目录

第一部分桃源县枫树乡维吾尔族回族乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

桃源县枫树乡维吾尔族回族乡人民政府概况

一、 部门职责

（一）职能职责

党委工作职责：

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2、保证监督职能。

3、教育和管理职能。

4、服从和服务于经济建设的职能。

5、负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

6、完成上级党委、政府交给的其他工作任务。

政府工作职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好对外的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他工作任务。

（二）基本情况

枫树乡共有12个村委会，辖区内人口数32265人，其中农业人口19723人，耕地面积39754亩。2024年枫树乡政府共有在职人员78人，其中政府机关28人，财政所5人，站所45人，农业综合服务中心18人，社会事务综合服务中心14人，综合执法大队8人，生态中心3人，退役军人服务站2人。村干部48人。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。枫树乡人民政府内设机构包括：乡政府机关、6个中心站所和12个村居。其中站所包括财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、综合执法大队、生态中心、退役军人服务站。村居包括田河坝、大马山、金鸡、桐岭、金凤桥、万福新、白洋河、苏家堆、庄家桥、维回新、丰渡嘴、红旗十二个村居。

（二）决算单位构成。枫树乡人民政府2024年部门决算汇总公开单位构成包括：枫树乡人民政府机关本级；6个站所包括农业综合服务中心、综合执法大队、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、生态中心；12个村居包括白洋河村、红旗村、庄家桥村、大马山村、金凤桥村、金鸡村、桐岭村、维回新村、苏家堆村、万福新村、丰渡嘴村、田河坝村。

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计3713.35万元。与上年相比，增加644.88万元，增长21.02%，主要是因为人员增加等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3713.35万元，其中：财政拨款收入3713.35万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3713.35万元，其中：基本支出1714.1万元，占46.16%；项目支出1999.25万元，占53.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3713.35万元，与上年相比，增加644.88万元,增长21.02%，主要是因为人员增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出3636.2万元，占本年支出合计的97.92%，与上年相比，财政拨款支出增加634.69万元，增长21.15%，主要是因为人员增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出3636.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出835.61万元，占22.98%；公共安全支出（类）支出20.18万元，占0.55%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出15万元，占0.41%；社会保障和就业支出（类）支出265.35万元，占7.3%；卫生健康支出（类）支出50.71万元，占1.37%；节能环保支出（类）支出15万元，占0.41%；城乡社区支出（类）支出370.73万元，占10.2%；农林水支出（类）支出1405.67万元，占38.66%；交通运输支出（类）支出477.31万元，占13.13%；资源勘探工业信息等支出（类）支出5万元，占0.14%；自然资源海洋气象等支出类）支出72.46万元，占1.99%；住房保障支出（类）支出24.42万元，占0.67%；粮油物资储备支出（类）支出54万元，占1.49%；灾害防治及应急管理支出（类）支出24.76万元，占0.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为3158.05万元，支出决算数为3636.2万元，完成年初预算的115.14%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.13万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，政府预算资金全部列于行政运行。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为624.55万元，支出决算为463.33万元，完成年初预算的74.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，政府预算资金全部列于行政运行。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.11万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.5万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为61.24万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.34万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.48万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

10、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

11、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为107万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

12、一般公共服务支出（类）群众团体事务（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

13、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下拨数增加。

14、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下拨数增加。

15、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下拨数增加。

16、一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

17、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为114万元，支出决算为58.89万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数小于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，政府预算资金全部列于行政运行。

18、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下拨数增加。

19、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.62万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下拨数增加。

20、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.56万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下拨数增加。

21、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下拨数增加。

22、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下拨数增加。

23、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下拨数增加。

24、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为55.81万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下拨数增加。

25、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为40.31万元，支出决算为40.31万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：保险类预算资金全部列于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

26、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.96万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下拨数增加。

27、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.61万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下拨数增加。

28、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为120万元，支出决算为16.34万元，完成年初预算的13.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于其他优抚支出。

29、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下拨数增加。

30、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下拨数增加。

31、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.9万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下拨数增加。

32、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40.86万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下拨数增加。

33、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.6万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下拨数增加。

34、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为52万元，支出决算为28.75万元，完成年初预算的55.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，养老保险跟公积金支出单列，不再统一划归事业运行。

35、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.92万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下拨数增加。

36、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.66万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下拨数增加。

37、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为17.77万元，支出决算为17.77万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按照预算使用资金。

38、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.83万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下拨数增加。

39、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.45万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下拨数增加。

40、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为200万元，支出决算为10万元，完成年初预算的5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政下拨数减少。

41、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下拨数增加。

42、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下拨数增加。

43、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.19万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下拨数增加。

44、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下拨数增加。

45、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为101.1万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下拨数增加。

46、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为92万元，支出决算为236.44万元，完成年初预算的257%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下拨数增加。

47、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为343万元，支出决算为266.06万元，完成年初预算的77.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算包含了养老保险支出和公积金支出，决算不包含。

48、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.86万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下拨数增加。

49、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下拨数增加。

50、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为111.44万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下拨数增加。

51、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.61万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下拨数增加。

52、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下拨数增加。

53、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下拨数增加。

54、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.29万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下拨数增加。

55、农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。

年初预算为200万元，支出决算为25万元，完成年初预算的12.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于农村道路建设。

56、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.7万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于农村道路建设。

57、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为61.6万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于农村道路建设。

58、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为59.25万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下拨数增加。

59、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.37万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下拨数增加。

60、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.37万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下拨数增加。

61、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.26万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下拨数增加。

62、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.2万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下拨数增加。

63、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为51.45万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下拨数增加。

64、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下拨数增加。

65、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.27万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下拨数增加。

66、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为500万元，支出决算为243万元，完成年初预算的48.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政下拨数减少。

67、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为54万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下拨数增加。

68、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为450万元，支出决算为221.24万元，完成年初预算的49.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于对村民委员会和村党支部的补助。

69、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为32.2万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下拨数增加。

70、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为117万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下拨数增加。

71、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为467.31万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下拨数增加。

72、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下拨数增加。

73、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下拨数增加。

74、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为69.46万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下拨数增加。

75、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下拨数增加。

76、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为70.42万元，支出决算为24.42万元，完成年初预算的34.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算包含个人的部分。

77、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为54万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下拨数增加。

78、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下拨数增加。

79、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.85万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下拨数增加。

80、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下拨数增加。

81、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下拨数增加。

82、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.9万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下拨数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1710.1万元，其中：

人员经费1358.05万元，占基本支出的79.41%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费352.06万元，占基本支出的20.59%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为14.5万元，支出决算为8.3万元，完成预算的57.24%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约原则，严格把控“三公”支出，与上年相比减少6.2万元，减少42.76%，减少的主要原因是节约开支，严格控制“三公”经费。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是乡镇无需未安排出国出境；与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为14.5万元，支出决算为8.3万元，完成预算的57.24%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，控制接待人次数，与上年相比减少6.2万元，减少42.76%,减少的主要原因是节约开支，控制接待人次数。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本乡镇无公务车，与上年相比持平，持平的主要原因是本乡镇无公务车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本乡镇无公务车，与上年相比持平，持平的主要原因本乡镇无公务车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.3万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为8.3万元，全年共接待来访团组167个、来宾1968人次，主要是使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，枫树乡人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，本单位本年度无公务用车购置费及运行维护费支出。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入77.15万元；年初结转和结余0万元；支出77.15万元，其中基本支出4万元，项目支出73.15万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下拨数增加。

2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.75万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下拨数增加。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为56.4万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下拨数增加。

4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下拨数增加。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出352.06万元，比年初预算数增加109.06万元，增长44.88%。主要原因是：本年度人员减少，相应费用随之减少。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费9.3万元，用于召开脱贫攻坚、疫情防控工作、粮食生产工作、财务清理整顿等会议，人数2356人，开支培训费2.04万元，用于开展就业培训、财务管理培训、农业生产技术等培训，人数340人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是消防用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度开展整体支出绩效评价，相关情况随同部门决算一同公开。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

从评价情况来看，绩效评价目的通过对2024年桃源县枫树维吾尔族回族乡人民政府的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出的经济性、效益性及社会满意度进行客观、公正的评价，提高财政资金使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。项目绩效管理取得以下几个方面的效果：一是经济性突出。二是效率性显著。三是有效节约财政资金。四是可持续性明显。总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

（三）存在的问题及原因分析

一是专项资金管理办法有待进一步完善健全。二是节约意识有待进一步提升。今后，我们将坚持问题导向，建立预算支出绩效评价长效机制，认真贯彻落实文件精神，进一步深化改革、创新思维，竭力推进预算支出绩效管理工作上新台阶。 

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

桃源县枫树维吾尔族回族乡人民政府2024年决算.xlsx