一、部门概况

（一）机构、人员构成

桃源县热市镇人民政府为财政预算全额拨款单位，内设机构党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安建设与应急管理办公室；下设农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、生态事务中心、文化综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队和财政所、司法所。热市镇核定编制100个，其中行政编制46个，全额拨款事业编制54个；实有在职人员92人，其中行政编制46人，全额拨款事业编制46人。

（二）单位主要职责

1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，加强对农业和农村工作的领导，执行镇人民代表大会的决议。

2. 对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

3. 编制本镇国民经济和社会发展中、长期规划和年度计划，并组织实施；编制并执行财政预算。

4. 管理本镇区域经济和社会事业的行政工作。

5. 负责本镇内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护经济组织的合法权益。

6. 指导、支持和帮助村民委员会开展工作。

7. 承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2023年部门年初预算支出4991.99万元，其中：基本支出752.07万元，项目支出4239.92万元。部门决算支出5074.18万元，其中：基本支出2420.41万元，项目支出2653.77万元。

（二）部门预算收支决算情况

    2023年部门年初预算收入4991.99万元，年内调整预算收入5428.36万元，决算收入5074.18万元，其中：一般公共预算拨款4893.84万元，政府性基金预算拨款100.1万元，国有资本经营预算拨款0.24万元，其他收入80万元。上年结转0万元。2023年部门年初预算支出4991.99万元，年内调整预算支出5428.36万元，决算支出5074.18万元。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

    2023年公务用车购置和维护经费预算数为2万元，其中公车运行维护预算数2万元，决算数0.25万元。2023年出国经费预决算数均为零。2023年公务接待预算数为20万元，决算数为19.75万元。三公经费执行率为90.9%，并在使用过程中做到完全遵循专款专用。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

（1）抓好招商引资和产业项目，促进经济社会事业协调健康发展；

（2）抓好城乡基础设施建设，促进生产条件全面改善，确保发展后劲；

（3）抓好乡村振兴，巩固脱贫成效；

（4）抓好城乡居民医保、社会养老保险扩面工作，使居民老有所依、老有所养；

（5）抓好平安建设工作，确保社会和谐稳定。

（二）2023年度年度部门绩效目标

（1）产出指标

①数量指标。乡镇运转保障人员经费及时足额发放人次≥273人；城乡居民医保参保人数≥3万；城乡低保及特困家庭覆盖≥1500人次；帮扶对象1816户全覆盖；农村环境整治范围27个村全覆盖；重大集访、越级上访事件发生0件；惠农惠民补贴发放≥12000人次；上级要求各条线工作考核目标完成100%

②质量指标。机关事务运转率100%；居民医保覆盖率≥95%；城乡低保及特困家庭覆盖率100%；帮扶对象月度季度走访，及时解决困难；信访案件及时受理，按期办结；及时整治辖区内环境脏乱差的情况；惠农惠民补贴及时发放；上级交办各条线工作任务完成率100%。

③时效指标。按照考核要求和时间节点完成任务目标，报送各项资料；确保各项惠农补贴项目及时准确发放；保障社会救助各项补贴发放准确率及及时率为100%。，按时拨付各村各项资金。

④成本指标。成本发生规范合理率100%。

（2）效益指标

①经济效益。促进经济发展

②社会效益。保障乡镇运转，落实党建引领，社会救助，推进文旅发展，改善人居环境，稳定平安建设。

③生态效益。林业害虫防治、森林防火、环境整治完成工作。

④可持续影响。积极完成政府各项工作，充分发挥政府职能作用

（3）满意度指标

服务对象满意度90%以上。

四、绩效评价工作情况

    根据市财政相关部门统一部署，我单位2023年部门整体支出绩效自评情况将在单位门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。

五、综合评价结果

根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2023年我单位部门整体绩效评价自评分为98.35分。

六、部门整体支出绩效情况

1.数量指标。乡镇运转保障人员经费及时足额发放人次273人；城乡居民医保参保人数3.17万；城乡低保及特困家庭保障数1590人；帮扶对象1816户全覆盖；农村环境整治范围27个村全覆盖；重大集访、越级上访事件发生0件；惠农惠民补贴发放12745人次；上级要求各条线工作考核目标完成100%

2.质量指标。机关事务运转率100%；居民医保覆盖率96%；城乡低保及特困家庭覆盖率100%；帮扶对象月度季度走访，及时解决困难；信访案件及时受理，按期办结；及时整治辖区内环境脏乱差的情况；惠农惠民补贴及时发放；上级交办各条线工作任务完成率100%。

3.时效指标。按照考核要求和时间节点完成任务目标，报送各项资料；确保各项惠农补贴项目及时准确发放；保障社会救助各项补贴发放准确率及及时率达到100%。，按时拨付各村各项资金。

4.成本指标。成本发生规范合理率100%。

（二）部门效益指标完成情况

1.地区生产总值提升。龙家嘴村依托生态农业特色果蔬、桃子村制衣厂、山河村脆蜜桃猕猴桃、天会村稻谷烘干厂、永凤村生态蔬菜基地、岩桥坪村果园等集体产业增收共达350万元以上。刘坪村恭家裕生态种养合作社正式挂牌运行，发动群众共同养殖生态黄牛100余头。戈尔潭村计划于今年成立油茶合作社和黄金李合作社，为新建的150亩黄金李基地和380亩油茶抚育基地提供技术指导和增收渠道。菖蒲村投入52万改扩建冬桃果园30亩，并与湖南省达漫电商平台达成合作，拓宽了销售和增收渠道。完成猕猴桃种植基地、恭家裕生态种养专业合作社等4个产业项目验收。完成热市公租房（二期）项目验收；协助完成宁夏-湖南±800KV特高压直流输电工程项目热市段2024年建设任务；按计划进行白鹤-会同路段7.8公里水稻产业园公路提质改造工程。

2.保障乡镇运转。2023年我镇强化工作落实反馈，加强完成情况监督，完善了各部门的分工协作，实现上级各项方针政策，维护了我镇发展平稳。

3.落实党建引领。2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，全面落实中央和省、市、县各项决策部署，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，我镇坚持党建引领，大力提升乡村治理水平，龙家嘴村荣获第三批全国乡村治理示范村、湖南省抓党建促乡村振兴示范村称号；《创新“8+”模式 助力乡村振兴》基层党建优秀实践创新项目获得省委基层党建工作领导小组通报表彰；荣禄村被评为2023年度市级平安村

4.落实社会救助。坚持就业优先导向，充分利用劳务信息服务平台，全力抓好脱贫监测户、边缘户等重点群体就业，注重低收入群众基本生活保障。做好困难群众帮扶救助、农民维权减负等工作，保障好低保、五保、优抚对象、受灾群众的基本生活，兜住基本民生底线。同时加强对妇女、儿童、老人、残疾人等弱势群体的关心关爱。城乡低保及特困家庭保障数达到1590人，并且做到了100%覆盖。极大保障了困难人群的生产生活。

5.推进文旅发展。在热市云顶温泉旅游度假区举行2023年湖南文化旅游消费季（常德）启动仪式、湖南省（冬季）乡村文化旅游节、湖南省冬季“村晚”示范展示活动、第二届常德市旅游发展大会，进一步打响了我镇温泉旅游产业的名气，其中热市温泉云舍居露营基地入选湖南省2023年乡村旅游“四个一百”工程建设项目，被评为湖南省乡村旅游精品营地。

6.改善人居环境。严格落实河长制、林长制，加强对巡防员、生态护林员的管理，对天然林、饮用水水源实施保护，处理秸秆焚烧、滥伐林木、非法捕鱼、环保投诉等共计48起。有序进行防汛备汛工作，镇域内21座水库每季度进行除草砍杂、清障查险，维修病险水库，检查完善山洪地质灾害点警示牌、救援知识宣传栏、防汛物资等。及早启动抗旱准备，全镇共储备水泵11台，发电机组1套，新建抗旱机埠2处。全镇全年投入约1374万元进行公路、沟渠、堰塘等基础设施建设。总投资572万元的大田水稻产业园公路项目及260万元的星德山文旅产业路顺利完成，有效连通沿线各村，推动周边产业发展，进一步推进交农旅融合发展，真正实现“农村公路+产业+旅游”赋能。凤鸣、和平等村实施电网改造，解决了群众长期“低电压”的问题。完成防治松竭天牛面积8500亩及松毛虫防治8000亩，高速公路、省道两侧可视范围生态廊道建设850亩，并通过省级验收。

7.稳定平安建设。高度重视信访问题，加强矛盾纠纷排查，全力化解问题，避免各类群体事件和恶性事件的发生。持续畅通信访渠道，完善接访处访工作流程，认真解决群众合法合理诉求，强化信访问题源头治理，妥善化解信访积案和难点问题。守牢安全防线。巩固双防体系建设成果，不断完善机制，筑牢安全发展基础，推动公共安全治理模式向事前预防转型，每月开展1次安全生产检查，对域内企业进行定期培训，提高企业安全生产意识；全面落实安全生产责任制，深化消防安全、道路交通、城乡危旧房等领域隐患排查整治。

8.落实林业害虫防治。严格落实林长制，加强对巡防员、生态护林员的管理和培训，发现虫害迹象立即上报汇总，组织进行专业处理，确保林业害虫防治到位。

9.落实森林防火。积极打造“双重预防体系”，强化应急救援体系建设，发挥巡防员、生态护林员作用，加强宣传引导，确保火种不进林区；加强镇消防队建设和训练，被评为2023年度全市优秀乡镇专职消防队。

10.落实环境整治工作。确保辖区内污染防治、各村居环境整治到位，人居环境整治工作顺利开展。

11.落实政府职能。推动全面从严治党主体责任一贯到底，深入推进作风建设、清廉建设制度化、常态化、规范化。保障政府各项工作高质量完成，全心全意为人民服务，充分发挥政府职能作用。

（三）满意度指标完成情况

  服务对象满意度92%。

七、存在的主要问题及原因分析

1. 项目预算支出调整过大。主要原因是预算制定缺乏和本单位各站所进行沟通，导致预算不够准确，超出年初预算。

2. 部分不可预计支出未能精准编入年初预算。主要原因是部分工作任务及情况突发性，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，比如：丧葬抚恤金等，需要在年度中间进行预算追加和调整。

3. 年度绩效目标设置难以精细化科学化。主要是由于因财务人员业务水平有限，对年初预算的编制支出类别上理解不够，比如基本支出和项目支出，因而在绩效目标设置上未能做到精细化科学化。

八、下一步改进措施

1. 细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 加强预算执行管理，跟踪监控每个具体项目的执行情况，及时发现项目执行中的问题并采取相应措施，加快项目推进进度，及时进行资金支付，避免第四季度突击支付；对于确实无法实行的计划及时对预算进行调整，避免资金闲置，提高财政资金使用效益。

3. 提升绩效目标管理质量，在设定绩效目标时综合考虑项目的预算金额、覆盖范围、工作质量，同时要按照确定项目绩效目标、分解细化指标、设置指标值三个步骤，逐步分解设置绩效目标和指标，确保绩效目标与任务、预算相匹配。指标设置应坚持细化、量化，便于衡量评价的原则，确保绩效目标编制符合规范。