2025年桃源县木塘垸镇人民政府

部门预算公开

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、预算项目绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成上级党委、政府交给的其他工作任务。

政府工作职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本乡镇区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置。

桃源县木塘垸镇辖行政村(居)7个，政府机关1个，下设5个站所，包括：木塘垸镇生态事务中心、木塘垸镇社会事务综合服务中心、木塘垸镇农业综合服务中心、木塘垸镇综合执法大队、木塘垸镇退役军人服务站。

人员及编制情况，核定行政事业编制64个，其中：行政编制30个、事业编制34个。编内在职人数58人，其中：行政编人数28人、事业编人数30人。退休人员35人。村（居）民委员会。核定村居干部编制44个，实有人数44人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、桃源县木塘垸镇人民政府本级

2、桃源县木塘垸镇财政所、木塘垸镇生态事务中心、木塘垸镇社会事务综合服务中心、木塘垸镇农业综合服务中心、木塘垸镇综合执法大队、木塘垸镇退役军人服务站以及7个村（居）委员会。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算4073.12万元，其中，一般公共预算拨款4073.12万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，¨¨¨。收入较去年增加542.03万元，主要是经费拨款及上级主管部门拨款增加。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算4073.12万元，其中，一般公共服务907.66万元，文化旅游体育与传媒支出40.00万元，社会保障和就业支出173.35万元，卫生健康支出15.73万元，节能环保支出50万元，城乡社区支出140万元，农林水支出2300.17万元，交通运输支出150万元，住房保障支出22.21万元，其他支出274万元。支出较去年增加542.03万元，主要是本年度农林水项目增多，投入大，故总体支出增多。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算4073.12万元，其中，一般公共服务支出907.66万元，占22.28 %；文化旅游体育与传媒支出40.00万元，占0.98 %；社会保障和就业支出173.35万元，占4.25 %；卫生健康支出15.73万元，占0.39 %；节能环保支出50万元，占1.23 %；城乡社区支出140万元，占3.44 %；农林水支出2300.17万元，占56.47 %；交通运输支出150万元，占3.68 %；住房保障支出22.21万元，占0.54 %；其他支出274万元占6.73 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数951.05万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算3122.07万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务32.6万元，文化旅游体育与传媒支出40.00万元，社会保障和就业支出135.3万元，节能环保支出50万元，城乡社区支出140万元，农林水支出2300.17万元，交通运输支出150万元，他支出274万元，主要用于其他临时性项目支出等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关本级、木塘垸镇生态事务中心、木塘垸镇社会事务综合服务中心、木塘垸镇农业综合服务中心、木塘垸镇综合执法大队、木塘垸镇退役军人服务站以及7个村（居）委员会等13家行政事业单位的机关运行经费530万元，比上年预算增加10万元，上升1.92%，主要是各项工作落实力度加大等原因。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门机关本级、木塘垸镇生态事务中心、木塘垸镇社会事务综合服务中心、木塘垸镇农业综合服务中心、木塘垸镇综合执法大队、木塘垸镇退役军人服务站以及7个村（居）委员会等13家行政事业单位“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费0万元。×××年“三公”经费预算较2024年减少10万元，主要是因为响应过紧日子的号召，本年度无公务接待开支，且公务用车购置及运行费适当调减。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算33万元，拟召开100会议，人数3500人，内容为工作安排布置、紧急工作调度；培训费预算21万元，拟开展60培训，人数1800人，内容为乡村振兴业务培训、农业知识培训以及防汛知识培训等。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算780万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为4073.12万元，其中，基本支出951.05万元，项目支出3122.07万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

上传附件