2025年度桃源县佘家坪镇人民政府部门决算

目  录

第一部分 桃源县佘家坪镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

桃源县佘家坪镇人民政府概况

一、部门职责

（一）基本情况。

1．主要职能。

党委工作职能：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成上级党委、政府交给的其他工作任务。

政府工作职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育、武装等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。桃源县佘家坪镇人民政府内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室；下设社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法队、生态事务中心。

（二）决算单位构成。桃源县佘家坪镇人民政府2025年部门决算汇总公开单位构成包括：桃源县佘家坪镇人民政府单位本级以及社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法队、生态事务中心。

第二部分    部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计2198.04万元。与上年相比，减少435.65 万元，降低16.54%，主要是因为上级拨款经费减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2198.04万元，其中：财政拨款收入2198.04万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2198.04万元，其中：基本支出959.06万元，占43.63%；项目支出1238.98万元，占56.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计2198.04万元，与上年相比，减少435.65 万元，降低16.54%，主要是因为上级拨款经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出2037.15万元，占本年支出合计的92.68%，与上年相比，财政拨款支出减少488.18万元，降低23.96%，主要是因为公用经费减少，政府内倡导精简节约，开源节流。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出2037.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出599.31万元，占29.42%；国防支出0.87万元，占0.04%；公共安全支出6.22万元，占0.31%，科学技术支出0.15，占0.01%；社会保障和就业支出219.3万元，占10.77%，卫生健康支出33.88万元，占1.66%；节能环保支出1.51万元，占0.07%；城乡社区支出51.42，占2.52%；农林水支出985.7万元，占48.39%；交通运输支出4万元，占0.2%；资源勘探工业信息等支出0.89万元，占0.04%；自然资源海洋气象等支出1.5万元，占0.07%；住房保障支出29.92万元，占1.47%；粮油物资储备支出21.4万元，占1.05%；灾害防治及应急管理支出81.08万元，占3.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为1685.52万元，支出决算数为2037.15万元，完成年初预算的120.86%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）其他政协事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为476.51万元，支出决算为525.34万元，完成年初预算的110.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为22.19万元，支出决算为3.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

6、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

7、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.96万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

8、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

9、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为1.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

10、一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.6元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

11、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

12、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

13、一般公共服务（类）社会工作事务（款）专项业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

14、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

15、国防（类）国防动员（款） 兵役征集（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

16、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款） 其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.15元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

17、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

18、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为36.94万元，支出决算为36.94万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算，厉行节约。

19、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为62.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

20、社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

21、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

22、社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

23、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

24、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

25、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

26、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为27.22万元，支出决算为27.22万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算，厉行节约。

27、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

28、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

29、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

30、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为19.54万元，支出决算为19.54万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算，厉行节约。

31、卫生健康（类）优抚对象医疗（款） 优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

32、卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

33、节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，，支出决算为1.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

34、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

35、城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为35.45万元，支出决算为45.42万元，完成年初预算的128%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费开支增加。

36、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为254.38万元，支出决算为254.38万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算，厉行节约。

37、农林水（类）农业农村（款）执法监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

38、农林水（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为47.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

39、农林水（类）农业农村（款）农民结构调整补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

40、农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

41、农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

41、农林水（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

42、农林水（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

43、农林水（类）农业农村（款） 其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

44、农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

45、农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

46、农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

47、农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

48、农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

48、农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为62.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

49、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

50、农林水（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

51、农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为219.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

52、农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

53、农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为140.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

54、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为310.94万元，支出决算为3.35万元，完成年初预算的0.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制预算，厉行节约。

55、农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

56、农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）。

年初预算为320万元，支出决算为20万元，完成年初预算的6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

57、交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

58、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）通信设备、计算机及其他电子设备制造业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

59、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

60、住房保障（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

61、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为22.35万元，支出决算为22.35万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算，厉行节约。

62、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

63、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

64、灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

65、灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

66、灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

67、灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为59.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出00万元，其中：

人员经费843.78万元，占基本支出的87.98%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金以及其他工资福利支出。

公用经费115.28万元，占基本支出的12.02%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制三公经费支出。其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制三公经费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。主要原因是各单位积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，减少公车使用，严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，全年无因工作交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中:公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款收入160.5万元；年初结转和结余0万元；支出160.5万元，其中基本支出0万元，项目支出160.5万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为147万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出115.28万元，比上年决算数减少21.39万元，增长（降低）15.65%。主要原因是：人员调出，基本办公经费减少，政府倡导开源节流，落实过紧日子要求压减各项支出。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费3.1 万元，用于召开各类会议，召集单位干部职工及村干部人数1929人，主要内容为扶贫、人居环境整治、人口普查、生态环境整治、乡村振兴等；开支培训费8万元，用于开展各类培训，人数1201人，主要内容为乡村振兴、人居环境整治、人口普查等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。依法管理本级财政，执行本级预算；促进经济发展规划、招商引资、项目开发、乡村振兴、环境保护、社会维稳、安全生产。

（二）绩效评价结果。根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发〔2019〕10号）》文件精神，结合《桃源县财政局关于明确2022年度财政资金预算绩效管理目标任务的通知》（桃财发〔2022〕8号），为进一步落实全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益，我单位2025年度制定和组织实施了本区域内发展规划；依法管理本级财政，执行本级预算；促进经济发展规划、招商引资、项目开发、乡村振兴、环境保护、社会维稳、安全生产；负责完成了本行政区域内的基层党建、城镇管理、农业农村、社会救助、劳动保障、科教文卫等综合性事务性工作。

（三）评价结果应用情况。根据2025年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，将应用于单位内部考评等情况，并将绩效自评结果及时在政务网上进行公示公开。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分   附 件

附件：桃源县佘家坪镇人民政府2025部门决算公开表.xlsx