2025年度

桃源县观音寺镇人民政府

部门

目 录

第一部分 桃源县观音寺镇概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

桃源县观音寺镇人民政府

概况

一、部门职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防护工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事经济纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（五）完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。桃源县观音寺镇人民政府内设机构包括：观音寺镇人民政府本级、财政所、生态事务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（二）决算单位构成。桃源县观音寺镇人民政府2025年部门决算汇总公开单位构成包括：观音寺镇政府机关本级以及站所财政所、生态事务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

部门决算表（见附件）

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计2729.91万元。与上年相比，减少了319.53万元，降低10.48%，主要是因为财政拨款收入减少。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障一般公共服务、农林水、灾害应急管理等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2729.91万元，其中：财政拨款收入2688.66万元，占98.49%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入41.25万元，占1.51%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2729.91万元，其中：基本支出1171.35万元，占42.91%；项目支出1558.57万元，占57.09%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计2688.66万元，与上年相比，减少296.21万元,降低9.92%，主要是因为一般公共预算财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出2688.66万元，占本年支出合计的98.49%，与上年相比，财政拨款支出减少296.21万元，降低9.92%，主要是因为一般公共预算财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出2688.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出603.27万元，占22.44%；；公共安全支出5.00万元，占0.19%；文化旅游体育与传媒支出17.00万元，占0.63%；社会保障和就业支出214.46万元，占7.98%；卫生健康支出20.69万元，占0.77%；节能环保支出20.00万元，占0.74%；城乡社区支出76.45万元，占2.84%；农林水支出1378.58万元，占51.27%；住房保障支出19.73万元，占0.73%；粮油物资储备支出30.00万元，占1.12%；灾害防治及应急管理支出262.09万元，占9.75%；其他支出41.40万元，占1.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为2313.27万元，支出决算数为2729.91万元，完成年初预算的118.01%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为2.12万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为519.46万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为3.60万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

5、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

6、一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.60万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

7、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

8、一般公共服务（类）社会工作事务（款）专项业务（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.36万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

9、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为44.13万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

10、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为7.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

13、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为25.38万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为32.87万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

15、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为72.07万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为2.80万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为1.17万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为10.73万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

19、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为4.57万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

20、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为21.88万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

21、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为13.24万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

22、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为22.55万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

23、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为2.20万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

24、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

25、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为13.98万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

27、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为5.71万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

28、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

29、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为6.32万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

30、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为70.13万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

31、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为35.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

32、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为223.36万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

33、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

34、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为3.37万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

35、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为2.13万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

36、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为16.50万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

37、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为7.40万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

38、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为1.82万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

39、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为33.84万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

40、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为6.40万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

41、农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

42、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为1.40万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

43、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为48.90万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

44、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为11.89万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

45、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为16.26万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

46、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为18.59万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

47、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为26.86万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

48、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.66万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

49、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为4.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

50、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为47.32万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

51、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为30.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

52、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为63.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

53、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为402.01万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

54、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为37.33万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

55、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为278.01万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

56、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为12.53万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

57、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为40.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

58、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为19.73万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

59、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为30.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

60、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.49万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

61、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为1.60万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

62、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为15.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

63、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

64、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为65.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

65、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为70.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

66、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为100.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

67、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为21.40万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

68、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

69、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为41.25万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1171.35万元，其中：

人员经费939.42万元，占基本支出的80.20%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等工资福利费用及对个人和家庭的补助费用。

公用经费231.93万元，占基本支出的19.80%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等商品和服务费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%；与上年相比减少3.38万元，降低100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%；与上年相比持平。。2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%；与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%；与上年相比持平。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款收入47.72万元；年初结转和结余0.00万元；支出47.72万元，其中基本支出0.00万元，项目支出47.72万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为6.32万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：项目未被细化。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为21.40万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：项目未被细化。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：项目未被细化。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出231.93万元，比上年决算数减少13.78 万元，降低5.61%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费12.24万元，用于召开乡镇重点工作安排等会议，约812人次，内容为召开各行业工作会议资料费及用餐费；开支培训费12.20万元，用于开展技能培训约248人次，内容为新公务员初任培训、思想教育培训、农业生产技能培训等；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。  

2025年，我镇根据部门职责及年度重点工作，进一步完善、细化、量化绩效目标，强化全过程绩效管理，将绩效管理贯穿于项目实施每一个环节，及时发现并纠正绩效管理过程中存在的问题，提高资金使用效率。

（二）       绩效评价结果。

一是绩效自评结果。2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数3150.42万元，执行数2729.91万元，完成预算的86.65%，绩效自评得分97.70分。发现的主要问题及原因：管理制度不完善，绩效管理相关制度不健全；绩效评价工作未能全面开展宣传培训。自评覆盖率低，绩效评价质量不高；乡镇经济业务繁杂，预算指标太过精细，严重影响资金的使用效率和效益。下一步改进措施：继续完善绩效管理制度，全面公开绩效信息，接受社会公众监督；加强评价结果应用。对绩效好的政策和项目原则上优先保障，对绩效一般的政策和项目要督促改进；预算指标设置应考虑乡镇的实际情况，适当将相关指标统筹合并。

二是部门评价结果。项目全年预算数1979.07万元，执行数1558.57万元，完成预算的79%，部门评价得分7.9分，

（三）       评价结果应用情况。

根据部门整体支出绩效评价指标体系和绩效检查情况，综合得分97.7分（总分为100分），总体考核为优秀。

2025年，我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效自评表，我镇2025年度绩效自评得分为97.7分。

第四部分 名词解释

一、       财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、       事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

一、2025年度部门(单位)整体支出绩效自评报告

二、桃源县观音寺镇人民政府2025年部门决算表