一、部门概况

（一）机构、人员构成

镇人民政府内设机构包括：财政所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站、生态事务中心。其中政务服务中心因乡镇机构改革于2024年9月撤销，同时新增设生态事务中心。截至2024年12月底，镇人民政府实有58人，行政人员实有26人，财政所实有4人，农业综合服务中心实有10人；社会事务综合服务中心实有9人；生态事务中心实有2人；综合行政执法大队实有5人；退役军人服务站实有2人。

（二）单位主要职责

    1. 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，执行国家法律法规，开展普法教育，搞好群防群治，维护村民特别是妇女儿童的合法权益，构建平安和谐环境。

    2. 制定并实施年度党务，行政工作计划，协调农经、农技、林业、水利、畜牧、工商、供销、金融、城建等单位间的关系，抓好本辖区内的党务、群团、广播、文化、教育、卫生、财政税收、计划生育、民政、物价、交通、劳动保障、安全、国土管理和村镇建设等工作，促进辖区内的公益事业，公共事业和社会各项工作发展。

    3. 抓好基层组织建设，思想建设，党纪党风和廉政建设，做好党员群众的政治思想，搞好社会治安综合治理，促进精神文明建设。

    4. 以经济建设为中心，抓好农、林、牧、渔、山、水、田、林、路、气的开发利用和农技推广，发展"三高"农业，调整产业结构壮大工业经济，协调个体私营经济发展。

    5. 积极培植税源，协助完成财政税收任务，搞好粮食直补工作，增加科技投入，增加农业收入，建立健全村社管理机构和规章制度，加强财务管理，实行政务公开。

    6. 坚持常年经常的计生工作，控制人口增长。

    7. 负责本辖区的村级组织建设和换届选举工作，管理、教育、考核奖惩村社干部，组织村民进行自我教育、自我管理，依法履行义务，维护村民正当权利和权益。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

本单位2024年部门整体支出2633.59万元，年底无结转结余。具体情况如下：基本支出1046.31万元，其中人员经费支出662.49万元，公用经费支出383.82万元。项目支出1587.28万元。

（二）部门预算收支决算情况

    2024年度预算收入决算金额为2633.59万元，具体包括：一般公共预算财政拨款收入2484.02万元；政府性基金财政拨款收入21万元；其他收入128.57万元；上年结转0万元。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

    本单位2024年“三公”经费预算20.8万元，其中公务接待费12.8万元；实际支出8.3万元，其中公务接待费8.3万元，公务用车0万元。

    我镇“三公”经费严格按照公务接待管理要求及公务接待经费核准制度，严把支出关，控制接待费用，强化制度执行，切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按照年初计划和制度规定的标准执行，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

1.抓好招商引资和产业项目，促进经济社会事业协调健康发展。

2.抓好城乡基础设施建设，促进生产条件全面改善，确保发展后劲。

3.抓好乡村振兴，巩固脱贫成效。

4.抓好城乡居民医保、社会养老保险扩面工作，使居民老有所依、老有所养。

5.抓好平安建设工作，确保社会和谐稳定。    

（二）2024年度部门绩效目标

1.产出指标

①数量指标。乡镇运转村干人数大于等于93人；居民医保缴纳人数大于等于2万人；社会救助人数大于等于500人；乡村振兴项目覆盖816户及以上；保证恶性事件发生0件；8个村开展环境整治；惠农惠民补贴发放人数大于等于5000人；各项工作完成率100%。

②质量指标。保证机关正常运转；居民医保覆盖率达到90%；社会救助完成率100%；乡村振兴、平安建设、环境整治等工作质量达标；惠农补贴及时发放；保证各条线工作完成率均达到100%。

③时效指标。保证政府日常运转，各条线工作完成及时；保证惠农补贴及时发放；保证社会救助完成率100%；保证各项资金按时拨付。

④成本指标。保证政府各项支出的成本发生规范合理率达到100%。

2.效益指标

①经济效益指标。促进经济发展。

②社会效益指标。保障乡镇正常运转；落实党建引领；推进文旅发展；改善人居环境，落实社会救助，维持社会环境稳定。

③生态效益指标。完成林业有害生物防治、森林防火、环境治理等工作。

④可持续影响指标。政府服务职能能够可持续发挥。

3.满意度指标

社会公众满意度不少于90%。

四、绩效评价工作情况

财务管理制度建设情况：资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。

资产管理：及时按照要求报送资产情况报表，确保各项资金核算准确、账实相符、管理到位。

预决算公开：及时在县人民政府门户网站上进行了预决算公开。

“三公”经费控制情况：能严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出，并及时在县人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行公示。

五、综合评价结果

根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2024年我单位部门整体绩效评价自评分为98.1分。

六、部门整体支出绩效情况

本单位预期目标全部完成。

1.产出指标

①数量指标。乡镇运转村干人数达到93人；居民医保缴纳人数达到2.17万人；社会救助人数达到590人；乡村振兴项目覆盖816户；恶性事件发生0件；8个村开展环境整治；惠农惠民补贴发放人数达到5745人；各项工作完成率100%。

②质量指标。机关正常运转；居民医保覆盖率达到93%；社会救助完成率100%；乡村振兴、平安建设、环境整治等工作质量达标；惠农补贴及时发放；各条线工作完成率均达到100%。

③时效指标。政府日常运转，各条线工作完成及时；惠农补贴发放及时；社会救助完成率100%；各项资金按时拨付。

④成本指标。政府各项支出的成本发生规范合理率达到100%。

2.效益指标

①经济效益指标。促进经济发展。

②社会效益指标。保障乡镇正常运转；落实党建引领；推进文旅发展；改善人居环境，落实社会救助，维持社会环境稳定。

③生态效益指标。完成林业有害生物防治、森林防火、环境治理等工作。

④可持续影响指标。政府服务职能能够可持续发挥。

3.满意度指标

社会公众满意度92%。

七、存在的主要问题及原因分析

    （一）存在的问题

    1.存在超预算列支情况。因业务水平有限，年初预算的编制支出类别上理解不够，比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错。

    2.绩效目标欠完整。单位部分专项资金绩效目标未纳入整体绩效目标中来。

    3.制度建设欠完善。单位部分项目资金未制定专项项目管理制度。

    （二）原因分析

    1.缺乏行之有效的绩效评估制度。

    2.与业务部门衔接度不高，未联合相关部门制定项目管理制度。

八、有关建议

（一）加强预算管理

我单位在来年编制预算时，加强与财政部门的沟通力度，科学、完整地编制单位预算。

（二）完整申报绩效目标

来年单位将根据当年工作计划科学、完整地申报绩效目标。

（三）加强制度建设

我单位将联合相关业务科室制定专门的专项项目管理制度，为项目管理提供制度依据，提高项目效益。

附件：部门整体支出绩效评价基础数据表

          部门整体支出绩效自评表

          项目支出绩效自评表

桃源县马鬃岭镇人民政府

2025年9月16日

附件3：2024年度桃源县马鬃岭镇人民政府绩效自评相关表格（1）.xls