目  录

第一部分 郑家驿镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

郑家驿镇人民政府概况

一、部门职责

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本级党员代表大会(党员大会)的决议。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）讨论和决定本辖区党的建设、政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及乡村振兴中的重大问题。执行辖区经济和社会发展计划、预算，管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、城乡建设等事业和生态环境保护，自然资源、财政、民政、社会保障、公安、民族宗教、司法行政、人口与计划生育等行政工作。

（三）加强镇党委自身建设和村(社区)党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员、干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。

（四）按照干部管理权限，负责干部教育、培训、选拔、考核和监督。协助管理上级有关部门驻镇单位的工作人员。做好人才服务和引进工作。

（五）负责辖区内公共服务、公共管理、公共安全等工作，依法履行综合管理、统筹协调、应急处置和行政执法等职责，反映居民的意见和要求。

（六）领导本辖区的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好美丽乡村建设等工作。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。郑家驿镇人民政府内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室。

（二）决算单位构成。郑家驿镇人民政府2025年部门决算汇总公开单位构成包括：郑家驿镇人民政府本级以及郑家驿镇农业综合服务中心，郑家驿镇社会事务综合服务中心，郑家驿镇生态事务中心，郑家驿镇综合行政执法大队，郑家驿镇退役军人服务站。

第二部分    部门决算表

见附件

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计2481.19万元。与上年相比，减少345.04万元，降低12.21%，主要是因为贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工资、运转、民生等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2481.19万元，其中：财政拨款收入2392.62万元，占96.43%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入88.57万元，占3.57%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2481.19万元，其中：基本支出1451.59万元，占58.50%；项目支出1029.61万元，占41.50%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计2392.62万元，与上年相比，减少347.07万元,降低12.67%，主要是因为贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出2342.09万元，占本年支出合计的94.39%，与上年相比，财政拨款支出减少375.31万元，降低13.81%，主要是因为贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出2342.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出627.56万元，占26.79%；国防支出公（类）支出1.00万元，占0.04%；公共安全支出（类）支出2.47万元，占0.11%；文化旅游体育与传媒（类）支出6.84万元，占0.29%；社会保障和就业（类）支出218.08万元，占9.31%；卫生健康（类）支出28.23万元，占1.21%；节能环保（类）支出90.40万元，占3.86%；城乡社区（类）支出83.72万元，占3.57%；农林水（类）支出1116.59万元，占47.68%；交通运输（类）支出23.00万元，占0.98%；商业服务业等（类）支出10.00万元；占0.43%；自然资源海洋气象等（类）支出18.97万元，占0.81%；住房保障（类）支出21.84万元，占0.93%；粮油物资储备等（类）支出54.88万元，占2.34%；灾害防治及应急管理（类）支出38.52万元，占1.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为4858.01万元，支出决算数为2342.09万元，完成年初预算的48.21%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.79万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为708.69万元，支出决算为507.41万元，完成年初预算的71.60%，决算数小于预算数主要原因是年初预算未细化到款项。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为51.79万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为53.57元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.50万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

6、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.49万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

7、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。

年初预算为0万元，支出决算为 1万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

8、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为 0万元，支出决算为1.37万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

9、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。

年初预算为 0万元，支出决算为1.10万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.84万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化到款项。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化到款项。

12、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为55.00万元，支出决算为17.93万元，完成年初预算的32.60%，预算数小于决算数主要原因是年初预算未细化。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为36.13万元，支出决算为36.13万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数主要原因是按计划用完该指标。

14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为63.62万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.38万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.09万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.03万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

18、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.76万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

19、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.52万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

20、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.84万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

21、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为37.70万元，支出决算为28.10万元，完成年初预算的74.54%，决算数小于预算数主要原因是年初预算未细化到款项。

22、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.67万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

23、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

24、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.78万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为15.77万元，支出决算为15.77万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数主要原因是按计划用完该指标。

26、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.28万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

27、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.40万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

28、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为49.12万元，支出决算为39.12万元，完成年初预算的79.64%，决算数小于预算数主要原因是年初预算未细化到款项。

29、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34.59万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

30、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为118万元，支出决算为6.70万元，完成年初预算的5.68%，决算数小于预算数主要原因是年初预算未细化到款项。

31、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

32、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为160万元，支出决算为8万元，完成年初预算的5%，决算数小于预算数主要原因是年初预算未细化到款项。

33、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为88.62万元，支出决算为75.72万元，完成年初预算的85.44%，决算数小于预算数主要原因是年初预算未细化到款项。

34、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为356.77万元，支出决算为273.57万元，完成年初预算的76.68%。决算数小于预算数主要原因是按计划用完该指标。

35、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为10万元，支出决算为12万元，完成年初预算的120%，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

36、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为2.50万元，支出决算为1.74万元，完成年初预算的69.60%，决算数小于预算数主要原因是年初预算未细化到款项。

37、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.08万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

38、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数主要原因是按计划用完该指标。

39、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。

年初预算为4万元，支出决算为3.71万元，完成年初预算的92.75%，决算数小于预算数主要原因是年初预算未细化到款项。

40、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

41、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为11万元，支出决算为9.60万元，完成年初预算的87.27%，决算数小于预算数主要原因是年初预算未细化到款项。

42、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.90万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

43、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36.14万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

44、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.29元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

45、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为52万元，支出决算为4.23万元，完成年初预算的8.13%，决算数小于预算数主要原因是年初预算未细化到款项。

46、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.95万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

47、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.16万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

48、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。

年初预算为13.04万元，支出决算为13.04万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数主要原因是按计划用完该指标。    

49、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.57万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

50、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为7万元，支出决算为40.33万元，完成年初预算的576.14%，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

51、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.77万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

52、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.70万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

53、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为11万元，支出决算为11万元（，完成年初预算的100%，决算数等于预算数主要原因是按计划用完该指标。

54、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为0万元，支出决算为49万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

55、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为20万元，支出决算为6万元，完成年初预算的30%，决算数小于预算数主要原因是年初预算未细化到款项。

56、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为13万元，支出决算为7.88万元，完成年初预算的60.62%，决算数小于预算数主要原因是年初预算未细化到款项。

57、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为14.67万元，支出决算为14.67万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数主要原因是按计划用完该指标。

58、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为7万元，支出决算为222.89万元，完成年初预算的3184.14%，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

59、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为58.28万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

60、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为457.02万元，支出决算为131.71万元，完成年初预算的28.82%，决算数小于预算数主要原因是年初预算未细化到款项。

61、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为6.40万元，支出决算为14.43万元，完成年初预算的225.47%，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

62、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为1010.06万元，支出决算为62.96万元，完成年初预算的6.23%，决算数小于预算数主要原因是年初预算未细化到款项。

63、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

64、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

65、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

66、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.97万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

67、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

68、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

69、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为41.84万元，支出决算为21.84万元，完成年初预算的52.20%，决算数小于预算数主要原因是年中预算缩减。

70、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为54.88万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

71、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.75万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

72、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.60万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

73、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

74、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.97万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

75、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.20万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化，且受灾害影响，上级拨救灾资金。

按照支出功能分类，农林水支出方面的支出规模较大，主要是：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出，2025年度决算数为222.89万元，占财政拨款支出总额的9.32%，主要用于乡村振兴项目建设等方面。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1363.02万元，其中：

人员经费1182.33万元，占基本支出的86.74%,主要包括基本工资304.46万元、津贴补贴134.03万元、奖金180.29万元、伙食补助费25.15万元、绩效工资94.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费85.96万元、职工基本医疗保险缴费42.85万元、其他社会保障缴费8.32万元、住房公积金71.54万元、抚恤金24.46万元、生活补助153.95万元、救济费30.36万元、医疗费补助4.28万元、其他对个人和家庭的补助21.71万元。

公用经费180.69万元，占基本支出的13.26%，主要包括办公费27.20万元、印刷费23.16万元、水费4.58万元、电费27.83万元、邮电费0.56万元、差旅费6.52万元、维修（护）费28.89万元、会议费4.40万元、培训费0.80万元、工会经费2.75万元、其他交通费用21.96万元、其他商品和服务支出32.05万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元；与上年相比减少4.60万元，降低100%。决算数小于上年数的主要原因是乡镇不在设有公务接待费，无相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元；与上年相比减少0万元。决算数等于预算数的主要原因是今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是主要是今年及去年均未安排出国出境。2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少0万元。决算数等于预算数的主要原因是无购车计划，与上年相等，相等主要原因是无购车计划。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是全年无公务用车支出，与上年相等，相等的主要原因是全年无公务用车支出。截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少4.60万元，降低100%。决算数等于预算数的主要原因是乡镇不在设有公务接待费，无相关支出。决算数小于上年数的主要原因是乡镇不在设有公务接待费，无相关支出。2025年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款收入50.53万元；年初结转和结余0万元；支出50.53万元，其中基本支出0万元，项目支出50.53万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.55万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.98万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出180.69万元，比上年决算数减少14.77 万元，降低7.56%。主要原因是：落实过紧日子要求严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费4.40万元，用于召开人大、综治、乡村振兴、民政等会议，人数1100人，内容为各行业各自情况及工作部署；开支培训费0.80万元，用于开展会计、扶贫专干、人口普查等培训，人数200人，内容为各自的最新业务培训；未举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额265.60万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出265.60万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额265.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额265.60万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。组织对2025年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目14个，共涉及资金1029.61万元。其中，一般公共预算项目13个979.08万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目1个50.53万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果。2025年度本单位整体支出全年预算数3007.58万元，执行数2481.19万元，完成预算的82.50%，绩效自评得分97.65分，评价等级为“优秀”。

绩效目标完成情况：1.完成县委、县政府安排的各项工作；2.完成农村人居环境整治、厕所革命等乡村振兴工作；3.完善基础设施建设与惠民项目资金的管理，道路修扩建、硬化工程、安全饮水工程等验收；4.完成农业种植任务，做好春秋两季动物防疫、林业除虫等工作；5.全面推进居民医保、养老保险，完善社会救助模式；6.狠抓招商引资提质增量；7.保障人员支出和单位正常运转，保民生，促发展；8.走访慰问困难群众和特殊群体；9.保证社区、村级组织健康、正常运转；10.处理好群众性突发事件，做好司法调解工作，群众满意度普遍提升。

发现的主要问题及原因

主要问题：1.部门预算调整较大。2025年全年预算调减526.39万元，调整率-17.50%。2.预算编制不够细化。一笔大类资金只分到单一的款项中，没有具体到哪一类资金，使预决算的细分资金存在一定出入。3.制度建设欠完善。单位部分项目资金未制定专项项目管理制度，且在平时工作中未加强绩效监控工作的重视，绩效监控工作滞后，规范管理有盲点。4.绩效目标管理有待提质。绩效目标有一定的目标空泛性，绩效管理内容体系和评价标准的设置不科学，绩效评估衡量方式简单，导致评价内容不够全面，相关绩效评价工作比较粗浅。

原因分析：1.部门预算调整大的主要原因为其他收入和非税收入均不在部门年初预算编制范围内；其次也还有思想上的不重视，“重分配、轻管理；重支出、轻绩效”的思想还存在，导致预算工作存在一定的应付过关的心思，使绩效工作质量难以保证。2.随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，编制数据要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作的衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心。3.与业务部门衔接度不高，未联合相关部门制定项目管理制度，缺少相关业务部门的协调配合，简单地将绩效目标制定等专业性工作归口于财务人员，导致业务管理与绩效管理脱节。4.对绩效目标管理理念不够深入，缺少绩效目标设定意识，缺乏相应管理制度，重投入轻效益，导致在目标设立上浮在面上、缺乏深度和联系性、匹配性。 

下一步改进措施：

（一）加强预算管理

细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）细分预算资金

合理安排绩效管理项目专人，增强业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等的学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平，同时通过培训，了解各项资金的具体使用方向，能科学合理细分各项资金的使用途径，提高资金的利用效率。  

（三）加强制度建设

强化项目资金管理，提升资金使用效益。年度内合理编制项目资金用款计划，督促各项目单位按进度实施项目及申报资金，避免资金长期滞留账上，未能发挥其应有的效益。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

（四）科学设立目标

    强化思想认识，重视绩效管理理念，在目标设立前期对目标设立做好充分准备工作，在与各业务部门做好本年年度计划后，合理设立绩效目标，在不同项目核心绩效指标的细化、量化上下功夫，特别是要对专项资金设立与资金规模匹配、细化量化、可监督可评价的绩效目标及指标。

（三）评价结果应用情况。我镇2025年度整体支出绩效自评情况从产出指标（数量、质量、时效、成本指标）、效益指标（经济、社会、生态、可持续指标）与满意度指标三个方面进行了综合绩效评价，我镇得分97.65分，运行良好。已在桃源县政府网站公开。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分   附 件

桃源县郑家驿镇人民政府2025年部门决算公开表.xls

附件3：郑家驿镇部门整体支出绩效自评表.xls

附件4：郑家驿镇项目支出绩效自评表.xls

附件5：郑家驿镇部门整体支出绩效自评报告.doc