2021年度桃源县观音寺镇人民政府部门整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县观音寺镇人民政府为财政预算全额拨款单位。桃源县观音寺镇人民政府内设机构包括：行政机构 1个（政府机关）、事业机构6个（财政所、农业综合服务中心、政务服务中心、社会事务综合服务中心、综合行政执法大队），截至目前，桃源县观音寺镇人民政府编制人数82人，较上年度减少4人，年末实有人数71人，较上年度增加6人。

（二）单位主要职责

1. 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，执行国家法律、法规，开展普法教育，搞好群防群治，维护村民特别是妇女儿童的合法权益，构建平安和谐环境。

2. 制定并实施年度党务，行政工作计划，协调农经、农技、林业、水利、畜牧、工商、供销、金融、城建等单位间的关系，抓好本辖区内的党务、群团、广播、文化、教育、卫生、财政税收、计划生育、民政、物价、交通、劳动保障、安全、国土管理和村镇建设等工作，促进辖区内的公益事业，公共事业和社会各项工作发展。

3. 抓好基层组织建设，思想建设，党纪党风和廉政建设，做好党员群众的政治思想荼，搞好社会治安综合治理，促进精神文明建设。

4. 以经济建设为中心，抓好农、林、牧、渔、山、水、田、林、路、气的开发利用和农技推广，发展"三高"农业，调产业结构壮大工业经济，协调个体私营经济发展。

5. 积极培植税源，协助完成财政税收任务，搞好粮食直补工作，增加科技投入，增加农业收入，建立健全全村社管理机构和规章制度，加强财务管理，实行政务公开。

6. 坚持常年经常的计生工作，控制人口增长。

7. 负责本辖区的村级组织建设和换届选举工作，管理、教育、考核奖惩村社干部，组织村民进行自我教育、自我管理，依法履行义务，维护村民正当权利和权益。

（三）部门财务情况

1. 部门整体支出情况

2021年度支出合计2702.67万元，其中：基本支出1486.97万元，占55.02%；项目支出1215.7万元，占44.98%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

2. 部门预算收支决算情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2151.79万元，支出决算数为2645.67万元，完成年初预算的122.95%，其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅{室}及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为864.43万元，支出决算为382.49万元，完成年初预算的44.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经费拨款减少、厉行节约。

一般公共服务支出（类）政府办公厅{室}及相关机构事务（款）其他政府办公厅{室}及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为374.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算95.39万元，支出决算92.77万元，完成年初预算的97.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算0万元，支出决算44.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算15.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算0万元，支出决算18.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算0万元，支出决算20.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算38.17万元，支出决算42.95万元，完成年初预算的112.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算398.73万元，支出决算246.29万元，完成年初预算的61.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政拨款减少。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算0万元，支出决算121.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

3. 三公经费支出使用和管理情况

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.00万元，支出决算为3.39万元，完成预算的17.84%，其中：公务接待费支出预算为19.00万元，支出决算为3.39万元，完成预算的17.84%，决算数小于预算数的主要原因是财政厉行节约，与上年相比减少0.01万元，减少0.29%,减少的主要原因是厉行节约。

（四）部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

加强政府职能建设，提高政府履职水平和能力。做好预决算，公开力度达到100%，合理高效利用资金，使资金最大力度助力乡村振兴。

（二）2021年度部门绩效目标

1、保证政府日常开支正常运行，组织经济运行，促进经济发展。

2、推进乡村振兴建设和巩固拓展脱贫攻坚成果。

3、保障村级财务良性运转，制定并组织实施村镇建设工程规划。

4、保障社会治安，做好维稳工作。

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出1431.97万元，其中：人员经费1135.55万元，占基本支出的79.30%,主要包括基本工资214.44万元、津贴补贴66.78万元、奖金79.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费122.6万元、绩效工资66.13万元、对个人和家庭的补助366.82万元；公用经费296.42万元，占基本支出的20.70%，主要包括办公费82.87万元、印刷费62.04万元、咨询费1.3万元、维修（护）费23.38万元、会议费13.54万元、其他交通费用21.01万元。

（二）项目支出情况

2021年项目支出1213.7万元。其中一般公共服务支出401.62万元、文化旅游体育与传媒支出54.46万元、社会保障和就业支出76.87万元、节能环保支出13.00万元、城乡社区支出76.13万元、农林水支出448.88万元、交通运输支出5万元、自然资源海洋气象等支出28.51万元、住房保障支出19万元、灾害防治及应急管理支出16万元等。

三、 政府性基金预算支出情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入2万元；年初结转和结余0万元；支出2万元，其中基本支出0万元，项目支出2万元；年末结转和结余0万元。

四、 国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出情况。

五、 社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出情况。

六、 部门整体支出绩效情况

   本单位预期目标全部完成。

七、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1.管理制度不完善，无绩效管理相关制度。

2.绩效评价工作未能全面开展宣传培训。自评覆盖率低，绩效评价质量不高。

3.乡镇经济业务繁杂，预算指标太过精细，严重影响资金的使用效率和效益。

（二）原因分析

1.单位绩效管理意识不强。

2.与业务部门衔接度不高。

八、 下一步改进措施

1.完善绩效管理制度，全面公开绩效信息，接受社会公众监督；

2.加强评价结果应用。对绩效好的政策和项目原则上优先保障，对绩效一般的政策和项目要督促改进；

3.预算指标设置应考虑乡镇的实际情况，适当将相关指标统筹合并。

九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年桃源县观音寺镇人民政府部门整体支出绩效自评95.5分，自评结果将按要求对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表

附件(2).xlsx