夷望溪镇人民政府2020年乡镇预算公开说明

目 录

第一部分：夷望溪镇人民政府2020年乡镇预算公开说明

一、部门工作职责及机构设置情况

二、乡镇预算单位构成

三、2020年乡镇预算收支总体情况

四、2020年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

七、部门联系方式

第二部分：乡镇预算公开附件

1.预算01表收支总表

2.预算02表收入预算总表

3.预算03表非税收入计划表

4.预算04表支出预算汇总表

5.预算05表支出预算分类汇总表

6.预算06表基本支出预算明细表—工资福利支出

7.预算07表基本支出预算明细表—商品和服务支出

8.预算08表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

9.预算09表项目支出预算总表

10.预算10表A项目支出明细表（A)

11.预算10表B项目支出明细表（B)

12.预算10表C项目支出明细表（C)

13.预算11表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

14.预算12表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

15.预算13表政府性基金拨款支出预算表

16.预算14表纳入专户管理的非税收入支出预算表

17.预算15表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

18.预算16表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

19.预算17表上年结转支出预算表

20.预算18表政府采购预算表

21.预算19表单位人员情况表

一、部门工作职责及机构设置情况

1、职能职责

党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成上级党委、政府交给的其他工作任务。

政府工作职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它工作任务。

2、基本情况

桃源县夷望溪镇人民政府人员编制108人，实有在职在编人数60人。公车改革后，现有车辆编制1台。

3、机构设置

夷望溪镇人民政府机构数为26个。

二、乡镇预算单位构成

我单位本年纳入部门预算的有人民政府本级、9个乡镇站所，16个村居。

三、2020年乡镇预算收支总体情况

我单位2020年没有非税收入拨款及相关支持、政府性基金预算拨款及相关支持，所以公开的附件3、12、13、14、15表为空。

1、收入预算，2020年年初预算数3615.04万元，其中经费拨款1413.02万元。收入较2019年增加461.07万元，主要是增加了上级补助收入。

2、支出预算，2020年年初预算数3615.04万元，其中，一般公共服务支出1151.72万元，文化与传媒支出32.58万元，社会保障和就业支出22.17万元，医疗卫生与计划生育支出61.69万元，农林水支出345.57万元，住房保障支出91.79万元，灾害防治及应急管理支出34.28万元，对村民委员会和村党支部的补助1670.24万元。

3、收支平衡情况，2020年乡镇预算收入3615.04万元，乡镇预算支出3615.04万元，乡镇预算收支平衡。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020年一般公共预算拨款收入3615.04万元，具体安排情况如下：

1、基本支出，2020年年初预算数为1252.78万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出786.18万元，一般商品服务支出420.83万元，对个人和家庭补助支出45.77万元

2、项目支出，2020年年初预算数为2362.26万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中专项商品和服务支出1502.1万元，专项对个人和家庭的补助225.42万元，其他专项支出634.74万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本单位机关运行经费319.22万元。

2、“三公”经费预算

2020年本单位“三公”经费预算数36.77万元。其中，公务接待费33.77万元，公务用车运行维护及购置费3万元，无因公出国（境）费，数据与上年持平，原因是进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，控制接待费增长，规范公务用车管理，公车用车运行维护费开支比较稳定。

3、政府采购情况

2020年本单位政府采购预算总额64.7万元，都为政府及各站所采购货物预算。

六、名词解释

1、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国（境）费支出。

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取      暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、部门联系方式

单位地址：桃源县夷望溪镇人民政府

邮编：415700

联系人：熊怡佩

联系电话：07366720001

2020年桃源县预算编制报表-夷望溪(1).xls

20年三公经费公开.xls