目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2025年部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

10、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、单位新增资产汇总表

23、政府采购预算表

24、政府购买服务支出预算表

25、单位资产及设备情况表

26、单位人员信息情况表

27、其他项目支出绩效目标表

28、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

党工委工作职责：

1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2.保证监督职能。

3.教育和管理职能。

4.服从和服务于经济建设的职能。

5.负责抓好本辖区党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

6.完成上级党委、政府交给的其他工作任务。

政府工作职能：

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本辖区与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施辖区建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它工作任务。

（二）机构设置。

漳江街道办事处机构数为8个：机关、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站、文化综合服务中心、生态事务中心、财政所。

二、部门预算单位构成

漳江街道办事处只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算6448.44万元，其中，一般公共预算拨款6413.44万元，政府性基金预算拨款20万元，国有资本经营预算拨款 0万元，上级财政补助收入15万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少433.12万元，主要是一般公共预算拨款增加。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算6448.44万元，其中，一般公共服务884.37万元，文化旅游体育与传媒支出101.03万元，社会保障和就业支出549.24万元， 卫生健康支出21.15万元，节能环保支出195.12万元，城乡社区支出709.31万元，农林水支出2933.35万元，交通运输支出50万元，住房保障支出929.86万元，灾害防治及应急管理支出60万元，其他支出15万元。支出较去年减少433.12万元，主要是农林水等项目支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算6448.44万元，其中，一般公共服务884.37万元，占13.71%；文化旅游体育与传媒支出101.03万元，占1.57%；社会保障和就业支出549.24万元，占8.52%；卫生健康支出21.15万元，占0.33%；节能环保支出195.12万元，占3.03%；城乡社区支出709.31万元，占11%；农林水支出2933.35万元，占45.49%；交通运输支出50万元，占0.78%；住房保障支出929.86万元，占14.42%；灾害防治及应急管理支出60万元，占0.93%；其他支出15万元，占0.23%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数1064.63万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算5383.81万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：村级运转补助经费支出980.83万元，主要用于保障村级运转；站所补助支出747.98万元，主要用于保障站所运行；彩票公益金支出15万元，主要用于社会公益事业；道路建设支出50万元，主要用于道路项目的建设；棚户区改造资金支出120万元，主要用于棚户区项目的建设；主要用于农林水事务支出900万元，主要用于农业、林业、水利等项目建设；小城镇建设经费支出600万元，主要用于城镇基础设施建设；乡村振兴专项支出500万元，主要用于农村社会发展；住房保障支出700万元，主要用于老旧小区改造等保障性安居工程支出；乡村环境整治支出150万元，主要用于水体、农村环境保护等工作。其他各类支出670万元，主要用于社会管理事务支出等。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门政府性基金支出预算35万元，其中，城乡社区支出20万元；其他支出15万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数0万元。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算35万元，主要用于彩票公益金安排的支出以及城市基础设施配套费安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费361.31万元，比上年预算增加582.25万元，下降61.71%，主要是商品服务支出减少。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门机关“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费 5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年无变化。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算25万元，内容为各重点工作安排与部署、紧急调度等；培训费预算1.5万元，内容为安全生产、会计业务等培训。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额 820万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算820万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为6448.44万元，其中，基本支出1064.63万元，项目支出5383.81万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

见附件