2025年度

桃源县双溪口镇人民政府

部门预算

目 录

第一部分2025年部门预算说明

一、       部门基本概况

二、       部门预算单位构成

三、       部门收支总体情况

四、       一般公共预算拨款支出

五、       政府性基金预算支出

六、       其他重要事项的情况说明

七、       名词解释

第二部分2025年部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

10、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、单位新增资产汇总表

23、政府采购预算表

24、政府购买服务支出预算表

25、单位资产及设备情况表

26、单位人员信息情况表

27、其他项目支出绩效目标表

28、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成上级党委、政府交给的其他工作任务。

政府工作职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置。双溪口镇人民政府机构数为18个。有双溪口镇人民政府机关、6个乡镇站所，包括财政所、综合行政执法大队、生态事务中心、退役军人服务站、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心，3个社区，复兴社区、黄龙社区、龙珠山社区，8个村，一字山村、杨家坪村、东阳山村、烽火岗村、洞湾村、先锋村、金紫山村、幸福岗村。

人员及编制情况如下：

1、行政事业单位。核定行政事业编制65个，其中：行政编制35个、事业编制35个。编内在职人数60人，其中：行政编人数34人、事业编人数26人。退休人员32人，其中：政府机关11人、站所21人。政府机关再就业对象0人。

2、村（居）民委员会。核定村居干部编制47个，实有人数47人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位有：

1、双溪口镇人民政府本级。

2、6个站所：财政所、生态事务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心。

3、11个村（居）委员会：复兴社区，龙珠山社区，黄龙社区，幸福岗村，金紫山村，一字山村，杨家坪村，先锋村，东阳山村，洞湾村，烽火岗村。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算2774.75万元，其中，一般公共预算拨款2774.75万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加67.14万元，主要原因是大力压减了公用经费和非刚性、非急需的一般性支出，增加了部分项目支出和刚性支出。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算2774.75  万元，其中，一般公共服务 952.96万元，文化旅游体育与传媒支出105万元，社会保障和就业214.67万元，卫生健康153.71万元，节能环保19.69万元，城乡社区28.91万元，农林水1011.89万元，住房保障67.92万元，灾害防治及应急管理支出220万元。支出较去年增加67.14万元，主要原因是基本建设支出和一般公共服务支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算2774.75万元，其中，一般公共服务支出952.96万元，占34.34 %；文化旅游体育与传媒105万元，占3.78 %；社会保障和就业214.67万元，占7.74 %；卫生健康153.71万元，占5.54 %；节能环保19.69万元，占0.71 %； 城乡社区28.91万元，占1.04 %；农林水1011.89万元，占36.47 %；住房保障67.92万元，占2.45 %；灾害防治及应急管理支出220万元，占7.93 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数1149.34万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算1625.41万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：村级运转经费支出365.76万元，主要用于村居干部工资发放、村居委员会运行维护等方面；站所运转经费支出264.65万元，主要用于各站所干部薪酬发放、日常运转维护等方面；村级卫生设备设施维护项目115万元，主要用于卫生条件改善，设备设施更新和维护等；田野图书馆项目支出105万元，主要用于新增购书和新建图书馆投入到各村，用于乡村旅游和乡村振兴；乡镇敬老院设备设施维护项目支出105万元，主要用于敬老院部分老旧设备更新，现有设备维护等；消防及安全监管项目支出45万元，主要用于消防设备更新维护、安全监管与奖励保证安全生产等方面；土地二轮延包试点项目经费150万元，主要用于土地二轮延包中相关补偿和经费支持保证土地制度平稳运行；乡村高标准农田建设项目215万元，主要用于建设高标准农田，扶持农村经济；种植养殖农业技术指导和设备投入85万元，主要用于农业技术指导，农业设备投入，扶持农业生产；灾后重建及应急预防资金175万元，主要用于防治自然灾害、灾后重建、应急预防等方面项目支出。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关行政事业单位的机关运行经费318.25万元，比上年预算增加31.75万元，减少9.07%，主要是人员管控，经费压缩。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为14.2万元，其中，公务接待费12万元，公务用车购置及运行费2.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.2万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少5.5万元，主要是大力缩减三公开支。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算14万元，拟召开270次会议，人数4310人，内容为重点工作安排与部署、紧急工作调度等；培训费预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0   万元。

（五）       国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）       预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为2774.75万元，其中，基本支出1149.34万元，项目支出1625.41万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表