2025年架桥镇人民政府部门预算说明

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

10、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、单位新增资产汇总表

23、政府采购预算表

24、政府购买服务支出预算表

25、单位资产及设备情况表

26、单位人员信息情况表

27、项目支出绩效目标表

28、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

架桥镇地处桃源县东北部，东与鼎城区石板滩镇接壤，西与枫树乡交界，南与陬市镇毗邻，北与盘塘马鬃岭两镇相连，由原架桥乡和基隆乡合并而成，面积120平方公里，辖12个行政村，274个村民小组，人口33000人，其中非农业人口3000人，耕地面积54000亩。2022年全乡农民人均纯收入23445元。行使行政职能，执行行政单位会计制度，属于一级会计单位。

（二）机构设置。

桃源县架桥镇辖行政村12个，政府机关1个，下设5个站所，包括：生态事务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、桃源县架桥镇部门本级

2、财政所

3、5个站所：生态事务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队

4、12个村（居）委员会：架桥居委会、东门桥居委会、叶家坡村、栖凤山村、先锋村、黄龙村、翰林村、茶林村、挖断岗村、祠堂村、朝阳村、马路村。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算2992.59万元，其中，一般公共预算拨款2992.59万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少368.15万元，主要是乡村振兴项目基本完成，专项资金收入减少。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算2992.59万元，其中，一般公共服务支出1755.35万元，社会保障和就业支出340.02万元，卫生健康支出15.39万元，城乡社区支出97.92万元，农林水支出760.58万元，住房保障支出21.73万元，灾害防治及应急管理支出1.6万元。支出较去年减少368.15万元，主要是乡村振兴项目基本完成，专项资金支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算2992.59万元，其中，一般公共服务支出1755.35万元，占58.66 %；社会保障和就业支出340.02万元，占11.36 %；卫生健康支出15.39万元，占0.51 %；城乡社区支出97.92万元，占3.27 %；农林水支出760.58万元，占25.42 %；住房保障支出21.73万元，占0.73 %；灾害防治及应急管理支出1.6万元，占0.05 %；。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数652.02万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算2340.56万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：按项目管理的工资福利支出345.25万元；按项目管理的商品和服务支出276.14万元；按项目管理的对个人和家庭的补助支出4.97万元，其他支出1714.2万元；主要用于乡镇财政所、站所运行维护管理、城乡综合执法管理、农村生活污水治理、农村综合改革、乡村振兴、农林水基本建设、乡村公路建设等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关本级、……等家行政事业单位的机关运行经费185.67万元，比上年预算减少234.33万元，下降55.79%，主要是2024年预算编制不完善。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门机关本级等1家行政事业单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少19万元，主要是厉行节约。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算3万元，拟召开80会议，人数450人，内容为人居环境整治重点经济会议等；培训费预算3万元，拟开展15培训，人数70人，内容为农机技术培训、安全生产培训、摩托安全劝导培训等；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为2992.59万元，其中，基本支出652.02万元，项目支出2340.56万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表