目 录

第一部分  2026年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2026年部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

10、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、单位新增资产汇总表

23、政府采购预算表

24、政府购买服务支出预算表

25、单位资产及设备情况表

26、单位人员信息情况表

27、其他项目支出绩效目标表

28、部门整体支出绩效目标表

 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

  党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成上级党委、政府交给的其他工作任务。

政府工作职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

九溪镇共有13个村（居）委会，五个站所，其中包括：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、生态事务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。村居包括九溪社区居委会、凉桥村、兴龙村、围坪村、青华村、土金村、板桥村、官坪村、白岩村、孙家河村、正气村、笔架村和六一阁村。

人员情况：2026年初，九溪镇人民政府共有在职人员53人，其中行政及参公编制29人，事业编制24人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、镇政府机关

2、社会综合服务中心、农业综合服务中心、生态事务中心、综合执法大队、退役军人服务站。

3、九溪社区居委会、凉桥村、兴龙村、围坪村、青华村、土金村、板桥村、官坪村、白岩村、孙家河村、正气村、笔架村和六一阁村。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算总计2901.58万元，其中，一般公共预算拨款2193.08万元，政府性基金预算拨款15.00万元，国有资本经营预算拨款0.5 万元，纳入专户管理的非税收入0 万元，上级财政补助收入693.00万元。收入较去年增加327.37万元，主要原因项目收入相较去年有所增加。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算总计2901.58 万元，其中，一般公共服务552.94万元，公共安全支出16.00万元，文化旅游体育与传媒支出 200.00万元，社会保障和就业支出176.16万元，卫生健康支出20.51万元，节能环保支出55.49万元，城乡社区支出70.39万元，农林水支出1306.51万元，资源勘探工业信息支出10.00万元，自然资源海洋气象等支出2.00万元，住房保障支出37.08万元，粮油物资储备支出74.00万元，国有资本经营预算支出0.5万元，灾害防治及应急管理支出15.00万元，其他支出365.00万元。支出较去年327.37万元，主要原因是项目支出较去年增加。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算2886.08万元，其中，一般公共服务支出552.94万元，占19.16%；公共安全支出16.00万元，占0.56%；文化旅游体育与传媒支出 200.00万元，占6.93%；社会保障和就业支出176.16万元，占6.10%；卫生健康支出20.51万元，占0.71%；节能环保支出55.49万元，占1.92%；城乡社区支出70.39万元，占2.44%农林水支出1306.51万元，占45.27%；资源勘探工业信息支出10.00万元，占0.35%；自然资源海洋气象等支出2.00万元，占0.07%；住房保障支出37.08万元，占1.28%；粮油物资储备支出74.00万元，占2.56%；灾害防治及应急管理支出15.00万元，占0.52%；其他支出350.00万元，占12.58%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数630.47万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算2255.61万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，其他一般公共服务支出12.00万元，主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出；公共安全支出16.00万元，主要用于司法所修缮以及应急物资储备等；文化旅游体育与传媒支出200.00万元，主要用于文体活动以及场地修缮；社会保障支出139.72万元，主要用于民政管理事务、就业补助、伤残抚恤、残疾人事业补助、临时救助等方面；卫生健康支出4.5万元，主要用于计划生育事务以及优抚对象的医疗补助；节能环保支出55.49万元，用于生态环境保护项目支出；城乡社区支出70.39万元，主要用于公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督以及其他城乡社区支出等方面；农林水支出1306.51万元，其中农业农村支出439.80万元，用于农田水利设施建设、图斑整治、保障粮食生产安全等方面；水利支出10.00万元，主要用于水利工程建设、水资源管理与保护、防汛抗旱、农村水利、水土保持以及其他水利支出等方面；林业和草原支出44.00万元，用于天然林保护管理以及森林生态补助等方面；乡村振兴支出201.00万元，用于巩固拓展脱贫衔接乡村振兴、户厕改革等方面；其他农林水支出133.00，用于农林水其他方面项目支出；资源勘探工业信息等支出10.00万元，用于耕地恢复工作；粮油物资储备支出74.00万元，用于油菜示范区建设等；灾害防治理及应急管理支出15.00万元，用于消防应急救援以及地质灾害的防治；其他支出360.00万元，用于归集那些不便归类到具体功能科目或项目中的临时支出、杂项支出。

五、政府性基金预算支出

2026年本部门政府性基金支出预算 15.00万元。 

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费193.06万元，比上年预算降低23.54万元，下降 12.19 %，主要原因是本年度按照零基预算编制，较上年度降低公用支出预算。

（二）“三公”经费预算：2026年本部门机关本级、农业综合服务中心、社会综合服务中心、生态事务中心、综合执法大队、退役军人服务站，共6家行政事业单位“三公”经费预算数为 0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 0万元），无因公出国（境）费用。2026年“三公”经费预算较2025年减少0.00万元，主要原因是规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，控制接待费增长；规范公务用车管理。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算3.00万元，拟召开每周工作调度会议，人数53人，内容为定期重要工作推进调度，不定期召开专题会议，更好推进专题工作；拟举办元旦汇演、三八妇女节等节庆、村晚、春晚等活动，经费预算15万元。

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算 0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车2 辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为2901.58万元，其中，基本支出630.47万元，项目支出2271.11万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

4、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

6、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

桃源县九溪镇2026年预算公开报表.xlsx