双溪口镇人民政府2023年部门预算说明

目录

第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分：2023年部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

10、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、单位新增资产汇总表

23、政府采购预算表

24、政府购买服务支出预算表

25、单位资产及设备情况表

26、单位人员信息情况表

27、其他项目支出绩效目标表

28、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成上级党委、政府交给的其他工作任务。

政府工作职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

双溪口镇人民政府机构数为18个。有双溪口镇人民政府机关、6个乡镇站所，包括财政所、综合行政执法大队、政务服务中心、退役军人服务站、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心，3个社区，复兴社区、黄龙社区、龙珠山社区，8个村，一字山村、杨家坪村、东阳山村、烽火岗村、洞湾村、先锋村、金紫山村、幸福岗村。

人员及编制情况如下：

1、行政事业单位。核定行政事业编制64个，其中：行政编制30个、事业编制34个。编内在职人数55人，其中：行政编人数27人、事业编人数28人。退休人员30人，其中：政府机关11人、站所19人。政府机关再就业对象0人。

2、村（居）民委员会。核定村居干部编制47个，实有人数47人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位有：

1、双溪口镇人民政府本级。

2、6个站所：财政所、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心。

3、11个村（居）委员会：复兴社区，龙珠山社区，黄龙社区，幸福岗村，金紫山村，一字山村，杨家坪村，先锋村，东阳山村，洞湾村，烽火岗村。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算总计2773.34万元，其中，一般公共预算拨款2773.34万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少368.21万元，主要原因是大力压减了公用经费和非刚性、非急需的一般性支出。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算总计2773.34万元，其中，一般公共服务支出838.89万元，文化旅游体育与传媒支出144万元，社会保障和就业支出288.53万元，卫生健康支出32.93万元，节能环保支出70万元，城乡社区支出261万元，农林水支出958万元，住房保障支出80万元，灾害防治及应急管理支出100万元。支出较去年减少368.21万元，主要原因是基本建设支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算2773.34万元，其中，一般公共服务支出838.89万元，占比30.25%，文化旅游体育与传媒支出144万元，占比5.19%，社会保障和就业支出288.53万元，占比10.41%，卫生健康支出32.93万元，占比1.19%，节能环保支出70万元，占比2.52%，城乡社区支出261万元，占比9.41%，农林水支出958万元，占比34.54%，住房保障支出80万元，占比2.88%，灾害防治及应急管理支出100万元,占比3.61%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数979.34万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算1794万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，一般公共服务支出33万元，主要用于机关建设等方面；社会保障和就业支出228万元，主要用于保民生、保就业等方面；退役军人管理事务支出33万元，主要用于退役军人优抚与管理；民政管理事务支出195万元，主要用于救灾、救助等方面；农林水支出958万元，主要用于农业综合改革、粮食生产、农业农村等方面；城乡社区支出261万元，主要用于城乡规划与管理；灾害防治及应急管理支出100万元，主要用于自然灾害救灾及恢复重建；文化旅游体育与传媒支出144万元，主要用于文旅项目、文化传播等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级等7家行政事业单位的机关运行经费300万元，比上年预算增加30万元，上升11.11%，主要原因是人员增加，开支增大。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级等7家行政事业单位“三公”经费预算数为14.90万元，其中，公务接待费12.55万元，公务用车购置及运行费2.35万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.35万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.1万元，主要原因是大力缩减三公开支。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算17万元，拟召开280次会议，人数4250人，内容为重点工作安排与部署、紧急工作调度等；培训费预算5万元，拟开展50次培训，人数1250人，内容为农民技能培训、乡村振兴业务培训、农业知识培训等；拟举办元宵喜乐会、七一建党节、中秋节团拜会、庆国庆等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算4万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2773.34万元，其中，基本支出979.34万元，项目支出1794万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《中华人民共和国预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

4、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5、国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

6、社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第二部分：2023年部门预算表

见附件

部门预算公开表.xlsx

附件4：整体支出绩效自评报告2023(自动保存的).docx

附件1-3：绩效自评相关表格（共3张表）.xlsx