桃源县观音寺镇人民政府2024年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

    桃源县观音寺镇下辖行政村18个，政府机关1个，下设6个站所，包括：财政所、生态事务服务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

    人员及编制情况：观音寺镇人民政府属于行政事业单位。核定行政事业编制80个，其中：行政编制30个、事业编制50个。编内在职人数74人。村（居）民委员会，核定村居干部编制73个，实有人数73人。

（二）单位主要职责

1．制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2．制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3．负责本乡镇区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4．按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5．抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、部门财务情况

    2024年12月31日单位资产总额（不含所属二级预算单位）3082.49万元，其中：流动资产2772.32万元、非流动资产310.17万元，负债总额3136.17万元，净资产总额3082.49万元。

（一）部门整体收支情况

    2024年部门年初预算收入2674.25万元，决算收入3049.44万元，其中：一般公共预算拨款2984.87万元，政府性基金预算财政拨款收入14.57万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他资金50万元。

（二）部门预算收支决算情况

    无

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

    桃源县观音寺镇人民政府2024年度三公经费年初预算17万元，其中，公务接待费预算支出14万元，公务用车购置和维护经费3万元。2024年度三公经费决算支出3.38万元，其中公务接待费决算支出3.38万元，未超过预算。

三、部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

    本单位进行精心细致严谨的预算，将有限的财政资金安排到关系民生项目建设，提高人民幸福感、获得感，保障社会稳定，促进辖区经济发展、保障机构正常运转等方面。部门绩效总目标围绕“强基础、转作风、树形象、保稳定、促发展、惠民生”的工作思路，大力实施“生态立镇、农业稳镇、实干兴镇、项目富镇”的发展战略。

2. 部门2024年度绩效目标

    1、行政村正常运转个数18个，保障村居人员工资正常发放，村级工作顺利开展。

    2、发展10个乡村振兴产业项目，发放生产资料等。

    3、机耕路建设与维护8处，包括集镇道路与村级道路及机耕路，对路面进行拓宽及维修维护。

    4、水库、堰塘整修与维护16次， 保障季节性农田供水。

  （2）质量指标。项目验收合格率100%；安全生产合格率100%。

  （3）时效指标。各项资金拨付及时率100%；各项工作完成及时率100%。

  （4）成本指标。成本发生规范合理率100%。

  （5）满意度。群众满意度95%。

 四、绩效评价工作情况

      促进经济发展。强化产业结构调整，解决农田用水问题。为进一步加大农田水利工程建设，按照农田水利规划的目标，以扩挖塘坝、清理沟渠、除险加固水库等几个方面谋划农田水利工程。多措并举为农业增效、农民增收、农村发展打下了坚实的基础。

       保障机构正常运转。每年安排经费用于乡镇财资金监管、日常办公、基础设施建设、人员培训等各项支出；规范乡镇收支管理。建立健全集中收缴、内控管理机制，进一步规范收支两条线管理，遏制财政资金“体外循环”，加强对乡镇财政支出管理，合理调整乡镇财务支出的范围。同时，严格按照财政“三保”要求，统筹优化财政支出，确保乡镇高效运转。

       环境改善，辖区群众保护环境意识有所提高。强化生态环境改善。树立绿水青山就是“金山银山”的理念，积极采取相应措施，全力做好中央环保督察“回头看”和省、市环保督察反馈问题整改，强力推进污染整治，确保生态环境得到持续有效改善。

       满意度提高。社会公众满意度95%以上。

五、综合评价结果

根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2024年我单位部门整体绩效评价自评分为98分。

六、部门整体支出绩效情况

       2024年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升，各项绩效指标均达到了预期效果。

        数量指标:保障18个行政村正常运转；新增10个乡村振兴项目；机耕路建设与维护8次，堰塘整修与维护16次等。

        质量指标：项目验收合格率达100%，安全生产合格率100%。

        时效指标：各项工作及时完成率100%，各项资金及时拨付率100%。

        成本指标：各项成本控制率100%。

        满意度。群众满意度95%。

七、存在的问题及原因分析

（一）管理制度不完善。

       原因分析：绩效管理相关制度不健全，在业务活动中，绩效评价往往作为附件在项目活动中处于劣势地位，量化难度大，形式大于内容。

（二）评价工作效益低。

       原因分析：绩效评价覆盖面窄，评价工作与实际账务工作衔接不紧密，绩效评价对项目工程的影响程度较低，效益不高。

（三）绩效目标不精准。

       原因分析：乡镇业务繁杂，预算指标精细，则绩效目标在繁杂中求精细，编制难度较大，准确度不高，科学性和合理性存疑。

八、有关建议

（一）完善绩效管理制度。

       全面公开绩效信息，接受社会公众监督；加强项目管理责任人的绩效意识，协调配合设置绩效目标，将绩效目标与资金分配持钩，确保绩效目标表填报更准确、全面。

（二）加强评价结果应用。

       将评价结果与实际业务挂钩，对绩效好的政策和项目原则上优先保障，对绩效一般的政策和项目要督促改进，对相关工作人员加强培训，提升评价的需求与质量。

（三）准确编制绩效目标。

       预算指标设置应考虑乡镇的实际情况，适当将相关指标统筹合并。优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目，进步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

                                                                                                                                                               桃源县观音寺镇人民政府

                                                                                                                                                                            2025年4月23日

附件1-3：绩效自评相关表格（观音寺）.xlsx