000.00 |
2139999 |
其他农林水支出 |
33,000.00 |
33,000.00 |
0.00 |
2140104 |
公路建设 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
37,280.00 |
37,280.00 |
0.00 |
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
49,576.11 |
49,576.11 |
0.00 |
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
1,900,000.00 |
0.00 |
1,900,000.00 |
2210201 |
住房公积金 |
154,584.00 |
154,584.00 |
0.00 |
2240101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240150 |
事业运行 |
274,776.81 |
274,776.81 |
0.00 |
2240601 |
地质灾害防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240701 |
中央自然灾害生活补助 |
80,000.00 |
0.00 |
80,000.00 |
2240799 |
其他自然灾害生活救助支出 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
2299901 |
其他支出 |
260,000.00 |
0.00 |
260,000.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门： 公开06表
单位：元
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
2,324,801.20 |
302 |
商品和服务支出 |
1,147,128.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
766,000.00 |
30201 |
办公费 |
170,500.00 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
569,050.00 |
30202 |
印刷费 |
142,220.00 |
30702 |
国外债务付息 |
|
30103 |
奖金 |
53,623.00 |
30203 |
咨询费 |
50,000.00 |
310 |
资本性支出 |
3,103,400.00 |
30106 |
伙食补助费 |
144,000.00 |
30204 |
手续费 |
6,600.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
8,000.00 |
31002 |
办公设备购置 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
48,117.00 |
30206 |
电费 |
47,548.00 |
31003 |
专用设备购置 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
106,804.20 |
30207 |
邮电费 |
59,200.00 |
31005 |
基础设施建设 |
596,500.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
77,248.00 |
30208 |
取暖费 |
31006 |
大型修缮 |
130,000.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|||
30112 |
其他社会保障缴费 |
7,400.00 |
30211 |
差旅费 |
63,500.00 |
31008 |
物资储备 |
|
30113 |
住房公积金 |
72,559.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31009 |
土地补偿 |
2,376,900.00 |
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修（护）费 |
60,000.00 |
31010 |
安置补助 |
||
30199 |
其他工资福利支出 |
480,000.00 |
30214 |
租赁费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
303 |
对个人和家庭的补助 |
135,080.00 |
30215 |
会议费 |
60,000.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
23,000.00 |
31013 |
公务用车购置 |
||
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
190,512.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||
30304 |
抚恤金 |
48,120.00 |
30224 |
被装购置费 |
31022 |
无形资产购置 |
||
30305 |
生活补助 |
86,960.00 |
30225 |
专用燃料费 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
399 |
其他支出 |
|||
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
39906 |
赠予 |
|||
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
16,148.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
7,400.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
30,000.00 |
39999 |
其他支出 |
||
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
30239 |
其他交通费用 |
162,500.00 |
||||
30240 |
税金及附加费用 |
|||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
|||||||
人员经费合计 |
2459881.20 |
公用经费合计 |
4250528.00 |
|||||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门： 公开07表
单位：万元
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
36.77 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
33.77 |
33.95 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
30.95 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门： 公开08表
单位：元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
5,511,400.00 |
5,511,400.00 |
0.00 |
5,511,400.00 |
0.00 |
|
2082201 |
移民补助 |
0.00 |
2,299,400.00 |
2,299,400.00 |
0.00 |
2,299,400.00 |
0.00 |
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
0.00 |
2,790,000.00 |
2,790,000.00 |
0.00 |
2,790,000.00 |
0.00 |
2082302 |
基础设施建设和经济发展 |
0.00 |
32,000.00 |
32,000.00 |
0.00 |
32,000.00 |
0.00 |
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
180,000.00 |
180,000.00 |
0.00 |
180,000.00 |
0.00 |
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
60,000.00 |
0.00 |
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：夷望溪镇人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入总计3761.08万元。与2018年相比，增加710.34万元，增长23.28%；2019年支出总计3761.08万元，与2018年相比，增加1306.45，增加53.22%。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3761.08万元，其中：财政拨款收入3108.97万元，占82.66%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入45万元，占17.34%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3222.35万元，其中：基本支出1417.28万元，占43.98%；项目支出1805.07万元，占56.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计3108.97万元，与2018年相比，增加103.84万元,增长3.46%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出3177.35万元，占本年支出合计的85.50%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出3177.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出671.04万元，占21.12%；公共安全支出0.72，占0.02%；文化旅游体育与传媒支出74.89万元，占2.36%；社会保障和就业支出725万元，占22.87%；卫生健康支出80.79万元，占2.54%；节能环保支出13万元，占0.41%；城乡社区支出140.79万元，占3.79%；农林水支出1157.49万元，占36.43%；交通运输支出20万元，占0.63%；资源勘探信息等支出3.73万元，占0.12%；自然资源海洋气象等支出4.96万元，占0.16%；住房保障支出205.46万元，占6.47%；灾害防治及应急管理支出38.48万元，占1.21%；其他支出41万元，占1.29%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为3447.23万元，支出决算数为3177.35万元，完成年初预算的92.17%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出671.04万元，其中：人员经费245.99万元，占基本支出的36.66%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社保缴费、住房公积金缴费、对个人和家庭的补助等；公用经费425.05万元，占基本支出的63.34%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、会议费等商品和服务支出与资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为36.77万元，支出决算为33.95万元，完成预算的92.33%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为33.77万元，支出决算为30.95万元，完成预算的91.65%。本年接待批次632次，接待人数6210人。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。
目前，我单位保有公务用车2辆，为一般公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算30.95万元，占91.16%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3元，占8.84%。比上年度减少2.3万，原因为厉行节约，公务接待费严格控制。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入551.14万元；年初结转和结余0万元；支出551.14万元，其中基本支出0万元，项目支出551.14万元；年末结转和结余0万元。
九、其他说明
（一）机关运行经费支出情况：机关运行经费决算为198.53万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）本年度夷望溪镇政府采购支出38万，政府采购货物支出38万。
第四部分
名词解释
1、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国（境）费支出。
2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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