桃源县架桥镇人民政府2018年部门决算编制说明
目录
一、部门基本情况
（一）单位职能职责
（二）机构情况
二、架桥镇2018年度部门决算情况说明
（一）按收入支出结构分析
（二）收入支出与上年度对比分析
（三）年末收支结余情况分析
（四）资产负债情况分析
三、预算绩效情况说明
（一）年度预算绩效管理工作整体开展情况
（二）下一步打算
四、其他重要事项
（一）政府采购支出情况
（二）国有资产占用情况
（三）举借债务情况
五、名词解释
（一）基本支出
（二）项目支出
（三）“三公”经费
（四）机关运行经费
架桥镇人民政府2018年部门决算公开说明
一、部门基本情况
（一）单位职能职责
一、部门职责
1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；
2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；
3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4、保护各种经济组织的合法权益；
5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；
7、办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）机构情况
本部门包括：（1）架桥镇政府机关；（2）政府下属农业和农村经营管理服务站、民政和劳动保障站、综合文化站、水利管理站、安全生产监督管理站、林业管理站、卫生和计划生育综合执法监督所、规划建设环保站等8个事业站所；（3）政府下属12个村居委会。
二、架桥镇2018年度部门决算情况说明
1．按收入支出结构分析
（1）本年度共实现收入17313959.50元，其中财政拨款收入16813959.50元，占所有收入97.11%，剩余收入50万元均为各单位站所争取，全部都列入其他收入；上年结转436680.00元。
收入情况明细表
单位：元
支出功能分类科目编码 |
功能分类 |
总收入 |
支出功能分类科目编码 |
功能分类 |
总收入 |
2010101 |
行政运行 |
20,000.00 |
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
300,000.00 |
2010108 |
代表工作 |
9,000.00 |
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
50,000.00 |
2010201 |
行政运行 |
20,000.00 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
100,000.00 |
2010301 |
行政运行 |
2,374,037.50 |
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
50,000.00 |
2010308 |
信访事务 |
250,000.00 |
2129999 |
其他城乡社区支出 |
425,327.00 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1,450,000.00 |
2130104 |
事业运行 |
1,045,030.00 |
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
60,000.00 |
2130106 |
科技转化与推广服务 |
20,000.00 |
2010601 |
行政运行 |
549,400.00 |
2130119 |
防灾救灾 |
100,000.00 |
2010699 |
其他财政事务支出 |
70,000.00 |
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
200,000.00 |
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
36,984.00 |
2130126 |
农村公益事业 |
1,470,000.00 |
2013299 |
其他组织事务支出 |
60,000.00 |
2130142 |
农村道路建设 |
100,000.00 |
2013499 |
其他统战事务支出 |
30,000.00 |
2130199 |
其他农业支出 |
500,000.00 |
2070101 |
行政运行 |
175,740.00 |
2130204 |
林业事业机构 |
182,780.00 |
2070199 |
其他文化支出 |
50,000.00 |
2130205 |
森林培育 |
100,000.00 |
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
150,000.00 |
2130234 |
林业防灾减灾 |
2,000.00 |
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
148,400.00 |
2130304 |
水利行业业务管理 |
317,938.00 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
23,000.00 |
2130504 |
农村基础设施建设 |
50,000.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
252,400.00 |
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
1,390,000.00 |
2080899 |
其他优抚支出 |
68,960.00 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2,585,900.00 |
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
110,000.00 |
2140104 |
公路建设 |
60,000.00 |
2082001 |
临时救助支出 |
60,000.00 |
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
20,000.00 |
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
128,700.00 |
2150601 |
行政运行 |
336,636.00 |
2100408 |
基本公共卫生服务 |
76,700.00 |
2200114 |
地质矿产资源利用与保护 |
100,000.00 |
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
770,027.00 |
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
50,000.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
108,900.00 |
2210201 |
住房公积金 |
144,400.00 |
2110402 |
农村环境保护 |
200,000.00 |
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
190,000.00 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
61,700.00 |
2299901 |
其他支出 |
110,000.00 |
本年度共实现支出15656560.96元，按支出性质和经济分类分为：基本支出11318877.96元，项目支出4337683.00元。
支出情况明细表
单位：元
支出功能分类科目编码 |
功能分类 |
总支出 |
支出功能分类科目编码 |
功能分类 |
总支出 |
2010101 |
行政运行 |
20,000.00 |
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
250,000.00 |
2010201 |
行政运行 |
20,000.00 |
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
50,000.00 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1,550,000.00 |
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
50,000.00 |
2010308 |
信访事务 |
250,000.00 |
2129999 |
其他城乡社区支出 |
425,327.00 |
2010601 |
行政运行 |
549,400.00 |
2130106 |
科技转化与推广服务 |
20,000.00 |
2010301 |
行政运行 |
2,334,843.84 |
2130104 |
事业运行 |
1,001,440.40 |
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
36,984.00 |
2130119 |
防灾救灾 |
100,000.00 |
2013299 |
其他组织事务支出 |
50,000.00 |
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
200,000.00 |
2013499 |
其他统战事务支出 |
30,000.00 |
2130126 |
农村公益事业 |
1,230,609.00 |
2070101 |
行政运行 |
174,997.00 |
2130142 |
农村道路建设 |
20,000.00 |
2070199 |
其他文化支出 |
49,215.10 |
2130199 |
其他农业支出 |
433,074.00 |
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
130,000.00 |
2130204 |
林业事业机构 |
177,026.00 |
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
24,000.00 |
2130304 |
水利行业业务管理 |
293,481.22 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
23,000.00 |
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
1,390,000.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
252,400.00 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2,585,900.00 |
2082001 |
临时救助支出 |
60,000.00 |
2140104 |
公路建设 |
60,000.00 |
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
54,000.00 |
2150601 |
行政运行 |
336,636.00 |
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
559,227.40 |
2200114 |
地质矿产资源利用与保护 |
100,000.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
108,900.00 |
2210201 |
住房公积金 |
144,400.00 |
2110402 |
农村环境保护 |
200,000.00 |
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
190,000.00 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
11,700.00 |
2299901 |
其他支出 |
110,000.00 |
（2）按所属单位分布情况分析：2018年全乡总收入17313959.50元，政府8988821.50元，财政所549400.00元，站所3799838.00元，村级3975900.00 元。全年共实现支出15656560.96元，政府8049125.94元，财政所549400.00元，站所3082135.02元，村级3975900元，各单位所属收入支出分布明细如下表：
单位 项目 |
本年收入 |
本年支出 |
政 府 |
8988821.50 |
8049125.94 |
财政所 |
549400.00 |
549400.00 |
文化站 |
175740.00 |
174997.00 |
农经站、劳保站 |
1412690.00 |
1115440.40 |
计生站 |
846727.00 |
559227.40 |
建设站 |
425327.00 |
425327.00 |
林业站 |
284780.00 |
177026.00 |
水利站 |
317938.00 |
293481.22 |
安监站 |
336636.00 |
336636.00 |
村 级 |
3975900.00 |
3975900.00 |
2．收入支出与上年度对比分析
（1）本年度共实现收入1731.4万元，同比去年的1149.7万元增加了581.7万元，其中公共预算财政拨款1681.4万元，较去年同期相比增加581.7万元。
全年共发生支出1565.6万元，同比去年的1123.3万元增加了442.3万元，其中基本支出1131.9万元，较去年同期相比增加234.6万元。项目支出方面，本年度共发生433.7万元，较去年同期226万元翻了近一倍。
（2）收入总额较去年有所增加是因为县级财政拨款数增加。
3.年末收支结余情况分析
本年共实现收入1731.4万元，实现支出1565.6万元，其中：基本支出1131.9万元，项目支出433.7万元，当年实现收支不平衡。
4．资产负债情况分析
本年年末资产总额为1060.08万元，其中流动资产482.7万元，固定资产577.3万元。
本年负债总额为273.3万元，年底资产负债率为25.8%。
三、预算绩效情况说明
根据新《中华人民共和国预算法》中对财政绩效管理的新要求，我镇坚持以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，加强财政绩效管理建设，各项收入和支出都基本按预算的目标完成，2018年预算绩效管理取得新成效。现将预算绩效开展情况说明如下：
（一）年度预算绩效管理工作整体开展情况
1、制定措施抓落实。责任列入考核到人的管理方式，制定目标责任制。从内部管理抓起，进一步澄清财政底子，落实债权债务；对项目资金进行事前、事中、事后全程服务使有限资金得到了较大的利用。确保了当年收支平衡。
2、强化职能抓监督。当年按上级要求对站所、机关收支进一步完善乡财县管乡用改革，按财务精细化、标准化的要求办，乡村财务进行了自查和审计，形成材料报主管部门，使得乡、村两级财务精细化、标准化的要求落到实处。
（二）下一步打算
2019年，我镇将继续认真贯彻落实新《中华人民共和国预算法》，努力推进预算绩效管理工作，开展重点项目、重点领域的绩效评价，提高财政资金的使用效益。
四、其他重要事项
（一）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出金额的0.00%。
（二）国有资产占用情况
截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆。
（三）举借债务情况
架桥镇人民政府2018年无举借债务。
五、名词解释
（一）基本支出
是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出
是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费
纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（四）机关运行经费
为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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