2024年度桃源县九溪镇整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

机关共由人员31人，机构设置分为：党政办公室、党建办公室、综治办、乡村振兴办、纪委办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安和应急管理办公室。    

事业共由人员26人，机构设置分为：农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务服务中心(后改革）、综合行政执法大队、退役军人服务站、生态事务中心。

（二）单位主要职责

1.加强党的建设。贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议；

2.推进经济建设。讨论决定本镇域经济建设和社会发展中的重大问题，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；

3.服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收；

4.组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、兵役等工作，为城乡居民提供有效的科技教育、文化体育、卫生医疗、人才开发、劳动就业、信息咨询、安全生产、退役军人等方面的服务；

5.加强基层执法。整合基层一线执法力量和资源，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围执法力量的统一指挥和统筹协调；

6.加强综合治理。加强社会治安综合治理，建立综治管理、市场监管、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设；做好应急防灾等相关工作；

7.推进民主法治。推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益，保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益；保护妇女、儿童和老人的合法权益。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2024年度支出合计2586.26万元，其中：基本支出1854.76万元，占总支出的71.72%；项目支出731.50万元，占总支出的28.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（二）部门预算收支决算情况

2024年部门年初预算收入（不含所属二级预算单位）3499.89万元，年内调整预算913.63万元，决算收入2586.26万元，其中：一般公共预算拨款2519.11万元，政府性基金预算财政拨款收入25.95万元，国有资本经营预算收入0.42万元，其他资金40.78万元。上年结转0万元。全年可执行预算合计2586.26万元，其中：一般公共预算拨款2519.11万元，政府性基金性预算财政拨款收入25.95万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.42万元，其他资金40.78万元。

2024年部门年初预算支出（不含所属二级预算单位）3499.89万元，其中：基本支出547.78万元，项目支出2952.11万元。部门决算支出2586.26万元，其中：基本支出1854.76万元，项目支出731.50万元。

年末结转结余0万元。 

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.10万元，支出决算为14.08万元，完成预算的99.86%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年相比减少0.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），与上年保持持平，持平的主要原因是没有因公出国（境）工作安排。

2、公务接待费支出预算为7.40万元，支出决算为7.38万元，完成预算的99.73%，决算数小于预算数的主要原因是严格按预算执行，与上年相比减少0.41万元，减少5.26%,减少的主要原因是推行节俭办事。

3、公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年相比减少0.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），与上年保持持平，持平的主要原因是未购置公务用车。

4、公务用车运行维护费支出预算为6.70万元，支出决算为6.70万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行，与上年相比减少0.09万元，减少1.33%,减少的主要原因是严格预算执行，减少公务用车支出。

三、部门绩效目标

（一） 部门绩效总目标

1、保证工资及津补贴的正常发放，提高职工的福利待遇，充分发挥职工作积极性。

2、保证单位公用经费的正常支出，提高机构各项职能的运转效率。

3、加快道路交通、生态治理、水资源保护、美丽乡村等方面的城乡基本公共设施工程建设。

4、改善多数居民的生产生活条件，努力提升人民群众的幸福指数。

5、推动行政区域内的民政、卫生、体育、文化教育等社会公益事业的综合性工作，提升精神文明建设质量。

（二） 部门2024年度绩效目标

（1）产出指标

①数量指标。2024年度财政实际应供养人数57人；部门运转保障率为100%；预算执行率为100%，项目完成率为100%，保证工作开展顺利进行，促进全镇经济发展及社会发展。

②质量指标。2024年度三公经费决算数为14.08万元，三公经费支出减少0.14%，厉行勤俭节约；设施质量验收合格率及支出合规率均应达100%。

③时效指标。全年度总体支付及时，支付及时率达100%；部门预决算和三公经费按时公开，主动接受社会监督；上访案件处理及时率为100%，及时解决群众反映问题，坚持为人民服务。

④成本指标。年度成本发生规范合理率应达到100%，其中基本支出1854.77万元，项目支出731.50万元，均严格按预算控制。三公经费控制率达100%。

（2）效益指标

①对经济发展有一定促进作用，加强财源建设和财政管理，促进农村经济发展，辖区人均收入增长，招商引资促进经济增长。

②保障各项机构正常运转，政府提供可持续服务。

③全镇生态效益提高，人居环境改善，保障辖区饮水、道路安全。

④保障居民的合法权益，维护社会公平正义。 

（3）满意度指标

①社会群众满意度达93%。

四、绩效评价工作情况

2024年，我镇积极履职、强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2024年我单位部门整体绩效评价自评分为91分。

五、综合评价结果

根据部门整体支出绩效评价指标和绩效检查情况，综合得分91分，总体考核结果较好。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

1.数量指标。实际财政供养人数57人；部门整体支出预算总额2586.27万元；运转保障率达100%。

2.质量指标。“三公”经费支出较去年同期减少0.14%；项目验收合格率100%；工作任务完成率100%；支出合规率100%。

3.时效指标。工作完成及时率100%，“三公”经费支出表和部门预决算公开及时，上访案件处理及时率为100%。

4.成本指标。成本发生规范合理率达100%，基本支出项目及项目支出均按预算编制口径执行。

（二）部门效益指标完成情况

①对经济发展有一定促进作用。通过招商引资，促进产业发展。强化道路建设，打造通行环境。为进一步加大农田水利工程建设，按照农田水利规划的目标，以扩挖塘坝、清理沟渠、除险加固水库等几个方面谋划农田水利工程,多措并举为农业增效、农民增收、农村发展打下了坚实的基础。

②保障机构正常运转的影响程度。安排经费用于乡镇财政资金监管、日常办公、基础设施建设、人员培训等各项支出；规范乡镇收支管理。建立健全集中收缴、内控管理机制，进一步规范收支两条线管理，合理调整乡镇财务支出的范围。同时，严格按照财政“三保”要求，统筹优化财政支出，确保乡镇高效运转。

③环境有所改善，辖区群众保护环境意识有所提高。强化生态环境改善。积极采取相应措施，全力做好中央环保督察“回头看”和省、市环保督察反馈问题整改，强力推进污染整治，严厉打击非法盗采行为，实施矿山边开采边修复工程，确保生态环境得到持续有效改善。

④满意度。社会公众满意度93%。九溪镇人民政府主动了解群众的需求和期望，提高服务水平，加强监督问责，对群众关心的热点难点问题及时解决，有效提高群众满意度，提升服务效率和质量。

七、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1.部门预算调整大。年初预算的编制仍不够全面，全年预算调整数大。

2.绩效目标欠完整。单位部分专项资金绩效目标未纳入整体绩效目标中来，预决算项目支出编制需进一步明确、精细化，同时项目执行率需进一步提高。

3.制度建设欠完善。单位部分项目资金未制定专项项目管理制度，现行决算工作和绩效评价工作联系不够紧密，加之业务操作水平有限，实际业务操作中容易出错。

（二）       原因分析

1.部门预算调整大的主要原因为预算编制口径不一致。

2.部分专项资金年度工作计划确定较迟，指标下达时间较晚。

3.与业务部门衔接度不高，为联合相关部门制定项目管理制度。

八、下一步改进措施

（一）细化预算编制工作

进一步加强财政部门的沟通力度，科学、完整的编制单位预算。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目，进步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）完整申报绩效目标

来年我单位将比照当年预决算相关数据，科学、完整的申报绩效目标，提高绩效编制的科学性、严谨性和可控性。

（三）加强制度建设

我单位将联合相关业务科室制定专门的专项项目管理制度，为项目管理提供制度依据，提高项目效益。增强业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位2024年部门整体支出绩效自评情况将在单位门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2024年我单位部门整体绩效评价自评分为91分。

十、其他需要说明的情况

无

2024年九溪镇绩效自评相关表格.xls