目  录

第一部分 陬市镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

       第五部分 附件

第一部分

陬市镇人民政府概况

一、 部门职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防护工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事经济纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（五）完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

陬市镇人民政府机构数为7个，包括陬市镇人民政府本级，财政所，政务服务中心，社会事务综合服务中心，农业综合服务中心，退役军人服务站，综合行政执法大队。

（二）决算单位构成。

陬市镇2023年部门决算汇总公开单位构成包括：陬市镇人民政府本级及5个事业机构，5个事业机构为政务服务中心、农业综合服务中心、社会事业综合服务中心、退役军人事务管理站。

第二部分

部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计6527.26万元。与上年9099.34万元相比，减少2572.08万元，减少28.27%，主要是因为上级拨款经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6527.26万元，其中：财政拨款收入5613.55万元，占86.00%；政府性基金预算财政拨款收入819.03万元，占12.55%；国有资本经营预算财政拨款收入4.68万元，占0.07%；其他收入90万元，占1.38%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6527.26万元，其中：基本支出4267.44万元，占65.38%；项目支出2259.82万元，占34.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计6437.26万元，与上年9001.34万元相比，减少2564.08万元,减少28.49%，主要是因为上级拨款经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出5613.55万元，占本年支出合计的86.00%，与上年8863.77万元相比，财政拨款支出减少3250.22万元，减少36.67%，主要是因为上级拨款经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出5613.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1015.83万元，占18.10%；国防支出5万元，占0.09%;公共安全支出11.96万元，占0.21%；教育支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出16.89万元，占0.30%；社会保障和就业支出339.54万元，占6.05%；卫生健康支出131.44万元，占2.34%；节能环保支出586.76万元，占10.45%；城乡社区支出1019.18万元，占18.16%；农林水支出2152.51万元，占38.34%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出4.65万元，占0.08%；自然资源海洋气象等支出60.74万元，占1.08%；住房保障支出205.62万元，占3.66%；粮油物资储备支出40万元，占0.71%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出9.43万元，占0.17%；其他支出14万元，占0.25%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为7339.29万元，支出决算数为5613.55万元，完成年初预算的76.49%。其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为843.43万元，支出决算为522.43万元，完成年初预算的61.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费减少。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

3、一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为272.28万元，支出决算为196.61万元，完成年初预算的72.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费减少。

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

6、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为180万元，支出决算为53.84万元，完成年初预算的29.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费减少。

7、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

8、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.16万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

9、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

10、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为62万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

11、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.71万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

12、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.85万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

13、一般公共服务（类）纪检监察事务支出（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

14、一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.95万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

15、一般公共服务（类）共产党事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

16、一般公共服务（类）共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.73万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

17、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。

年初预算为114万元，支出决算为87.75万元，完成年初预算的76.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费减少。

18、国防支出（类）国防动员指出（款）人民防空（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

19、公共安全（类）司法支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

20、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.96万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

21、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

22、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.89万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

23、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为39.44万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

24、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为69.44万元，支出决算为62.09万元，完成年初预算的89.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费减少。

25、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为84.51万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

26、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为240万元，支出决算为56.6万元，完成年初预算的23.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费减少。

27、社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.92万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

28、社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

29、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.15万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

30、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.61万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

31、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为36万元，支出决算为27.86万元，完成年初预算的77.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费减少。

32、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.7万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

33、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.7万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

34、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

35、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

36、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.42万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

37、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为39.12万元，支出决算为25.08万元，完成年初预算的64.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费减少。

38、卫生健康支出（类）医疗保障（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

39、卫生健康支出（类）医疗保障（款）其他优抚对象医疗支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.35万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

40、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为48.59万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

41、卫生健康支出（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

42、节能环保（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为100万元，支出决算为566.76万元完成年初预算的566.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

43、节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为520万元，支出决算为10万元，完成年初预算的1.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费减少。

44、节能环保（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

45、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36.5万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

46、城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为41.2万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

 47、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为800万元，支出决算为231.27万元，完成年初预算的28.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费减少。

48、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

49、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为46.14万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

50、城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。

年初预算为566万元，支出决算为644.07万元，完成年初预算的113.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

51、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.36万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

52、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为570万元，支出决算为356.88万元，完成年初预算的62.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费减少。

53、农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

54、农林水（类）农业农村（款）执法监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.4万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

55、农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为200万元，支出决算为20.54万元，完成年初预算的10.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费减少。

56、农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为200万元，支出决算为50.26万元，完成年初预算的25.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费减少。

57、农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为200万元，支出决算为15万元，完成年初预算的7.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费减少。

58、农林水（类）农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

59、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为600万元，支出决算为11.09万元，完成年初预算的1.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费减少。

60、农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.74万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

61、农林水（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为116.68万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

62、农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为100万元，支出决算为3.94万元完成年初预算的3.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费减少。

63、农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.01万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多

64、农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.8万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

65、农林水（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

66、农林水（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.2万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

67、农林水（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为130.33万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

68、农林水（类）水利（款）农村供水（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

69、农林水（类）水利（款）其他水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

70、农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

71、农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为181.4万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

72、农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为182万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

73、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为718.81万元，支出决算为718.08万元，完成年初预算的99.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费减少。

74、农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.4万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

75、农林水（类）农产品质量安全（款）棉花目标价格补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

76、农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为154.41万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

77、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.65万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

78、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

79、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为56.74万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

80、住房保障（类）保障性安居工程（款）棚户区改造（项）。

年初预算为0万元，支出决算为159万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

81、住房保障（类）保障性安居工程（款）其他保障性安居工程支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

82、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为60.21万元，支出决算为37.62万元，完成年初预算的62.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费减少。

83、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

84、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.43万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

85、灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

86、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出4177.44万元，其中：

人员经费2611.90万元，占基本支出的62.52%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费1565.54万元，占基本支出的37.48%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为29.34万元，支出决算为28万元，完成预算的95.43%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于预算数的主要原因是本年无因公出国（境）事项，与上年相比持平，持平的主要原因是今年及去年均未安排出国（境）。

2、公务接待费支出预算为29.34万元，支出决算为28万元，完成预算的95.43%，决算数小于预算数，与上年28.33万元相比减少0.33万元，减少1.16%，减少的主要原因是节约开支，控制接待人次数。

3、公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于预算数的主要原因是本年未购置公务用车，与上年相比持平，持平的主要原因是今年及去年均未购置公务用车。

4、公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于预算数的主要原因是本年无公务用车运行维护，与上年8万元相比减少8万元，减少100%，减少的主要原因是今年无公务用车运行维护。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算28万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为28万元，全年共接待来访团组330批次、来宾1980人次，主要是上级有关部门来陬市调研及财政相关业务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是车辆保险及运行维护支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2023年度政府性基金预算财政拨款收入819.03万元；年初结转和结余0万元；支出819.03万元，其中基本支出0万元，项目支出819.03万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为700万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

2、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）其他国有土地使用权出让收入安排的（项）。

年初预算为0万元，支出决算为41.3万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

3、城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的（款）其他城市基础设施配套费安排的（项）。

年初预算为0万元，支出决算为52.73万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

4、其他（类）彩票公益金安排的（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为30万元，支出决算为25万元，完成年初预算的83.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费减少。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出1565.54万元，比上年决算数2336.43万元减少770.89万元，减少32.99%，主要原因是：维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费等比去年减少。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费11.5万元，用于召开工作布置、日常例会、各类大会会议，人数4060人，内容为脱贫攻坚、安全生产等；开支培训费8万元，用于开展技术培训、知识培训等，人数443人，内容为农业生产技术、财务知识等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元（因政府采购支出总额为0，无法计算百分比），其中：授予小微企业合同金额0万元（因政府采购支出总额为0，无法计算百分比）。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

详见附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

附件：2023年陬市镇决算公开报表.xls

附件1-3：2023年陬市镇绩效自评相关表格.xls

附件4：2023年陬市镇部门整体支出绩效报告.docx