2026年理公港镇人民政府预算公开说明

目 录

第一部分 2026年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

2026年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、预算项目绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

乡镇机关要贯彻落实党和国家在城市社区的各项方针政策和法律法规，做好社区居民群众工作。现阶段应主要围绕促进经济发展、增加居民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理履行职能。按照中央和省、市有关文件精神，进一步加强民政、社会保障、文化综合服务、食品安全监管、社会管理、综治维稳等工作，并在内设机构或事业站所的主要职责中予以明确。

（二）机构设置

根据编委核定，从预算单位构成看，我单位部门预算既包括乡镇机关本级预算，下设社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人事务站、政务服务中心、综合行政执法大队，还包括下属的十七个社区居民委员会。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、乡镇机关本级预算

2、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人事务站、政务服务中心、综合行政执法大队，还包括下属的十七个社区居民委员会。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算7,355.34万元，其中，一般公共预算拨款7,355.34万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加1200.39万元，主要是对基层基础设施专项支出增加。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算7,355.34万元，其中，一般公共服务1,824.45万元，社会保障和就业支出538.35万元，卫生健康支出19.02万元，城乡社区支出100万元，农林水支出4,672.29万元，住房保障支出146.23万元，灾害防治及应急管理支出55.00万元。支出较去年增加1200.39万元，主要是对基层基础设施专项支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算7,355.34万元，其中，一般公共服务支出1,824.45万元，占24.8%；社会保障和就业支出538.35万元，占7.32%；卫生健康支出19.02万元，占0.26%；城乡社区支出100万元，占1.36%；农林水支出4672.29万元，占63.52%；住房保障支出146.23万元，占1.99%；灾害防治及应急管理支出55万元，占0.75%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数984.67万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算6,370.67万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 2026一般公共服务支出1048.8万元，主要用于行政运行等方面；2026社会保障和就业支出495.00万元，主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出等方面；农林水支出4672.29万元，主要用于农业生产发展等方面；灾害防治及应急管理支出55万元，主要用于自然灾害防治等支出。

五、政府性基金预算支出

2026年年本部门无政府性基金支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年本部门基本支出预算数984.67万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）“三公”经费预算：2026年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算25万元，拟召开 15场  会议，人数 800人，内容为关于乡村振兴、基层治理等工作会议支出；培训费预算0万元；拟举办   等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额  0 万元，其中，货物类采购预算  0 万元；工程类采购预算 0  万元；服务类采购预算  0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为7,355.34万元，其中，基本支出984.67万元，项目支出6370.67万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2026年部门预算表

桃源县理公港镇人民政府2026年部门预算报表.xlsx