一、部门概况

（一）机构、人员构成

桃源县佘家坪镇人民政府为财政预算全额拨款单位，内设党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室；下设社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法队、生态事务中心。佘家坪镇核定编制72个，其中行政编制30个，全额拨款事业编制42个；实有在职人数64人，其中行政编制31人，全额拨款事业编制33人。

（二）单位主要职责

贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。

1. 对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关报告工作。

2. 编制本镇国民经济和社会发展中、长期规划和年度计划，并组织实施；编制并执行财政预算。

3. 管理本行政区域经济和社会事业的行政工作。

4. 负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护经济组织的合法权益。

5. 指导、支持和帮助村民委员会工作。

6. 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

本单位2024年部门支出2633.69万元，具体情况如下：

基本支出1563.05万元，其中工资福利支出879.68万元，商品和服务支出501.54万元，对个人和家庭补助181.83万元。

项目支出1070.64万元，其中商品和服务支出293.87万元，对个人和家庭补助219.63万元，资本性支出300.46万元，对企业补助0.39万元，其他支出256.29万元。

（二）部门预算收支决算情况

2024年部门年初预算收入（不含所属二级预算单位）2135.70万元，年内调整预算2989.72万元，决算收入2633.69万元，其中：一般公共预算拨款2547.45万元，政府性基金预算财政拨款收入62.1万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.39万元，其他资金0.00万元。上年结转0.00万元。全年可执行预算合计2633.69万元，其中：一般公共预算拨款2547.45万元，政府性基金预算财政拨款收入62.1万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.39万元，其他资金0.00万元。

2024年部门年初预算支出（不含所属二级预算单位）2633.69万元，其中：基本支出1563.05万元，项目支出1070.64万元。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2024年部门“三公经费”年初预算5.10万元，其中公务接待4.1万元，公务用车购置和维护经费1.00万元；实际支出5.1万元，其中公务接待4.1万元，公务用车购置和维护经费0.00万元，与年初预算相等，主要原因是严格按年初预算执行支出，监管公务接待支出，反对铺张浪费。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

1、抓好招商引资，促进社会事业全面发展。

2、抓好基础设施建设及乡村振兴工作，促进乡镇条件全面改善，改善辖区环境质量。

3、抓好居民医疗保险、养老保险工作，使群众老有所养、老有所依。

4、保障乡镇政府基本运行与各项工作的顺利开展，全力维护社会和谐稳定。

5、抓好人居环境整治工作，美化街道生态环境。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）2024年度部门绩效目标

（1）产出指标

①数量指标。完成水库维修、补贴足额发放。

②质量指标。要求本年修建的工程全部验收合格，对大型项目按规章收取质保金，充当质量保障；外出培训全部按时完成培训任务。

③时效指标。各项工作完成及时，在2024年年内完成。

④成本指标。成本发生规范合理率达到100%。

（2）效益指标

制定帮扶措施，畜、作物死亡率为0%，帮助脱贫户提升收入；保护农村生态环境和资源，改善人居环境，提高群众卫生意识；维护好乡村道路，提升村民出行效率；做好学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想工作，提升法治观念，维护社会稳定。

（3）满意度指标。

    村（居）民满意度90%以上。

四、绩效评价工作情况

根据预算绩效管理要求，结合本镇实际情况，对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，项目评分结果本年度财政资金支出符合部门预算安排，与实际工作需求高度相关，各项专项工作具有明确的绩效目标，项目资金到位及时，项目实施过程中严格按照实际需要稳步推进工作，具有较好的经济效益和社会效益，项目实施效果良好，具有较高的可持续性。

五、综合评价结果

2024年桃源县佘家坪镇人民政府部门整体支出绩效自评97.81分，自评结果将按要求对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

六、部门整体支出绩效情况

2024年以来，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升，各项绩效指标均达到了预期效果。

七、存在的主要问题及原因分析

1. 因业务水平有限，年初预算的编制支出类别上理解不够，比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错。

2. 预决算项目支出编制需进一步明确、精细化，同时项目执行率需进一步提高。

3. 随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，编制数据要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作的衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心 。

八、有关建议

（一）细化预算编制工作

进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目，进步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）加强单位财务管理

健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

（三）合理安排会计岗位

适当增加会计人员，增强业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等的学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

                                                                                                                                                      桃源县佘家坪镇人民政府

                                                                                                                                                               2025年9月23日

2024年度佘家坪镇人民政府绩效自评报告.docx

佘家坪镇2024绩效自评相关表格.xlsx