2024年度桃源县架桥镇人民政府整体支出

绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

(一)机构、人员构成

桃源县架桥镇人民政府为财政预算全额(或差额)拨款单位,内设政府机关本级、财政所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、政务服务中心、综合行政执法大队7个部门。人民政府经机构管理部门核定编制人数为70人,其中:行政编制30人,事业编制35人,其他人员0人。年末在职人数65人,其中:行政编制30人,事业编制35人。

(二)单位主要职责

架桥镇政府主要职责是:镇党委主要职责:贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议。镇政府主要职责:执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;依法管理本级财政、执行本级预算;承办上级人民政府交办的其他事项。

(三)部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

2024年12月31日单位资产总额963.89万元,其中:流动资产596.86万元、非流动资产367.03万元,负债总额725.82万元,净资产总额238.07万元。

2. 部门整体收支情况

2024年部门年初预算收入3360.74万元,年内调整预算0万元,决算收入3602.53万元,其中:一般公共预算拨款3465.77万元,纳入专户管理的非税收入拨款0万元,政府性基金预算财政拨款收入86.45万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.31万元,其他资金50万元。上年结转0万元,其中:一般公共预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入拨款0万元。全年可执行预算合计3805.47万元,其中:一般公共预算拨款3654.70万元,纳入专户管理的非税收入拨款0万元,政府性基金预算财政拨款收入100.45万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.31万元,其他资金50万元。

2024年部门年初预算支出3360.74万元,其中:基本支出906.78万元,项目支出2453.96万元。部门决算支出3602.53万元,其中:基本支出1250.69万元,项目支出2351.84万元。

年末结转结余0万元,其中基本支出结转0万元、项目支出结转结余0万元。

(四)部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

架镇党委、政府2024年紧紧围绕创先争优 “强基础、转作风、树形象、保稳定、促发展、惠民生”的工作思路,抓好招商引资和产业项目,促进经济社会事业协调健康发展;抓好城乡基础设施建设,促进生产条件全面改善,确保发展后劲;抓好乡村振兴,巩固脱贫攻坚成效;抓好城乡居民医保、社会养老保险扩面工作,使居民老有所依、老有所养;抓好平安建设工作,确保社会和谐稳定。

2. 部门2024年度绩效目标

(1)产出指标

①数量指标。争资争项额100万元。人员经费保障78个。党建活动开展8次。志愿者活动开展10次。无上访村居创建4个。危房改造8户。乡村振兴基础设施建设项目6个。乡村振兴产业发展项目3个。人居环境整治村居12个。河道垃圾清理7次。

②质量指标。项目验收合格率100%。机关事务正常运转率100%。安全生产合格率100%。辖区人居环境整洁率100%。越级上访率0%。

③时效指标。各项工作完成及时率100%。各项补贴发放及时率100%。

④成本指标。成本发生规范合理率100%。基本支出控制额:906.78万元。项目支出控制额:2453.96万元。

(2)效益指标

①经济效益指标。辖区人均收入增长率≥10%。

②社会效益指标。保障辖区社会稳定。

③生态效益指标。改善辖区人居环境。

④可持续影响指标。保障政府服务职能。

(3)满意度指标

服务对象满意度指标。服务对象满意度≥90%。

二、一般公共预算支出情况

桃源县架桥镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入3602.53万元,本年支出3602.53万元,年末结转和结余0万元。

(一)基本支出情况

桃源县架桥镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余0万元,本年收入1250.69万元,本年支出1250.69万元,年末结转和结余0万元。

(二)项目支出情况

桃源县架桥镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余0万元,本年收入2351.84万元,本年支出2351.84万元,年末结转和结余0万元。

三、政府性基金预算支出情况

桃源县架桥镇人民政府2024年度政府性基金预算财政拨款收入86.45万元;年初结转和结余0万元;支出86.45万元,其中基本支出0万元,项目支出86.45万元;年末结转和结余0万元。

四、国有资本经营预算支出情况

桃源县架桥镇人民政府2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0.31万元;年初结转和结余0万元;支出0.31万元,其中基本支出0万元,项目支出0.31万元;年末结转和结余0万元。

五、社会保险基金预算支出情况

 无

六、部门整体支出绩效情况

我镇积极履职,强化管理,较好的完成了2024年度绩效目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,整体支出管理水平得到提升,各项绩效指标均达到了预期效果。

(一)产出指标

1.数量指标。争资争项额达100万元。完成人员经费保障个数78个。党建活动开展8次。志愿者活动开展10次。完成无上访村居创建4个。完成危房改造8户。完成乡村振兴基础设施建设项目6个。完成乡村振兴产业发展项目3个。完成人居环境整治村居12个。完成河道垃圾清理7次。

2.质量指标。项目验收合格率达100%。机关事务正常运转率达100%。安全生产合格率达100%。辖区人居环境整洁率达100%。3.时效指标。各项工作完成及时率达100%。各项补贴发放及时率达100%。

4.成本指标。成本发生规范合理率达100%。基本支出控制额:906.78万元。项目支出控制额:2453.96万元。原因在于运转保障支出纳入项目支出预算,但纳入基本支出决算。

(二)效益指标

1.经济效益指标。辖区人均收入增长率达13%。

2.社会效益指标。辖区社会稳定。

3.生态效益指标。辖区人居环境改善。

4.可持续影响指标。政府服务职能得到全面保障。

(三)满意度指标

满意度95%以上。

七、存在的问题及原因分析

(一)存在的问题

1.绩效评价工作机制有待进一步完善。

2.预决算整体收支情况、项目支出编制需进一步明确、精细化,同时项目执行率需进一步提高。

3.人员培训有待进一步加强。会计人员业务量大,对绩效评价工作了解不透彻。

(二)原因分析

1.在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视,绩效监控工作容易滞后,未形成对绩效目标进行监控的习惯。

2.制度建设欠完善。单位部分项目资金未制定专项项目管理制度。

3. 随着对预、决算编制工作水平要求越来越高,数据编制要求越来越精准、规范;时间紧、任务大;加之现行决算工作与实际账务处理工作的衔接还存在一定差异;会计人员业务量明显增加,人员紧缺,加之业务操作水平有限,实际操作中确实感到力不从心。

八、下一步改进措施

(一)制定有效绩效监控机制,确保绩效目标完成。科学设置预算绩效指标,合理安排经费和各项资金,使其物尽其用,更加贴合街道财务工作的实际情况,能够合理运用现有资源,及时协调并向上级多争取资金,保证各预算绩效指标的顺利实施。

(二)细化预算编制工作,进一步加强内设机构的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的控制空间的费用项目,进步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性,加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

(三)合理安排会计岗位,适当增加会计人员,增加业务知识培训,加强决算工作与账务处理工作衔接。对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等的学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据财政相关部门统一部署,我单位2024年部门整体支出绩效自评情况将在单位门户网站公开,接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改,解决好绩效评价管理中存在的问题,提高工作效能。根据部门整体支出绩效评价指标评分标准,2024年我单位部门整体绩效评价自评分为97.67分。

十、其他需要说明的情况

无

附件:

附件1.部门整体支出绩效评价基础数据表.xlsx

附件2.部门整体支出绩效自评表.xlsx

附件3.项目支出绩效自评表.xlsx