一、部门(单位)基本情况

（一）机构、人员构成

马鬃岭镇人民政府有政府本级1家行政单位、5家事业单位，分别为马鬃岭镇人民政府本级、马鬃岭镇政务服务中心、马鬃岭镇农业综合服务中心、马鬃岭镇社会事务综合服务中心、马鬃岭镇退役军人服务站、马鬃岭镇综合行政执法大队。人员编制62人，实有在编人数53人，退休人数37人。公车改革后，现有车辆编制1台。

（二）单位主要职责

1. 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，执行国家法律、法规，开展普法教育，搞好群防群治，维护村民特别是妇女儿童的合法权益，构建平安和谐环境。

2. 制定并实施年度党务，行政工作计划，协调农经、农技、林业、水利、畜牧、工商、供销、金融、城建等单位间的关系，抓好本辖区内的党务、群团、广播、文化、教育、卫生、财政税收、计划生育、民政、物价、交通、劳动保障、安全、国土管理和村镇建设等工作，促进辖区内的公益事业，公共事业和社会各项工作发展。

3. 抓好基层组织建设，思想建设，党纪党风和廉政建设，做好党员群众的政治思想荼，搞好社会治安综合治理，促进精神文明建设。

4. 以经济建设为中心，抓好农、林、牧、渔、山、水、田、林、路、气的开发利用和农技推广，发展"三高"农业，调产业结构壮大工业经济，协调个体私营经济发展。

5. 积极培植税源，协助完成财政税收任务，搞好粮食直补工作，增加科技投入，增加农业收入，建立健全全村社管理机构和规章制度，加强财务管理，实行政务公开。

6. 坚持常年经常的计生工作，控制人口增长。

7. 负责本辖区的村级组织建设和换届选举工作，管理、教育、考核奖惩村社干部，组织村民进行自我教育、自我管理，依法履行义务，维护村民正当权利和权益。

（三）部门财务情况

1. 部门整体支出情况

2021年度支出合计1877.14万元，其中：基本支出1189.06万元，占63.34%；项目支出688.08万元，占36.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

2. 部门预算收支决算情况

2021年部门年初预算收入（不含所属二级预算单位）2030.94万元，年内调整预算-21.51万元，决算收入2009.43万元，其中：一般公共预算拨款1686.48万元，政府性基金预算财政拨款收入6万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.18万元；上年结转316.78万元，其中：一般公共预算拨款316.78万元。全年可执行预算合计2009.43万元，其中：一般公共预算拨款2003.26万元，政府性基金预算财政拨款收入6万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.18万元。

2021年部门年初预算支出（不含所属二级预算单位）2030.94万元，其中：基本支出1758.47万元，项目支出274.47万元。部门决算支出2009.43万元，其中：基本支出1189.06万元，项目支出688.08万元。

年末结转结余132.29万元，均为一般公共预算财政拨款资金结余。

3. 三公经费支出使用和管理情况

（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.28万元，支出决算为10.28万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0元。

公务接待费支出预算为10.28万元，支出决算为10.28万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.08万元，减少（增长）0.77%,减少的主要原因是公务接待次数减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.28万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。公务接待费支出决算为10.28万元，全年共接待来访团组300个、来宾2600人次，主要是上级各项工作检查发生的接待支出。公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要原因是公务用车已通过机关事务局报销，在公用经费下拨前扣除，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（四）部门绩效目标

1. 坚持农业农村优先发展，全面推进乡村振兴，巩固脱分攻坚成果，积极推进美丽乡村示范片建设。

2. 统筹柑橘产业，打造柑橘产业强镇，构建完整产业链条，瞄准“南橙北桔”的产业发展定位，推行“合作社+基地+在农户模式”，逐步探索柑橘特色田园综合体建设。

3. 打好污染防治攻坚战，倡导绿色低碳生活。杜绝土壤、水源污染，全面落实“秸秆禁烧”、“禁捕退捕”，持续推进“厕所革命”、节水节电、绿色办公、禁食野味等一系列绿色低碳生活方式。

4. 全面建设平安乡镇，抓好常态化疫情防控，切实加强安全生产，维护社会和谐稳定。

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出1189.06万元，其中：人员经费795.75万元，占基本支出的66.92%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费393.31万元，占基本支出的33.08%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

（二）项目支出情况

2021年项目支出681.91万元。其中一般公共服务支出48.59万元、卫生健康支出3万元、节能环保支出35万元、城乡社区支出22万元、农林水支出518.32万元、交通运输支出10万元、自然资源海洋气象等支出25万元、灾害防治及应急管理支出16万元、其他支出4万元。

三、 政府性基金预算支出情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入6万元；年初结转和结余0万元；支出6万元，其中基本支出0万元，项目支出6万元；年末结转和结余0万元。

四、 国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出情况。

五、 社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出情况。

六、 部门整体支出绩效情况

本单位预期目标全部完成。

七、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1.工作开展不平衡，部分单位工作人员少，工作任务大；少部分工作制度还不够健全，考核制度没有落到实处；工作开展中部分材料收集不全情况。

2.绩效目标欠完整。单位部分专项资金绩效目标未纳入整体绩效目标中来。

3.制度建设欠完善

单位部分项目资金未制定专项项目管理制度。

（二）原因分析

1.编制未满、人员外借、职工老龄化等原因导致工作开展不平衡。

2.部分专项资金年度工作计划确定较迟，指标下达时间较晚。

3.与业务部门衔接度不高，未联合相关部门制定项目管理制度。

八、 下一步改进措施

（一）加强预算管理

我单位在来年编制预算时，加强与财政部门的沟通力度，科学、完整的编制单位预算。

（二）完整申报绩效目标

来年单位将根据当年工作计划科学、完整的申报绩效目标。

（三）加强制度建设

我单位将联合相关业务科室制定专门的专项项目管理制度，为项目管理提供制度依据，提高项目效益。

九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年桃源县马鬃岭人民政府部门整体支出绩效自评97分，自评结果将按要求对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。