桃源县理公港镇人民政府2025年度部门决算公开
2025年度
桃源县理公港镇人民政府部门决算
目 录
第一部分 桃源县理公港镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
理公港镇人民政府概况
一、部门职责
乡镇机关贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好村（居）民群众工作。现阶段主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理履行职能。按照中央和省、市有关文件精神，进一步加强民政、社会保障、文化综合服务、食品安全监管、社会管理、综治维稳等工作，并在内设机构或事业站所的主要职责中予以明确。统筹做好乡村振兴、安全生产、生态环境保护、退役军人服务、政务服务、综合行政执法等工作，指导村（居）民自治，推进基层治理体系建设。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。理公港镇2025年部门决算汇总公开单位构成包括：理公港镇人民政府单位本级。
本镇独立编制机构6个,其中:行政机构1个、事业机构5个。独立核算机构6个,其中:行政机构1个（理公港镇人民政府）、事业机构5个（理公港镇农业综合服务中心、理公港镇社会事务综合服务中心、理公港镇综合行政执法大队、理公港镇退役军人服务站、理公港镇政务服务中心）。
（二）决算单位构成。桃源县理公港镇人民政府2025年部门决算汇总公开单位构成包括：桃源县理公港镇人民政府本级，下设5个站所（理公港镇农业综合服务中心、理公港镇社会事务综合服务中心、理公港镇综合行政执法大队、理公港镇退役军人服务站、理公港镇政务服务中心），还包括下属的17个村居（兰溪居委会、观音垭村、狮子坪村、杨公桥村、小河口村、金鸡山村、青年居委会、交界村、殷家坪村、黄家坪村、城关村、千丈河村、杜坪村、陈家塔村、陈家界村、张家山村、八斗丘村）。
第二部分 部门决算表
部门决算表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分
2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计6183.12万元。与上年相比，减少2435.26万元，降低28.26%，主要是因为财政拨款收入降低。
贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机关运行、乡村振兴、生态环保等重点支出，体现在有关支出科目中。
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计3091.56万元，其中：财政拨款收入3091.56万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计3091.56万元，其中：基本支出1559.33万元，占50.44%；项目支出1532.23万元，占49.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计6183.12万元，其中一般公共预算财政拨款3005.46万元、政府性基金预算财政拨款86.1万元。与上年相比，减少2435.26万元，降低28.26%，主要是因为财政拨款收入降低。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度财政拨款支出3005.46万元，占本年支出合计的97.21%，与上年相比，财政拨款支出减少1217.63万元，降低28.26%，主要是因为财政拨款收入降低。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度财政拨款支出3005.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1219.13万元，占40.56%；公共安全（类）支出6.71万元，占0.22%；文化旅游体育与传媒（类）支出5.06万元，占0.17%；社会保障和就业（类）支出222.45万元，占7.4%；卫生健康（类）支出35.03万元，占1.17%；节能环保（类）支出474.49万元，占15.79%；城乡社区（类）支出7.5万元，占0.25%；农林水（类）支出720.15万元，占23.96%；资源勘探工业信息等（类）支出2.07万元，占0.07%；自然资源海洋气象等（类）支出13.03万元，占0.43%；住房保障（类）支出102.43万元，占3.41%；粮油物资储备（类）支出75.7万元，占2.52%；灾害防治及应急管理（类）支出121.72万元，占4.05%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度财政拨款支出年初预算数为6154.95万元（含上年结转安排支出2016万元），支出决算数为3005.46万元，完成年初预算的48.83%，其中：
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1408.97 万元，支出决算为 1162.21 万元，完成年初预算的 82.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 34.57 万元，支出决算为 34.57 万元，完成年初预算的 100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 22 万元，支出决算为 7.73 万元，完成年初预算的 35.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
5. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 2.99 万元，完成年初预算的 37.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 14.68 万元，支出决算为 14.68 万元，完成年初预算的 99.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 7.37 万元，完成年初预算的 14.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 3916 万元，支出决算为 7.26 万元，完成年初预算的 0.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 20.73 万元，支出决算为 20.73 万元，完成年初预算的 100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
10. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
11. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 0 万元（年初未单独安排），支出决算为 1.71 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
12. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元（年初未单独安排），支出决算为 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元（年初未单独安排），支出决算为 5.06 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
14. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元（年初未单独安排），支出决算为 23.16 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元（年初未单独安排），支出决算为 83.69 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元（年初未单独安排），支出决算为 25.74 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 0 万元（年初未单独安排），支出决算为 1.63 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
18. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元（年初未单独安排），支出决算为 4.3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
19. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0 万元（年初未单独安排），支出决算为 10.26 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
20. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 0 万元（年初未单独安排），支出决算为 23.37 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
21. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元（年初未单独安排），支出决算为 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
22. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元（年初未单独安排），支出决算为 4.37 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
23. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 0 万元（年初未单独安排），支出决算为 5.98 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
24. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元（年初未单独安排），支出决算为 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
25. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元（年初未单独安排），支出决算为 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
26. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元（年初未单独安排），支出决算为 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
27. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算为 0 万元（年初未单独安排），支出决算为 465.49 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
28. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为 0 万元（年初未单独安排），支出决算为 4 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
29. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元（年初未单独安排），支出决算为 7.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
30. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元（年初未单独安排），支出决算为 22 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
31. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元（年初未单独安排），支出决算为 7.68 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
32. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 万元（年初未单独安排），支出决算为 0.3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
33. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 0 万元（年初未单独安排），支出决算为 10.58 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
34. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算为 0 万元（年初未单独安排），支出决算为 1.28 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
35. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算为 0 万元（年初未单独安排），支出决算为 18 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
36. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为 0 万元（年初未单独安排），支出决算为 3.01 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
37. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 0 万元（年初未单独安排），支出决算为 18.23 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
38. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算为 0 万元（年初未单独安排），支出决算为 7.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
39. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0 万元（年初未单独安排），支出决算为 51.48 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
40. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 0 万元（年初未单独安排），支出决算为 13.07 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：
41. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 0 万元（年初未单独安排），支出决算为 2.8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
42. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算为 0 万元（年初未单独安排），支出决算为 1.78 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
43. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 0 万元（年初未单独安排），支出决算为 6.94 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
44. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0 万元（年初未单独安排），支出决算为 13.99 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
45. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 0 万元（年初未单独安排），支出决算为 29.53 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
46. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 万元（年初未单独安排），支出决算为 36 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
47. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元（年初未单独安排），支出决算为 21.8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
48. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为 0 万元（年初未单独安排），支出决算为 4.1 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
49. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元（年初未单独安排），支出决算为 309.08 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
50. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元（年初未单独安排），支出决算为 1.35 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
51. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 万元（年初未单独安排），支出决算为 12.45 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
52. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元（年初未单独安排），支出决算为 112.55 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
53. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）通信设备、计算机及其他电子设备制造业（项）。年初预算为 0 万元（年初未单独安排），支出决算为 2.07 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
54. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 0 万元（年初未单独安排），支出决算为 7.07 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
55. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为 0 万元（年初未单独安排），支出决算为 0.96 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
56. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。年初预算为 0 万元（年初未单独安排），支出决算为 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
57. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）。年初预算为 0 万元（年初未单独安排），支出决算为 81.7 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
58. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为 0 万元（年初未单独安排），支出决算为 75.7 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
59. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 0 万元（年初未单独安排），支出决算为 0.3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
60. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元（年初未单独安排），支出决算为 0.43 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
61. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为 0 万元（年初未单独安排），支出决算为 0.6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
62. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 0 万元（年初未单独安排），支出决算为 28 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
63. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 0 万元（年初未单独安排），支出决算为 60 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
64. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为 0 万元（年初未单独安排），支出决算为 22.39 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
65. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 0 万元（年初未单独安排），支出决算为 10.07 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
66. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元（年初未单独安排），支出决算为 17.71 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
67. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0 万元（年初未单独安排），支出决算为 1 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
68. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 0 万元（年初未单独安排），支出决算为 0.75 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
69. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为 0 万元（年初未单独安排），支出决算为 2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
70. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为 0 万元（年初未单独安排），支出决算为 0.3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
71. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元（年初未单独安排），支出决算为 17.8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
72. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）。年初预算为 0 万元（年初未单独安排），支出决算为 1.3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
按照支出功能分类，一般公共服务、农林水、节能环保方面的支出规模较大（占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：一般公共服务（类）支出，2025年度决算数为1219.13万元，占财政拨款支出总额的40.56%，主要用于乡镇机关行政运行及机关运转保障等方面；农林水（类）支出，2025年度决算数为720.15万元，占财政拨款支出总额的23.96%，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、农业农村发展、林业草原和水利工程建设与运行维护等方面；节能环保（类）支出，2025年度决算数为474.49万元，占财政拨款支出总额的15.79%，主要用于土壤污染治理、水环境保护等污染防治和自然生态保护等方面。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1557.23万元，其中：
人员经费1179.69万元，占基本支出的75.76%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费377.54万元，占基本支出的24.24%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少8.12万元，降低100%。决算数小于预算数的主要原因是：今年严格公务接待。决算数小于上年数的主要原因是：今年严格公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于预算数的主要原因是今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是主要施工作没有需要，今年及去年均未安排出国出境。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加0万元，增长0%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于预算数的主要原因是今年没有购置公务用车，与上年相比无变化，主要原因是工作没有需要，今年及去年均未安排购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加0万元，增长0%。决算数大于预算数的主要原因是：严格公务接待，财政厉行节约。决算数等于上年数的主要原因是：严格公务接待，财政厉行节约。截至2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比）；与上年相比减少10.12万元，降低100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格公务接待，财政厉行节约。决算数小于上年数的主要原因是：严格公务接待，财政厉行节约。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2025年度政府性基金预算财政拨款收入86.1万元；年初结转和结余0万元；支出86.1万元，其中基本支出2.1万元，项目支出84万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1.城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为0万元（年初预算未安排），支出决算为2.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
2.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。年初预算为0万元（年初预算未安排），支出决算为75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
3.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元（年初预算未安排），支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2025年度机关运行经费支出377.54万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加250.49万元，增长197.17%。主要原因是：公用经费支出增加。
十、一般性支出情况说明
2025年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.11万元，用于开展培训，人数11人，内容为各部门业务培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2025年度预算绩效情况的说明
详见附件。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
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