2025年佘家坪镇部门预算

目 录

第一部分       2025年部门预算说明

一、       部门基本概况

二、       部门预算单位构成

三、       部门收支总体情况

四、       一般公共预算拨款支出

五、       政府性基金预算支出

六、       其他重要事项的情况说明

七、       名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、预算项目绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成上级党委、政府交给的其他工作任务。

政府工作职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育、武装等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它工作任务。

（二）机构设置。

佘家坪乡人民政府机构数共6个，包括：政府、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、生态事务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队,本部门2024年年末编制人数64人，其中行政编制31人，事业编制33人。

下属9个村：前山桥村、赫曦堉村、龙阳坪村、东岳殿村、龙潮寺村、雷锋山村、新港村、南岳殿村、三圣殿村。

二、部门预算单位构成

佘家坪镇人民政府只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1685.52万元，其中，一般公共预算拨款1685.52万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少450.18万元，主要是部门人员减少，厉行勤俭节约。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算1685.52万元，其中，一般公共服务498.70万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出64.16万元，卫生健康支出19.54万元，城乡社区支出35.45万元，农林水支出885.32万元，住房保障支出22.35万元，其他支出160.00万元。支出较去年减少450.18万元，主要是部门人员减少，厉行勤俭节约，压减部门项目支出。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1685.52万元，其中，一般公共服务支出498.70万元，占29.59 %；公共安全支出0万元，占0 %；教育0万元，占0 %；科学技术0万元，占0 %；社会保障和就业支出64.16万元，占3.80 %；卫生健康支出19.54万元，占1.16 %；城乡社区支出35.45万元，占2.10 %；农林水支出885.32万元，占52.53 %；住房保障支出22.35万元，占1.33 %；其他支出160.00万元，占9.49 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数555.34万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算1130.18万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：工资福利支出339.24万元，主要用于事业运行、城乡社区支出等方面；商品和服务支出610.94万元，主要用于农村基本建设、对村民委员会和村党支部的补助等方面；其他支出180万元，主要用于其他农林水、环境保护等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0 %；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关本级机关运行经费120万元，比上年预算减少31.05万元，下降20.56%，主要是厉行节约，缩减开支，落实过紧日子，兜底做到三保障。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门机关本级“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少3.35万元，主要是厉行节约，缩减开支，落实过紧日子，兜底做到三保障。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算6万元，拟召开14场会议，人数550人，内容为工作会议支出；培训费预算8万元，拟开展10次培训，人数400人，内容为工作技能相关培训；拟举办春节等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算2万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算 0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车3 辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备        0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1685.52万元，其中，基本支出555.34万元，项目支出1130.18万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

具体见附件

桃源县佘家坪乡人民政府2025年部门预算公开表(1).xlsx