2026年桃源县泥窝潭乡人民政府部门预算公开

目 录

第一部分       2026年部门预算说明

一、       部门基本概况

二、       部门预算单位构成

三、       部门收支总体情况

四、       一般公共预算拨款支出

五、       政府性基金预算支出

六、       其他重要事项的情况说明

七、       名词解释

第二部分 2026年部门预算表

    1、收支总表

    2、收入总表

    3、支出总表

    4、财政拨款收支总表

    5、一般公共预算支出表

    6、一般公共预算基本支出表

    7、一般公共预算“三公”经费支出表

    8、政府性基金预算支出表

    9、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

    10、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

    11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

    12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

    13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

    14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

    15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

    16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

    17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

    18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

    19、国有资本经营预算表

    20、财政专户管理资金预算支出表

    21、专项资金预算汇总表

    22、单位新增资产汇总表

    23、政府采购预算表

    24、政府购买服务支出预算表

    25、单位资产及设备情况表

    26、单位人员信息情况表

    27、其他项目支出绩效目标表

    28、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

党工委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本街道建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成上级党工委、政府交给的其他工作任务。

政府工作职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本街道与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村居建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它工作任务。

（二）机构设置。

泥窝潭乡人民政府内设机构包括：财政所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、生态事务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

二、部门预算单位构成

泥窝潭乡人民政府只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算  2608.33 万元，其中，一般公共预算拨款 2588.33  万元，政府性基金预算拨款   20万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入 0  万元。收入较去年增加  50.31 万元，主要是项目经费增加。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算  2608.33 万元，其中，一般公共服务 526.75  万元，社会保障和就业支出223.93万元，卫生健康支出15.67万元，节能环保支出20.00万元，城乡社区支出168.78万元，农林水支出1386.59万元，交通运输支出200.00万元，住房保障支出21.61万元，其他支出45.00万元。支出较去年增加50.31万元，主要是项目支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算 2588.33 万元，其中，一般公共服务支出526.76万元，占20.35%；社会保障和就业支出223.93万元，占8.65%；卫生健康支出15.67万元，占0.61%；节能环保支出20万元，占0.77%；城乡社区支出168.78万元，占6.52%；农林水支出1386.59万元，占53.57%；交通运输支出200.00万元，占7.73%；住房保障支出21.61万元，占0.83%，其他支出25万元，占0.97%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数 513.76  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算 2074.57  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 一般公共服务支出 支出  85.8 万元，主要用于提供基础公共服务等方面； 社会保障和就业  支出  188.4万，主要用于基础性民生保障和促进就业措施等方面； 节能环保  支出  20.00万，主要用于开展环保管理活动等方面； 城乡社区  支出 168.78 万，主要用于城乡社区管理事务和公共设施维护和建设等方面； 农林水  支出  1386.59 万，主要用于农业生产、农村发展、水利建设和管理、林业管理和保护等方面；交通运输  支出  200.00万，主要用于修建、维护道路和桥梁等方面；其他  支出  25.00万，主要用于未明确列入细分科目的其他综合性支出项目等方面。

五、政府性基金预算支出

2026年本部门政府性基金支出预算 20.00  万元，其中，其他支出  20.00 万元，占 100.00   %；具体安排情况如下：用于其他社会公益事业的彩票公益金支出20.00万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年本部门机关本级等1家行政事业单位的机关运行经费120.08万元，与上年预算相比在增加0.08万元，增加0.06%，主要原因是其他商品服务支出增加。

（二）“三公”经费预算：2026年本部门机关本级等  1 家行政事业单位“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费  0万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费    0万元。2026年“三公”经费预算较2025年无变化。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算 5.00   万元，拟召开 21  会议，人数 504  人，内容为内容为日常工作推进、乡村振兴等；培训费预算 0  万元，拟不开展   培训；拟不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额   0万元，其中，货物类采购预算  0 万元；工程类采购预算   万元；服务类采购预算  0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车 1辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2026年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为 2608.33  万元，其中，基本支出  513.76 万元，项目支出 2094.57  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2026 年部门预算表

桃源县泥窝潭乡人民政府2026年部门预算公开表(1).xlsx