桃源县枫树维回乡2022年部门整体支出绩效目标申报表

来源：枫树乡财政所 发布时间：2022-02-16 16:05 【打印】 【字体：小 大】
部门整体支出绩效目标申报表
（2022年度）
填报单位：枫树财政所
部门名称 枫树乡人民政府
年度预算申请（万元） 资金总额 按收入性质分 按支出性质分
一般公共预算 政府性
基金拨款		 纳入专户管理的非税收入拨款 其他资金 基本支出 项目支出
2,615.84 2,615.84


479.78 2,136.06
部门职能职责描述 1、制定和组织实施本区域发展规划；2、依法管理本级财政，执行本级预算；3、促进经济发展规划，环境保护，安全生产；4、负责本行政区域内的基层党建，城市管理，农业农村，社会救助，劳动保障，科教文等综合性事务性工作；5，按计划组织本机财政收入和税收征收。
整体绩效目标 目标1：抓好城乡基础设施建设，促进生产条件全面改善，确保发展后劲；目标2：抓好乡村振兴，巩固脱贫成效；目标3：抓好城乡居民医保，社会养老保险扩面工作，使居民老有所依。老有所养。目标4：抓好平安建设工作，确保工作和谐稳定。
部门整体支出年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标内容 指标值 备注
产出指标 数量指标 工资性支出 基本工资1024.8万元，津贴补贴68.18万元，奖金89.02万元， 259.68万元
社会保障缴费 基本养老保险29.58万元，医疗保险11.95万元，其他社会保障缴费4.54万元。 46.07万元
住房公积金 住房公积金 20.48万元
其他工资福利支出 其他工资福利支出 18.62万元
对个人和家庭补助 生活补助 3.59万元
公用经费 办公费20.73万元，印刷费10.34万元，电费15万元，会议费10万元，培训费5万，公务接待15.8万元，劳务费5万，工会经费5.23万元，其他交通费用11.73万元，其他商品服务支出23.5万元 131.34万元
村级运转经费 村干工资以及其他商品服务支出 395.9万元
站所补助 其他工资福利支出 410.16万元
彩票公益金 其他民政管理事务 30万
乡村振兴 基础设施建设300万元，其他商品服务支出100万元，其他对个人和家庭补助100万元。 500万元
美丽乡村 其他基本建设支出300万元，其他商品和服务支出200万元 500万元
民政专项 其他优抚支出 100万元
农林水 专项 农林水基础设施建设 200万元
质量指标 任务落实完成率 绩效指标落实完成率 100%
时效指标 工作完成及时率 按时完成 100%
成本指标



效益指标 经济效益



社会效益 基础设施建设 对社会效益的影响 提升
受保障对象生活水平 对社会效益的影响 提升
生态效益 环境保护 空气质量改善，农村环境整治 提升
可持续影响



社会公众或服务对象满意度 服务对象满意度 直接受益对象满意度 ≥90%
填报人： 林姣                          联系电话：  18773631989                       填报日期： 2022年2月16日 
扫一扫在手机打开当前页
×

用户登录