2023年度桃源县理公港镇人民政府整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县理公港镇辖行政村17个，政府机关1个，下设5个站所，包括：政务服务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。人员及编制情况：理公港镇人民政府属于行政事业单位。核定行政事业编制77个，其中：行政编制34个、事业编制43个。

（二）单位主要职责

1. 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，执行国家法律、法规，开展普法教育，搞好群防群治，维护村民特别是妇女儿童的合法权益，构建平安和谐环境。

2. 制定并实施年度党务，行政工作计划，协调农经、农技、林业、水利、畜牧、工商、供销、金融、城建等单位间的关系，抓好本辖区内的党务、群团、广播、文化、教育、卫生、财政税收、计划生育、民政、物价、交通、劳动保障、安全、国土管理和村镇建设等工作，促进辖区内的公益事业，公共事业和社会各项工作发展。

3. 抓好基层组织建设，思想建设，党纪党风和廉政建设，做好党员群众的政治思想荼，搞好社会治安综合治理，促进精神文明建设。

4. 以经济建设为中心，抓好农、林、牧、渔、山、水、田、林、路、气的开发利用和农技推广，发展"三高"农业，调产业结构壮大工业经济，协调个体私营经济发展。

5. 积极培植税源，协助完成财政税收任务，搞好粮食直补工作，增加科技投入，增加农业收入，建立健全全村社管理机构和规章制度，加强财务管理，实行政务公开。

6. 坚持常年经常的计生工作，控制人口增长。

    7. 负责本辖区的村级组织建设和换届选举工作，管理、教育、考核奖惩村社干部，组织村民进行自我教育、自我管理，依法履行义务，维护村民正当权利和权益。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

2023年12月31日单位资产总额890.44万元，其中：流动资产856.44万元、非流动资产34万元；负债总额1228.76万元，净资产总额-338.33万元。

2. 部门整体支出情况

2023年一般公共预算拨款收入3866.37万元，具体安排情况如下：

（1）基本支出：2023年年初预算数为651.23万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出488.4万元，一般商品和服务支出153.72万元，对个人和家庭补助支出9.11万元。

（2）项目支出：2023年年初预算数为1726.1万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中其他一般公共服务支出28.71万元。

3. 部门预算收支决算情况

（1）收入预算：2023年年初预算数2377.33万元，其中：经费拨款1618.33万元，其他收入759万元。

（2）支出预算：2023年年初预算2377.33万元，其中，一般公共服务590.17万元，农林水1173.22万元。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

（1）保证工资及津补贴的正常发放，保证单位公用经费的正常支出，提高机构各项职能的运转效率。

（2）加快道路交通、生态治理、水资源保护、美丽乡村等方面的城乡基本公共设施工程建设，推动乡村振兴。

（3）发展乡镇特色文化活动，改善居民精神生活，努力提升人民群众的幸福指数。

（4）推动行政区域内的民政、卫生、体育、计划生育、文化教育等社会公益事业的综合性工作，提升精神文明建设质量。

2. 2023年度部门绩效目标

①数量指标。2023年度财政实际应供养人数74人；部门运转保障率为100%；全年召开会议次数≥50次。保证工作开展顺利进行，贯彻执行党的路线方针政策，促进全镇经济发展及社会发展。

②质量指标。2023年度项目验收合格率100%；机关事务正常运转率100%；安全生产合格率100%；年度绩效考核等级良好；辖区人居环境整洁率90%。

③时效指标。各项工作完成及时率 100%。

④成本指标。成本发生规范合理率应达到100%，其中基本支出控制额651.23万元，项目支出控制额1726.1万元，均严格按预算控制。

⑤效益指标。经济效益指标：辖区人均收入增长率≥10%；社会效益指标：辖区社会稳定保障；生态效益指标：辖区人居环境改善；可持续影响指标：社会养老服务体系完善。

⑥满意度指标。服务对象满意度指标：服务对象满意度≥90%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年度财政拨款基本支出1879.52万元，其中：人员经费1741.43万元，占基本支出的92.66%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费138.09万元，占基本支出的7.34%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

（二）项目支出情况

2023年项目支出1999.33万元。其中一般公共服务支出22.74万元、政府办公厅（室）及相关机构事务18万元、节能环保支出10万元、公共安全支出0.9万元、城乡社区支出612.3万元、农林水支出1299.38万元、自然资源海洋气象等支出0.83万元、粮油物资储备支出40万元、其他支出13万元。

三、政府性基金预算支出情况

    无

四、国有资本经营预算支出情况

        无

五、社会保险基金预算支出情况

     无

六、部门整体支出绩效情况

  （一）部门产出指标完成情况

①数量指标。2023年度财政实际供养人数74人；部门运转保障率为100%；全年召开会议次数95次。保证工作开展顺利进行，贯彻执行党的路线方针政策，促进全镇经济发展及社会发展。

②质量指标。2023年度项目验收合格率100%；机关事务正常运转率100%；安全生产合格率100%；年度绩效考核等级良好；辖区人居环境整洁率90%。

③时效指标。各项工作完成及时率 100%。

④成本指标。成本发生规范合理率98%，其中基本支出控制额1879.52万元，项目支出控制额1999.33万元。

（二）部门效益指标完成情况

1.辖区人均收入增长率达到11%。

2.辖区社会稳定得到保障。

3.辖区人居环境得到改善。

4.社会养老服务体系得到完善。

七、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1.绩效目标欠完整。单位部分专项资金绩效目标未纳入整体绩效目标中来。

2.预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

3.制度建设欠完善。单位部分项目资金未制定专项项目管理制度，现行决算工作和绩效评价工作联系不够紧密，加之业务操作水平有限，实际业务操作中容易出错。

（二）原因分析

1.部分专项资金年度工作计划确定较迟，指标下达时间较晚。

2.部门预算编制不够细化的主要原因为预算编制口径不一致，预算执行未按照预算编制的进度完成。

3.未注意到制度建设的重要性。

八、下一步改进措施

（一）完整申报绩效目标

在制定年初各项任务目标时，根据实际情况，全方位考虑，灵活地制定相关工作计划，确保在年底能够按时按质完成各项任务。科学合理测算本单位年度收入、支出，提高预算科学性，在编制预算时结合上年决算及年度内单位可预见的工作任务据实编制，避免年初预算与实际执行出现大的偏差，提高预算控制水平。

（二）加强预算管理

在制定年初各项任务目标时，根据实际情况，全方位考虑，灵活地制定相关工作计划，确保在年底能够按时按质完成各项任务。

（三）加强制度建设

定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

 2023年桃源县理公港镇人民政府部门整体支出绩效自评92分，自评结果将按要求对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表

附件1-3：绩效自评相关表格（共3张表）20241128.xlsx