桃源县剪市镇人民政府2022年部门整体支出绩效目标申报表公开
| 附件1 | |||||||
| 部门整体支出绩效目标申报表 | |||||||
| （2022年度） | |||||||
| 填报单位：桃源县剪市镇人民政府 | |||||||
| 部门名称 | 桃源县剪市镇人民政府 | ||||||
| 年度预算申请（万元） | 资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | ||||
| 一般公共预算 | 政府性 基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 2,765.27 | 1,102.84 | 21.00 | 0.25 | 1,641.18 | 683.23 | 2,082.04 | |
| 部门职能职责描述 | 1、制定和组织实施本区域内发展规划； 2、依法管理本级财政，执行本级预算； 3、促进经济发展规划、招商引资、项目开发、乡村振兴、环境保护、社会维稳、安全生产； 4、负责本行政区域内的基层党建、城镇管理、农业农村、社会救助、劳动保障、科教文卫等综合性事务性工作； 5、承办县委、县政府交办的其他工作。 |
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| 整体绩效目标 | 1、抓好招商引资和产业项目管理，促进经济社会事业协调健康发展； 2、抓好城乡基础设施建设，促进生产条件全面改善，确保发展后劲； 3、抓好乡村振兴，巩固脱贫攻坚成效； 4、抓好城乡居民医保、社会养老保险扩面工作，使居民老有所依、老有所养。 5、抓好平安建设工作，确保社会和谐稳定。 |
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| 部门整体支出年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 争资争项额 | 100 | ||||
| 人员经费报障人数 | 63 | ||||||
| 党建活动开展次数 | 12 | ||||||
| 志愿者活动开展次数 | 12 | ||||||
| 抛荒整治村居个数 | 8 | ||||||
| 无上访村创建个数 | 2 | ||||||
| 危房改造户数 | 14 | ||||||
| 乡村振兴基础设施项目个数 | 3 | ||||||
| 乡村振兴产业发展项目个数 | 2 | ||||||
| 人居环境整治村居个数 | 8 | ||||||
| 河道垃圾清理次数 | 2 | ||||||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | |||||
| 机关事务正常运转率 | 100% | ||||||
| 安全生产合格率 | 100% | ||||||
| 越级上访率 | 0% | ||||||
| 年度绩效考核等级 | 良好 | ||||||
| 辖区人居环境整洁率 | 100% | ||||||
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 100% | |||||
| 各项补贴发放及时率 | 100% | ||||||
| 成本指标 | 成本发生规范合理率 | 100% | |||||
| 基本支出控制额 | 683.23 | ||||||
| 项目支出控制额 | 2082.04 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 辖区人均收入增长率 | ≥10% | ||||
| 社会效益 | 辖区社会稳定 | 保障 | |||||
| 生态效益 | 辖区人居环境 | 改善 | |||||
| 辖区饮水道路安全 | 保障 | ||||||
| 可持续影响 | 政府服务职能 | 可持续 | |||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | |||||
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