2024年度桃源县双溪口镇人民政府整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

桃源县双溪口镇人民政府为财政预算全额拨款单位，内设政府机关本级、财政所、政务服务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、生态事务中心8个部门，其中政务服务中心因乡镇机构改革于2024年9月撤销，同时新增设生态事务中心。桃源县双溪口镇人民政府经机构管理部门核定编制人数为64人，其中：行政编制30人，事业编制34人，其他人员0人。年末在职人数60人，其中：行政编制34人，事业编制26人。

（二）单位主要职责

双溪口镇镇党委主要职责：贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议。

双溪口镇镇政府主要职责：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；依法管理本级财政、执行本级预算，促进辖区经济和社会发展，实施乡村振兴战略；管理社会事务、提供公共服务、维护社会秩序，保障民生、公共安全，实行安全生产监管；指导和支持村（居）民委员会工作；承办上级人民政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

2024年12月31日单位资产总额5570.69万元，其中：流动资产3811.02万元，非流动资产1759.67万元，负债总额2736.89万元，净资产总额2833.80万元。

（一）部门整体支出情况

2024年部门年初预算收入2707.6万元，年内调整预算0万元，决算收入2528.21万元，其中：一般公共预算拨款2370.45万元，政府性基金预算拨款22.22万元，国有资本经营预算拨款0.36万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他资金135.18万元。上年结转0万元，其中：一般公共预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元。全年可执行预算合计2528.21万元，其中：一般公共预算拨款2370.45万元，政府性基金预算拨款22.22万元，国有资本经营预算拨款0.36万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他资金135.18万元。

（二）部门预算收支决算情况

2024年部门年初预算支出2707.6万元，其中：基本支出756.88万元，项目支出1950.72万元。

2024年部门决算支出2528.21万元，其中：基本支出1352.82万元，项目支出1175.39万元。

年末结转结余0万元，其中基本支出结转0万元、项目支出结转结余0万元。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

2024年度三公经费年初预算14.7万元，其中公务用车购置和维护经费支出年初预算2.25万元，公务接待费支出年初预算12.45万元。

2024年度三公经费决算支出合计13.22万元，在预算范围内。公务用车购置和维护经费决算支出2万元，主要是公务用车保养及加油支出；公务接待费决算支出11.22万元，全年共接待来访团组113个、来宾1127人次，主要是信访检查、各项工作验收、相关单位前来交流、学习发生的接待支出。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

在2024年收支预算内，合理高效利用资金，确保完成以下整体目标：全面推动乡村振兴，促进经济提质增效；持续改善民生，提升公共服务水平；深化人居环境整治，建设生态美丽乡村；严守安全稳定底线，高效化解矛盾纠纷，提升社会治理能力；加强政府自身建设，提高政府履职水平，强化政府服务职能。

（二）2024年度部门绩效目标

1.产出指标

（1）数量指标。人员经费保障人数、维持村级运转个数、安全生产检查次数、惠民惠农财政补贴资金发放人数、走访慰问困难群众和特殊群众次数达标。

（2）质量指标。机关事务正常运转率、项目验收合格率、粮食生产、安全生产、森林防火、秸秆禁烧等宣传覆盖率均为100%，重大集访、越级上访发生率为0%。

（3）时效指标。资金拨付及时率、各项补贴发放及时率、预决算、专项资金、三公经费公开及时率、各项工作完成及时率均为100%。

（4）成本指标。成本发生规范合理率为100%，基本支出、项目支出在控制额内。

2.效益指标

（1）经济效益指标。经济发展水平、辖区人均收入提高。

（2）社会效益指标。保障辖区社会稳定，提高居民生活质量。

（3）生态效益指标。改善辖区人居环境，保障生态环境和资源保护。

（4）可持续影响指标。政府职能可持续。

3.满意度指标

部门满意度、群众满意度达95%以上。

四、绩效评价工作情况

本年度部门绩效评价工作由办公室牵头召开专门会议，组织开展绩效评价工作，各业务科室根据年初设定的绩效目标，对照 2024年度项目工作开展、资金使用、财务管理、产生的效益等情况进行评价，结合项目实际完成情况，通过定性与定量相结合完成此次评价工作。

（一） 一般公共预算支出情况

桃源县双溪口镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入2370.45万元，本年支出2370.45万元，年末结转和结余0万元。

1.基本支出情况

桃源县双溪口镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余0万元，本年收入1295.15万元，本年支出1295.15万元，年末结转和结余0万元。

2.项目支出情况

桃源县双溪口镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余0万元，本年收入1075.3万元，本年支出1075.3万元，年末结转和结余0万元。

（二）政府性基金预算支出情况

桃源县双溪口镇人民政府2024年度政府性基金预算财政拨款收入22.22万元；年初结转和结余0万元；支出22.22万元，其中基本支出6.82万元，项目支出15.4万元；年末结转和结余0万元。

（三）国有资本经营预算支出情况

桃源县双溪口镇人民政府2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0.36万元；年初结转和结余0万元；支出0.36万元，其中基本支出0万元，项目支出0.36万元；年末结转和结余0万元。

五、综合评价结果

2024年双溪口镇人民政府积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标任务，经认真开展绩效评估工作，根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，进行综合考评和打分，2024年我单位部门整体绩效评价自评分为97.56分。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

1.数量指标。人员经费保障人数60人、维持村级运转个数11个、安全生产检查次数≥12次、惠民惠农财政补贴资金发放人数7274人、走访慰问困难群众和特殊群众次数17次，均达标。

2.质量指标。机关事务正常运转率、项目验收合格率、粮食生产、安全生产、森林防火、秸秆禁烧等宣传覆盖率均为100%，重大集访、越级上访发生率为0%。

3.时效指标。资金拨付及时率、各项补贴发放及时率、预决算、专项资金、三公经费公开及时率、各项工作完成及时率均为100%。

4.成本指标。成本发生规范合理率为100%，基本支出因年初预算人员经费测算偏少，超出基本支出控制额，项目支出在控制额内。

（二）部门效益指标完成情况

1.经济效益指标。经济发展水平、辖区人均收入提高。

2.社会效益指标。保障辖区社会稳定，提高居民生活质量。

3.生态效益指标。改善辖区人居环境，保障生态环境和资源保护。

4.可持续影响指标。政府职能可持续。

（三）满意度指标

部门满意度、群众满意度达96%。

七、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

预算支出执行有偏离，2024年度财政拨款支出年初预算数为2707.6万元，支出决算数为2528.21万元，完成年初预算的93.37%, 比2023年完成率88.4%略有增长。

（二）原因分析

在资金分配上，年初预算编制不够精确，具体到各个预算项目数据有差距，对于各项细分支出把控需要更加细致。

八、有关建议

（一）加强预算管理

我单位在来年编制预算时，加强与财政部门的沟通力度，预算精细化管理，进一步注重预算控制率。

（二）持续公开

根据财政相关部门统一部署，我单位2024年部门整体支出绩效自评情况将在单位门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。

2024年度桃源县双溪口镇人民政府绩效自评相关表格（共3张表）.xlsx