2026年度

桃源县盘塘镇人民政府

部门预算

目 录

第一部分 2026年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2026年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、单位新增资产汇报表

二十三、政府采购预算表

二十四、政府购买服务支出预算表

二十五、单位资产及设备情况表

二十六、单位人员信息情况表

二十七、项目支出绩效目标表

二十八、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、党委工作职责。

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成上级党委、政府交办的其他工作任务。

2、政府工作职能。

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置。

盘塘镇人民政府机构数为16个。盘塘镇人民政府机关，6个乡镇站所，包括财政所、综合行政执法大队、生态事务中心、退役军人服务站、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心，2个社区，盘龙区社区、廻龙庵社区，7个村，常青村、董家坪村、红岩山村、黄叶岗村、莲蓬岗村、青草岗村、朱家港村。

人员及编制情况如下：

1、行政事业单位。核定行政事业编制73个，其中，行政编制35个、事业编制38个。编内在职人数62人，其中，行政编人数30人、事业编人数32人。

2、村（居）民委员会。核定村居干部职数46个，实有人数46人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位有：

1、盘塘镇人民政府本级。

2、6个站所：财政所、生态事务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心。

3、9个村（居）民委员会：盘龙区社区、廻龙庵社区，常青村、董家坪村、红岩山村、黄叶岗村、莲蓬岗村、青草岗村、朱家港村。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算3835.6万元，其中，一般公共预算拨款3835.6万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加226.75万元，主要是主要是经费拨款和其他收入增加。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算3835.6万元，其中，一般公共服务525.05万元，公共安全0万元，教育万元，科学技术0万元，社会和保障支出371.15万元 ，文化旅游体育与传媒支出55万元。卫生健康支出17.21万元,支出较去年增加226.75万元，主要是主要是收入预算增加，项目支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算3835.6万元，其中，一般公共服务支出525.05万元，占13.69 %；文化旅游体育与传媒支出55万元，占1.43%；社会保障和就业支出371.15万元，占9.70 %；卫生健康支出17.21万元，占0.4 %；节能环保支出141.44万元，占3.70 %；城乡社区支出110万元，占2.90 %；农林水支出2292.02万元，占59.76 %；住房保障支出23.73万元，占0.62 %；灾害防治及应急管理支出300万元，占7.82 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数572.02万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算3263.58万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：村级运转经费支出306.27万元，主要用于村居干部工资发放、村（居）民委员会运行维护等方面；站所运转经费支出349.31万元，主要用于各站所干部薪酬发放、日常运转维护等方面；盘塘镇公共租赁住房建设项目支出23.73万元，主要用于公租房主体及配套设施维护等方面；灾后重建及应急预防项目支出300万元，主要用于灾后修复及应急物资储备等方面。

五、政府性基金预算支出

2026年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年本部门机关站所行政事业单位的机关运行经费121.39万元，比上年预算减少6.02万元，下降1.89%，主要是厉行节约、缩减开支。

（二）“三公”经费预算：2026年本部门机关站所行政事业单位“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少8万元，主要是大力缩减公务接待开支。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算10万元，拟召开20次会议，人数260人，内容为重点工作安排与部署、紧急工作调度等；培训费预算0万元。

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为3835.6万元，其中，基本支出572.02万元，项目支出3263.58万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2026年部门预算表

                  详见附件

桃源县盘塘镇2026年部门预算报表.xlsx