桃源县牛车河镇人民政府2023年度

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

牛车河镇人民政府设置党政机构6个，直属事业单位5 个。核定人员编制73人，实有在编人数55人，其中行政编制30人，事业编制25人。

（二）单位主要职责

1.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，执行国家法律、法规，开展普法教育，搞好群防群治，维护村民特别是妇女儿童的合法权益，构建平安和谐环境。

2.制定并实施年度党务，行政工作计划，协调农经、农技、林业、水利、畜牧、工商、供销、金融、城建等单位间的关系，抓好本辖区内的党务、群团、广播、文化、教育、卫生、财政税收、计划生育、民政、物价、交通、劳动保障、安全、国土管理和村镇建设等工作，促进辖区内的公益事业，公共事业和社会各项工作发展。

3.抓好基层组织建设，思想建设，党纪党风和廉政建设，做好党员群众的政治思想荼，搞好社会治安综合治理，促进精神文明建设。

4.以经济建设为中心，抓好农、林、牧、渔、山、水、田、林、路、气的开发利用和农技推广，发展"三高"农业，调产业结构壮大工业经济，协调个体私营经济发展。

5.积极培植税源，协助完成财政税收任务，搞好粮食直补工作，增加科技投入，增加农业收入，建立健全全村社管理机构和规章制度，加强财务管理，实行政务公开。

6.坚持常年经常的计生工作，控制人口增长。

7.负责本辖区的村级组织建设和换届选举工作，管理、教育、考核奖惩村社干部，组织村民进行自我教育、自我管理，依法履行义务，维护村民正当权利和权益。

（三）部门财务情况

1.部门整体支出情况

2023年牛车河镇人民政府部门决算支出2706.74万元，其中：基本支出2295.31万元，项目支出411.43万元。

2.部门预算收支决算情况

2023年牛车河镇人民政府年初预算收入2652.79万元，年内调整预算53.95万元，全年预算收入2706.74万元，决算收入2706.74万元。

3. “三公经费”支出使用和管理情况

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.9万元，支出决算为9.9万元，其中：

（1）因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：

（2）公务接待费支出决算为5.3万元，全年共接待来访团组310个、来宾3402人次，主要是会议、检查等发生的接待支出。

（3）公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.6万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.6万元，主要是正常使用及维护支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（四）部门绩效目标

1.部门绩效总目标

贯彻执行上级的各项方针政策，确保各项工作目标任务圆满完成；妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾纠纷；财务方面严格按照“三公”经费预算管理的规定实施；贯彻落实社会治安综合治理、安全生产，“乡村振兴”推进工作，人民生活水平不断提高，社会公众满意度普遍提升；全面做好疫情防控，防汛抗旱等工作。

2.2023年度部门绩效目标

（1）数量指标。党建培训10次以上。党员干部主题教育实践活动10次以上。就业扶贫，帮助失业人员实现就业100人。资助贫困学生40人。接待群众来信来访30件。临时困难群众救助人数200人。污染防治宣传活动发放资料≥2000份。消防宣传活动发放资料≥2000份。禁毒宣传活动发放资料≥2000份。森林防火宣传10次。危房改造9户。巡河200次以上。安全生产巡查4次/月。新增乡村振兴产业项目3个。接待乡村旅游人次5000人次以上。

（2）质量指标。贫困学生资助全覆盖。医保参保率90%以上。

（3）时效指标。耕地抛荒整治率85%以上。预算执行率90%以上。环保整治全覆盖。

（4）成本指标。基本支出2295.31，项目支出411.43。

（5）经济效益。全年收入2706.74万元。

（6）社会效益。城镇道路交通改善。城镇基础设施完善。带动就业整治率20%以上。

（7）生态效益。安全饮水项目保障人数2000人。污染防治效果显著。水资源保护改善。

（8）可持续影响。防洪抗旱救助落实。农村经济水平提升。人居环境提升。社会养老服务体系完善。

（9）社会公众或服务对象满意度。群众满意度95%以上。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年基本支出年初预算799.28万元，其中：人员经费658.73万元，公用经费140.55万元。

2023年基本支出决算2295.31万元，其中：人员经费1430.21万元，公用经费865.10万元。

（二）项目支出情况

2023年项目支出年初预算1853.51万元，2023年项目支出决算411.43万元。其中：特定目标类项目支出22.2万元，其他运转类项目支出389.23万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入33.38万元；年初结转和结余0万元；支出33.38万元，其中基本支出0万元，项目支出33.38万元；年末结转和结余0万元。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

1.数量指标。党建培训年度指标值10次以上，实际完成值20次；党员干部主题教育实践活动年度指标值10次以上，实际完成值15次；就业扶贫年度指标值100人，实际完成值102人；资助贫困学生年度指标值40人，实际完成值45人。接待群众来信来访年度指标值30件，实际完成值53件；临时困难群众救助人数年度指标值200人，实际完成值462人；污染防治宣传活动发放资料年度指标值≥2000份，实际完成值3200份；消防宣传活动发放资料年度指标值≥2000份，实际完成值3200份；禁毒宣传活动发放资料年度指标值≥2000份，实际完成值3200份；森林防火宣传年度指标值10次，实际完成值16次；危房改造年度指标值9户，实际完成值11户；巡河年度指标值200次以上，实际完成值271次；安全生产巡查年度指标值4次/月，实际完成值4次/月；乡村振兴年度指标值100万，实际完成值125.7万；接待乡村旅游年度指标值5000人次以上，实际完成值5200人次。

2.质量指标。贫困学生资助全覆盖年度指标值全覆盖，实际完成值全覆盖；医保参保率年度指标值90%以上，实际完成值92%。

3.时效指标。耕地抛荒整治率年度指标值85%以上，实际完成值91%；预算执行率年度指标值90%以上，实际完成值91%；环保整治年度指标值全覆盖，实际完成值全覆盖。

4.成本指标。基本支出年度指标值2295.31万元，实际完成值2295.31万元；项目支出年度指标值411.43万元，实际完成值411.43万元。

（二）部门绩效情况

1.经济效益指标。全年收入年度指标值2706.74万元，实际完成值2706.74万元。

2.社会效益指标。城镇道路交通年度指标值改善，实际完成值改善；城镇基础设施年度指标值完善，实际完成值完善；带动就业率年度指标值20%以上，实际完成值26%。

3.生态效益指标。安全饮水项目保障人数年度指标值2000人，实际完成值4600人；污染防治效果年度指标值显著，实际完成值显著；水资源保护年度指标值改善，实际完成值改善。

4.可持续影响指标。防洪抗旱救助年度指标值落实，实际完成值落实；农村经济水平得年度指标值提升，实际完成值提升；人居环境年度指标值提升，实际完成值提升；社会养老服务体系年度指标值提升，实际完成值提升。

5.满意度指标。群众满意度年度指标值95%以上，实际完成值97%。

七、存在的主要问题及原因分析

（一）存在的问题

1.预算编制不够明确和细化，也因和各部门各站所之间的沟通不够，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2.年末存量资金大，部分资金未能按照预算及时使用。

3.预算执行缺乏科学的制度和强有力的约束机制，导致预算工作不够严谨。

4.资产管理有待进一步加强。

（二）原因分析

1.部分专项资金年度工作计划确定较迟，指标下达时间较晚。

2.与业务部门衔接度不高，未联合相关部门制定项目管理制度。

3.未指定专人负责资产管理。

八、下一步改建措施

1.深化预算管理，提高预算科学性。预算是财政管理的核心环节，提高预算管理的完整性、科学性、权威性和有效性为目标，深化预算管理制度，是提高财政精细化管理水平必备条件。年初根据上年度情况，综合本年度计划及中长期绩效目标规划，合理编制年度预算。

2.强化项目资金管理，提升资金使用效益。年度内合理编制项目资金用款计划，督促各项目单位按进度实施项目及申报资金，避免资金长期滞留账上，未能发挥其应有的效益。

3.强化支出预算管理，确保重点支出。牢固树立勤俭办事意识，反对铺张浪费，从严控制一般性公务开支，全面推行政府采购和公务卡消费制度，加强对非生产性资金支出的管理，特别是“三公”经费的管理，做到简化公务接待，严格控制接待标准，严禁用公款大吃大喝。二是确保各项重点支出，严格执行支出预算，集中财力保工资、保民生、保稳定。

4.加强资产管理，提高资产使用效率。我镇已将国有资产全部纳入资产信息系统进行管理，但重购轻管现象还是比较普遍。应制定资产管理的具体工作方案，健全工作机制，建立起财产定期盘点制度，新增的资产及时登记入账，并设置资产明细和固定资产实物卡片，对资产进行日常跟踪管理和定期核查盘点。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年桃源县牛车河镇人民政府部门整体支出绩效自评98分，自评结果将按要求对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

十、其他需要说明的情况

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表