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第一部分 桃源县双溪口镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 桃源县双溪口镇人民政府概况

一、部门职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。桃源县双溪口镇人民政府内设机构包括：政府机关、财政所、社会事务综合服务中心、综合行政执法大队、农业综合服务中心、退役军人服务站、生态事务中心。

（二）决算单位构成。桃源县双溪口镇人民政府2025年部门决算汇总公开单位构成包括：桃源县双溪口镇人民政府本级以及财政所、社会事务综合服务中心、综合行政执法大队、农业综合服务中心、退役军人服务站、生态事务中心。

第二部分 部门决算表

见附件

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计2209.5万元。与上年相比，减少318.71万元，降低12.61%，主要是因为厉行节约，实行财政缩减政策。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障民生等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2209.5万元，其中：财政拨款收入1900.81万元，占86.03%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入308.69万元，占13.97%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2209.5万元，其中：基本支出1188.59万元，占53.79%；项目支出1020.91万元，占46.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计1900.81万元，与上年相比，减少492.22万元，降低20.57%，主要是因为厉行节约，实行财政缩减政策。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出1833.33万元，占本年支出合计的82.97%，与上年相比，财政拨款支出减少537.12万元，降低22.66%，主要是因为厉行节约，实行财政缩减政策。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出1833.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出601.99万元，占32.84%；国防（类）支出0.58万元，占0.03%；公共安全（类）支出9.52万元，占0.52%；文化旅游体育与传媒（类）支出10.01万元，占0.55%；社会保障和就业（类）支出161.22万元，占8.79%；卫生健康（类）支出28.87万元，占1.57%；节能环保（类）支出26.19万元，占1.43%；城乡社区（类）支出39.91万元，占2.18%；农林水（类）支出890.05万元，占48.55%；资源勘探工业信息（类）支出2.78万元，占0.15%；自然资源海洋气象等（类）支出7.26万元，占0.4%；住房保障（类）支出23.42万元，占1.28%；粮油物资储备（类）支出24.69万元，占1.35%；灾害防治及应急管理（类）支出6.85万元，占0.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为2774.75万元，支出决算数为1833.33万元，完成年初预算的66.07%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.14万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为952.96万元，支出决算为479.48万元，完成年初预算的50.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，实行财政缩减政策。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为32.35万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为55.18万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.3万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

7、一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

8、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.38万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

9、一般公共服务（类）社会工作事务（款）专项业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.86万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

10、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.58万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

11、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.52万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为105万元，支出决算为7.01万元，完成年初预算的6.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，实行财政缩减政策。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

14、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.62万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为89.75万元，支出决算为38.99万元，完成年初预算的43.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，实行财政缩减政策。

16、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为44.19万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.8万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

18、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

19、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.75万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

20、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.39万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

21、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.81万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

22、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为19.92万元，支出决算为19.92万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算标准执行。

23、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.75万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

24、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.9万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为38.71万元，支出决算为16.59万元，完成年初预算的42.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，实行财政缩减政策。

26、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.43万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

27、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.95万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

28、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为19.69万元，支出决算为19.69万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算标准执行。

29、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

30、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

31、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

32、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为28.91万元，支出决算为28.91万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算标准执行。

33、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为196.13万元，支出决算为196.13万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算标准执行。

34、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

35、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.01万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

36、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.84万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

37、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为53万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

38、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为215万元，支出决算为13.6万元，完成年初预算的6.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，实行财政缩减政策。

39、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.03万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

40、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.66万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

41、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.8万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

42、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.25万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

43、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为51.75万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

44、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.14万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

45、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.44万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

46、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

47、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.98万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

48、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.42万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

49、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

50、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为176.2万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

51、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为365.76万元，支出决算为160.51万元，完成年初预算的43.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，实行财政缩减政策。

52、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.3万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

53、农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

54、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为150万元，支出决算为123万元，完成年初预算的82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，实行财政缩减政策。

55、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）通信设备、计算机及其他电子设备制造业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.78万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

56、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.26万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

57、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

58、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

59、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为67.92万元，支出决算为23.42万元，完成年初预算的34.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，实行财政缩减政策。

60、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.69万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

61、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为45万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的0.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，实行财政缩减政策。

62、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

63、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

按照支出功能分类，农林水方面的支出规模较大，占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：事业运行2025年度决算数为196.13万元，占财政拨款支出总额的10.7%，主要用于站所日常运维。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出996.97万元，其中：

人员经费822.95万元，占基本支出的82.54%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费174.03万元，占基本支出的17.46%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少13.22万元，降低100%。决算数小于预算数的主要原因是：2025年度取消公务接待活动，且无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费支出。决算数小于上年数的主要原因是：2025年度取消公务接待活动，且无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项业务，与上年相比持平，持平的主要原因是本单位无此项支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少2万元，降低100%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项业务，与上年相比持平，持平的主要原因是本单位无此项支出。

公务用车运行维护费支出预算为2.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少2万元，降低100%。决算数小于预算数的主要原因是：2025年度无此项支出。决算数小于上年数的主要原因是：2025年度无此项支出。截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出预算为12万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少11.22万元，降低100%。决算数小于预算数的主要原因是：2025年度无此项支出。决算数小于上年数的主要原因是：2025年度无此项支出。2025年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款收入67.48万元；年初结转和结余0万元；支出67.48万元，其中基本支出67.48万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.48万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出241.51万元，比年初预算数减少76.74 万元，降低24.11%。主要原因是：厉行节约，实行财政缩减政策。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费3.69万元，用于召开镇村重点工作调度会，人数1015人，内容为各个时间点重点工作推进调度会；开支培训费9.1万元，用于开展各项培训，人数2350人，内容为各种业务、学习培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额208万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出208万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额208万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额208万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是政府办公公务用车、消防车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

本年度部门绩效评价工作由办公室牵头召开专门会议，组织开展绩效评价工作，各业务科室根据年初设定的绩效目标，对照 2025年度项目工作开展、资金使用、财务管理、产生的效益等情况进行评价，结合项目实际完成情况，通过定性与定量相结合完成此次评价工作。

（二）绩效评价结果。

2025年部门年初预算收入2774.75万元，年内调整预算0万元，决算收入2209.5万元，其中：一般公共预算拨款1833.33万元，政府性基金预算拨款67.48万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他资金308.69万元。上年结转0万元，其中：一般公共预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元。全年可执行预算合计2209.5万元，其中：一般公共预算拨款1833.33万元，政府性基金预算拨款67.48万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他资金308.69万元。

（三）评价结果应用情况。

年初预算未充分结合乡镇实际需求和年度工作重点，“基数+增长”的编制方式仍然存在，项目支出经费测算偏高，导致预算规模虚大，进一步导致预算支出执行偏离。2025年度财政拨款支出年初预算数为2774.75万元，支出决算数为2209.5万元，完成年初预算的79.63%, 比2024年完成率93.37%大幅下降。

原因是：编制人员业务能力有限，对预算编制和绩效评价的方法掌握不够；财务部门与业务部门沟通衔接不够，业务人员未充分参与。下一步改进措施是：加强业务培训，提升编制人员专业能力；细化预算编制，推行项目库管理，前期充分论证年度申报项目立项的必要性和资金的合理性；建立财务部门与业务部门协同编制机制，业务人员全程参与，确保目标可量化、指标可考核。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

桃源县双溪口镇人民政府2025年部门决算表.xlsx

2025年度桃源县双溪口镇人民政府整体支出绩效自评报告.doc

2025年度桃源县双溪口镇人民政府绩效自评相关表格（共5张表）.xls