桃源县三阳港镇人民政府2021年度部门整体支出绩效自评表
| 2021年度部门整体支出绩效自评表 | ||||||||||
| 预算单位名 称 | 桃源县三阳港镇人民政府 | |||||||||
| 年度预 算申请 （万元） |
上年 结转 |
年初 预算 |
全年 预算 |
全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 327.88 | 4714.13 | 2897.51 | 3126.21 | 10 | 92.68% | 9.3 | |||
| 按收入性质分：2897.51 | 按支出性质分：3126.21 | |||||||||
| 其中： 一般公共预算：2742.34 | 其中：基本支出：1715.75 | |||||||||
| 政府性基金拨款：58.89 | 项目支出：1410.46 | |||||||||
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | ||||||||||
| 其他资金：96 | ||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 1、抓好招商引资，促进社会事业全面发展; 2、抓好基础设施建设及乡村振兴工作，促进乡镇条件全面改善，改善辖区环境质量； 3、抓好居民医疗保险、养老保险工作，使群众老有所养、老有所依； 4、保障乡镇政府基本运行与各项工作的顺利开展，全力维护社会和谐稳定； 5、抓好人居环境整治工作，美化街道生态环境； 6、合理运用公共服务保障资金，为辖区居民做好公共服务。 |
按照预期目标完成 | |||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值/率 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 （50分） |
数量指标 | 安全饮水项目 | ≥1个 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 村组道路修建硬化 | ≥10公里 | 15 | 3 | 3 | ||||||
| 粮食生产、灾害防治、森林防火、安全生产知识培训覆盖村居数 | 9 | 9 | 2 | 2 | ||||||
| 小型水库维修 | ≥1个 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| 农村改厕 | ≥500户 | 570户 | 4 | 4 | ||||||
| 油菜低改 | ≥250亩 | 300 | 3 | 3 | ||||||
| 危房改造 | ≥10户 | 15户 | 3 | 3 | ||||||
| 集镇下水道改造 | ≥500米 | 857 | 4 | 4 | ||||||
| 集镇停车场 | ≥1个 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 4 | 4 | |||||
| 培训合格率 | 100% | 100% | 3 | 3 | ||||||
| 村民赴省进京上访增长率 | 0% | 0% | 4 | 4 | ||||||
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 2021年内 | 2021年内 | 3 | 3 | |||||
| 成本指标 | 成本发生规范合理率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |||||
| 基本支出控制率 | 1609.28 | 1370.47 | 3 | 3 | ||||||
| 项目支出控制率 | 1896.41 | 599.42 | 3 | 3 | ||||||
| 效益指标 （30分） |
经济效益指标 | 畜、作物死亡率 | 0% | 0% | 5 | 5 | ||||
| 社会效益指标 | 村民出行效率 | 提高 | 提高 | 5 | 5 | |||||
| 贫困户就业率 | 提高 | 提高 | 5 | 5 | ||||||
| 农户劳动获得感 | 提高 | 提高 | 5 | 5 | ||||||
| 生态效益指标 | 对当地生态环境改善情况是否明显 | 是/否 | 是 | 5 | 5 | |||||
| 可持续影响指标 | 对当地居民法制观念的影响 | 提高 | 提高 | 5 | 5 | |||||
| 满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 | 村（居）民满意度 | ≥90% | 96% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 99.3 | ||||||||
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