一、部门概况

（一）机构、人员构成

桃源县理公港镇辖行政村17个，政府机关1个，下设5个站所，包括：政务服务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。人员及编制情况：理公港镇人民政府属于行政事业单位。核定行政事业编制  94个，其中：行政编制40个、事业编制54个。

（二）单位主要职责

1. 区域经济社会发展规划：制定并实施中长期区域经济发展战略，统筹城乡发展布局，推动产业升级与结构调整，促进经济增长与就业创业。

2. 公共服务供给：负责教育、医疗、社会保障、文化体育、公共交通等领域的公共服务体系建设与资源分配，提升基本公共服务均等化水平。

3. 民生保障：落实民生政策，包括低保救助、养老服务、住房保障、就业促进等，保障困难群体基本生活需求，推动社会福利事业发展。

4. 资源管理：统筹自然资源（如土地、水、矿产）的合理开发与保护，推进节约集约用地，加强生态环境治理与修复，落实节能减排目标。

5. 社会治理：维护社会稳定，推动基层社会治理创新，加强社区建设与矛盾纠纷化解，开展公共安全与应急管理，保障人民群众生命财产安全。

6. 市场监管：规范市场秩序，加强食品药品安全、产品质量、价格监管，打击违法经营行为，营造公平竞争的市场环境。

7. 政策执行与监督：贯彻执行国家及地方政策法规，监督政策落实情况，开展行政执法与政务公开，提升政府治理效能与透明度。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2024年度支出合计4,309.19万元，年底无结转结余。具体情况如下：基本支出1,426.17万元，其中人员经费支出1006.26万元，公用经费支出415.92万元；项目支出2,883.02万元。

（二）部门预算收支决算情况

1.收入预算：2023年年初预算数2687.07万元，其中：经费拨款1548.89万元，其他收入1138.18万元。

2.支出预算：2023年年初预算2687.07万元，其中，一般公共服务710.94万元，其他1976.13万元。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.12万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为10.12万元，全年共接待来访团组228个、来宾3275人次，主要是会议、检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标 

保障机关高效运转与民生项目落地，实现财政资金使用效益最大化；

严控行政运行成本，落实中央八项规定精神，确保“三公”经费只减不增；

推动重点项目建设提质增效，如乡村振兴示范工程、城乡基础设施升级、生态环境治理等，项目完工率与资金支付率均达95%以上。

（二）2024年度部门绩效目标

①数量指标。2023年度财政实际应供养人数61人；部门运转保障率为100%；全年召开会议次数≥50次。保证工作开展顺利进行，贯彻执行党的路线方针政策，促进全镇经济发展及社会发展。

②质量指标。2023年度项目验收合格率100%；机关事务正常运转率100%；安全生产合格率100%；年度绩效考核等级良好；辖区人居环境整洁率90%。

③时效指标。各项工作完成及时率 100%。

④成本指标。成本发生规范合理率应达到100%，其中基本支出控制额1426.17万元，项目支出控制额2883.02万元，均严格按预算控制。

⑤效益指标。经济效益指标：辖区人均收入增长率9%；社会效益指标：辖区社会稳定保障；生态效益指标：辖区人居环境改善；可持续影响指标：社会养老服务体系完善。

⑥满意度指标。服务对象满意度指标：服务对象满意度95%。

四、绩效评价工作情况

2024年，我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

五、综合评价结果

2024年桃源县理公港镇人民政府整体支出绩效自评97分，自评结果将在桃源县政府网站对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

六、部门整体支出绩效情况

我镇积极履职，强化管理，较好的完成了2024年度绩效目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升，各项绩效指标均达到了预期效果。

（一）产出指标

1.数量指标得分21分。秸秆焚烧、森林防火宣传覆盖村居17村，得3分。防溺水巡查68次，得3分。新建厕所户数43户，得2分。农民文化艺术活动数5次，得2分。堰塘水库整治数7次，得2分。自然资源保护警示牌制作数38个，得2分。污染防治宣传活动发放资料850条，得2分。人居环境整治村居个数17个，得2分。河道垃圾清理次数8次，得3分。

    2.质量指标得分12分。工作经费保障率达100%，得3分；基础设施验收合格率达97%，得3分；乡村振兴资金利用率达100%，得3分；厕所革命验收合格率达96%，得3分。

3.时效指标得分7分。慰问、救助金发放及时率达100%，得3分；项目是否按期开完工，得4分。

4.成本指标得分9分。成本发生规范合理率达98%，得4分；项目支出控制率达100%，得5分。

（二）效益指标

1.经济效益指标得分5分。促进农村经济发展有一定促进，得2分；利用新建、整修的基础设施发展农业，得3分。

2.社会效益指标得分11分。群众生活幸福指数提升，得4分；应急事件处理能力提升，得4分；保障特殊困难群体生活，得3分。

3.生态效益指标得分5分。辖区人居环境改善，得5分。

4.可持续影响指标得分7分。政府服务职能得到全面保障，得4分；对居民法制观念影响有一定提高，得3分。

（三）满意度指标

服务对象满意度指标得分10分。直接受益对象满意度93%，得5分；社会公众满意度94%，得5分。

七、存在的主要问题及原因分析

（一）存在的问题

1.绩效目标量化不足，部分项目绩效指标设置笼统，如“提升公共服务质量”未明确具体考核标准。

2.预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

3.制度建设欠完善。单位部分项目资金未制定专项项目管理制度，现行决算工作和绩效评价工作联系不够紧密，加之业务操作水平有限，实际业务操作中容易出错。

（二）原因分析

1.绩效目标设定缺乏行业对标与历史数据分析，定性指标多、定量指标少。

2.部门预算编制不够细化的主要原因为预算编制口径不一致，预算执行未按照预算编制的进度完成。

3.未注意到制度建设的重要性。

八、有关建议

1.绩效目标量化细化可视化，将目标转化为一个具体的数字和具体的工作。

2.预算编制统一模版，全部门使用标准化预算表。

3.每季度进行制度体检，及时调整制度中存在的问题。

附件：

理公港镇2024绩效自评相关表格（共3张表）.xlsx