桃源县人民政府漳江街道办事处2025年度部门决算公开_乡镇（街道）预决算公开_乡镇（街道）财政信息_桃源县财政预决算公开专栏_当前专题_专题专栏_政务动态

桃源县人民政府漳江街道办事处2025年度部门决算公开

来源：桃源县人民政府漳江街道办事处发布时间：2026-08-05 11:26 【打印】【字体：小大】

2025年度

桃源县人民政府漳江街道办事处部门决算

第一部分桃源县人民政府漳江街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

桃源县人民政府漳江街道办事处概况

一、部门职责

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及上级党员代表大会的决议。执行上级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

（二）讨论和决定本辖区党的建设、政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及乡村振兴中的重大问题。执行辖区经济和社会发展计划、预算，管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、城乡建设等事业和生态环境保护、自然资源、财政、民政、社会保障、公安、民族宗教、司法行政、人口与计划生育等行政工作。

（三）加强街道党工委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属街道党工委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员、干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。

（四）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻街道单位的工作人员。做好人才服务和引进工作。

（五）负责辖区内公共服务、公共管理、公共安全等工作，依法履行综合管理、统筹协调、应急处置和行政执法等职责，反映居民的意见和要求。

（六）领导本辖区的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好美丽乡村建设等工作。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。漳江街道办事处单位内设机构包括：桃源县人民政府漳江街道办事处机构数为7个：机关、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、生态事务中心、文化综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（二）决算单位构成。桃源县人民政府漳江街道办事处2025年部门决算汇总公开单位构成包括：桃源县人民政府漳江街道办事处本级。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：桃源县人民政府漳江街道办事处单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3966.19	一、一般公共服务支出	31	924.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	52.25	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	10.97	三、国防支出	33	28.53
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	45.8
八、其他收入	8	171.9	八、社会保障和就业支出	38	374.73
	9		九、卫生健康支出	39	36.85
	10		十、节能环保支出	40	50.12
	11		十一、城乡社区支出	41	452.52
	12		十二、农林水支出	42	1336.56
	13		十三、交通运输支出	43	153.78
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	10.95
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	8.3
	19		十九、住房保障支出	49	484.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	54.6
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	10.97
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	5.51
	23		二十三、其他支出	53	222.9
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	4201.31	本年支出合计	57	4201.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	0
总计	30	4201.31	总计	60	4201.31

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

　　　　　　　　　公开02表

部门：桃源县人民政府漳江街道办事处单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4201.31	4029.41					171.9
201	一般公共服务支出	924.92	924.92
20101	人大事务	10.89	10.89
2010108	代表工作	10.89	10.89
20102	政协事务	5	5
2010299	其他政协事务支出	5	5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	715.34	715.34
2010301	行政运行	672.7	672.7
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.65	42.65
20104	发展与改革事务	100	100
2010499	其他发展与改革事务支出	100	100
20106	财政事务	76.11	76.11
2010601	行政运行	72.91	72.91
2010699	其他财政事务支出	3.2	3.2
20111	纪检监察事务	0.53	0.53
2011199	其他纪检监察事务支出	0.53	0.53
20123	民族事务	3.7	3.7
2012399	其他民族事务支出	3.7	3.7
20136	其他共产党事务支出	4	4
2013602	一般行政管理事务	4	4
20139	社会工作事务	6.34	6.34
2013904	专项业务	6.34	6.34
20140	信访事务	3	3
2014004	信访业务	3	3
203	国防支出	28.53	28.53
20306	国防动员	1	1
2030601	兵役征集	1	1
20399	其他国防支出	27.53	27.53
2039999	其他国防支出	27.53	27.53
207	文化旅游体育与传媒支出	45.8	45.8
20701	文化和旅游	45.8	45.8
2070199	其他文化和旅游支出	45.8	45.8
208	社会保障和就业支出	374.73	374.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.6	0.6
2080150	事业运行	0.6	0.6
20802	民政管理事务	20	20
2080299	其他民政管理事务支出	20	20
20805	行政事业单位养老支出	49.24	49.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.24	49.24
20807	就业补助	98.83	98.83
2080799	其他就业补助支出	98.83	98.83
20808	抚恤	72.49	72.49
2080801	死亡抚恤	39.63	39.63
2080899	其他优抚支出	32.86	32.86
20811	残疾人事业	7.77	7.77
2081199	其他残疾人事业支出	7.77	7.77
20820	临时救助	2.22	2.22
2082001	临时救助支出	2.22	2.22
20821	特困人员救助供养	53.5	53.5
2082102	农村特困人员救助供养支出	53.5	53.5
20828	退役军人管理事务	6.35	6.35
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.35	6.35
20899	其他社会保障和就业支出	63.73	63.73
2089999	其他社会保障和就业支出	63.73	63.73
210	卫生健康支出	36.85	36.85
21011	行政事业单位医疗	21.15	21.15
2101101	行政单位医疗	21.15	21.15
21014	优抚对象医疗	10.7	10.7
2101401	优抚对象医疗补助	10.7	10.7
21099	其他卫生健康支出	5	5
2109999	其他卫生健康支出	5	5
211	节能环保支出	50.12	50.12
21101	环境保护管理事务	45.12	45.12
2110199	其他环境保护管理事务支出	45.12	45.12
21104	自然生态保护	5	5
2110402	农村环境保护	5	5
212	城乡社区支出	452.52	452.52
21201	城乡社区管理事务	11.81	11.81
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.81	11.81
21203	城乡社区公共设施	219.5	219.5
2120303	小城镇基础设施建设	109.5	109.5
2120399	其他城乡社区公共设施支出	110	110
21205	城乡社区环境卫生	32.02	32.02
2120501	城乡社区环境卫生	32.02	32.02
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.25	1.25
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1.25	1.25
21299	其他城乡社区支出	187.94	187.94
2129999	其他城乡社区支出	187.94	187.94
213	农林水支出	1336.56	1336.56
21301	农业农村	689.09	689.09
2130101	行政运行	7	7
2130104	事业运行	552.52	552.52
2130108	病虫害控制	2.15	2.15
2130110	执法监管	14.36	14.36
2130120	稳定农民收入补贴	4.9	4.9
2130121	农业结构调整补贴	38.99	38.99
2130124	农村合作经济	10.55	10.55
2130126	农村社会事业	16.07	16.07
2130135	农业生态资源保护	39.4	39.4
2130199	其他农业农村支出	3.16	3.16
21302	林业和草原	71.67	71.67
2130205	森林资源培育	27	27
2130209	森林生态效益补偿	1.6	1.6
2130234	林业草原防灾减灾	43.07	43.07
21303	水利	75.98	75.98
2130305	水利工程建设	7	7
2130306	水利工程运行与维护	40.13	40.13
2130314	防汛	20	20
2130319	江河湖库水系综合整治	8.85	8.85
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	169.6	169.6
2130506	社会发展	15	15
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	154.6	154.6
21307	农村综合改革	281.22	281.22
2130701	对村级公益事业建设的补助	94.56	94.56
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150.36	150.36
2130799	其他农村综合改革支出	36.3	36.3
21399	其他农林水支出	49	49
2139999	其他农林水支出	49	49
214	交通运输支出	153.78	153.78
21401	公路水路运输	153.78	153.78
2140104	公路建设	153.78	153.78
215	资源勘探工业信息等支出	10.95	10.95
21502	制造业	2.95	2.95
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	2.95	2.95
21505	工业和信息产业	8	8
2150517	产业发展	8	8
220	自然资源海洋气象等支出	8.3	8.3
22001	自然资源事务	8.3	8.3
2200106	自然资源利用与保护	3.3	3.3
2200113	地质矿产资源与环境调查	5	5
221	住房保障支出	484.26	484.26
22101	保障性安居工程支出	454.4	454.4
2210103	棚户区改造	17.93	17.93
2210108	老旧小区改造	436.47	436.47
22102	住房改革支出	29.86	29.86
2210201	住房公积金	29.86	29.86
222	粮油物资储备支出	54.6	54.6
22201	粮油物资事务	54.6	54.6
2220199	其他粮油物资事务支出	54.6	54.6
223	国有资本经营预算支出	10.97	10.97
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.97	10.97
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.97	10.97
224	灾害防治及应急管理支出	5.51	5.51
22401	应急管理事务	0.6	0.6
2240106	安全监管	0.6	0.6
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.91	4.91
2240703	自然灾害救灾补助	4.91	4.91
229	其他支出	222.9	51					171.9
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30	30
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	30	30
22960	彩票公益金安排的支出	21	21
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15	15
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6	6
22999	其他支出	171.9						171.9
2299999	其他支出	171.9						171.9

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

　　　　　　　　公开03表

部门：桃源县人民政府漳江街道办事处单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4201.31	2480.07	1721.24
201	一般公共服务支出	924.92	810.35	114.57
20101	人大事务	10.89	10.89
2010108	代表工作	10.89	10.89
20102	政协事务	5	5
2010299	其他政协事务支出	5	5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	715.34	715.34
2010301	行政运行	672.7	672.7
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.65	42.65
20104	发展与改革事务	100		100
2010499	其他发展与改革事务支出	100		100
20106	财政事务	76.11	76.11
2010601	行政运行	72.91	72.91
2010699	其他财政事务支出	3.2	3.2
20111	纪检监察事务	0.53		0.53
2011199	其他纪检监察事务支出	0.53		0.53
20123	民族事务	3.7		3.7
2012399	其他民族事务支出	3.7		3.7
20136	其他共产党事务支出	4		4
2013602	一般行政管理事务	4		4
20139	社会工作事务	6.34		6.34
2013904	专项业务	6.34		6.34
20140	信访事务	3	3
2014004	信访业务	3	3
203	国防支出	28.53	1	27.53
20306	国防动员	1	1
2030601	兵役征集	1	1
20399	其他国防支出	27.53		27.53
2039999	其他国防支出	27.53		27.53
207	文化旅游体育与传媒支出	45.8	45.8
20701	文化和旅游	45.8	45.8
2070199	其他文化和旅游支出	45.8	45.8
208	社会保障和就业支出	374.73	374.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.6	0.6
2080150	事业运行	0.6	0.6
20802	民政管理事务	20	20
2080299	其他民政管理事务支出	20	20
20805	行政事业单位养老支出	49.24	49.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.24	49.24
20807	就业补助	98.83	98.83
2080799	其他就业补助支出	98.83	98.83
20808	抚恤	72.49	72.49
2080801	死亡抚恤	39.63	39.63
2080899	其他优抚支出	32.86	32.86
20811	残疾人事业	7.77	7.77
2081199	其他残疾人事业支出	7.77	7.77
20820	临时救助	2.22	2.22
2082001	临时救助支出	2.22	2.22
20821	特困人员救助供养	53.5	53.5
2082102	农村特困人员救助供养支出	53.5	53.5
20828	退役军人管理事务	6.35	6.35
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.35	6.35
20899	其他社会保障和就业支出	63.73	63.73
2089999	其他社会保障和就业支出	63.73	63.73
210	卫生健康支出	36.85	36.85
21011	行政事业单位医疗	21.15	21.15
2101101	行政单位医疗	21.15	21.15
21014	优抚对象医疗	10.7	10.7
2101401	优抚对象医疗补助	10.7	10.7
21099	其他卫生健康支出	5	5
2109999	其他卫生健康支出	5	5
211	节能环保支出	50.12	45.12	5
21101	环境保护管理事务	45.12	45.12
2110199	其他环境保护管理事务支出	45.12	45.12
21104	自然生态保护	5		5
2110402	农村环境保护	5		5
212	城乡社区支出	452.52	231.77	220.75
21201	城乡社区管理事务	11.81	11.81
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.81	11.81
21203	城乡社区公共设施	219.5		219.5
2120303	小城镇基础设施建设	109.5		109.5
2120399	其他城乡社区公共设施支出	110		110
21205	城乡社区环境卫生	32.02	32.02
2120501	城乡社区环境卫生	32.02	32.02
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.25		1.25
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1.25		1.25
21299	其他城乡社区支出	187.94	187.94
2129999	其他城乡社区支出	187.94	187.94
213	农林水支出	1336.56	729.14	607.43
21301	农业农村	689.09	578.78	110.31
2130101	行政运行	7	7
2130104	事业运行	552.52	552.52
2130108	病虫害控制	2.15		2.15
2130110	执法监管	14.36	14.36
2130120	稳定农民收入补贴	4.9	4.9
2130121	农业结构调整补贴	38.99		38.99
2130124	农村合作经济	10.55		10.55
2130126	农村社会事业	16.07		16.07
2130135	农业生态资源保护	39.4		39.4
2130199	其他农业农村支出	3.16		3.16
21302	林业和草原	71.67		71.67
2130205	森林资源培育	27		27
2130209	森林生态效益补偿	1.6		1.6
2130234	林业草原防灾减灾	43.07		43.07
21303	水利	75.98		75.98
2130305	水利工程建设	7		7
2130306	水利工程运行与维护	40.13		40.13
2130314	防汛	20		20
2130319	江河湖库水系综合整治	8.85		8.85
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	169.6		169.6
2130506	社会发展	15		15
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	154.6		154.6
21307	农村综合改革	281.22	150.36	130.86
2130701	对村级公益事业建设的补助	94.56		94.56
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150.36	150.36
2130799	其他农村综合改革支出	36.3		36.3
21399	其他农林水支出	49		49
2139999	其他农林水支出	49		49
214	交通运输支出	153.78		153.78
21401	公路水路运输	153.78		153.78
2140104	公路建设	153.78		153.78
215	资源勘探工业信息等支出	10.95	2.95	8
21502	制造业	2.95	2.95
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	2.95	2.95
21505	工业和信息产业	8		8
2150517	产业发展	8		8
220	自然资源海洋气象等支出	8.3		8.3
22001	自然资源事务	8.3		8.3
2200106	自然资源利用与保护	3.3		3.3
2200113	地质矿产资源与环境调查	5		5
221	住房保障支出	484.26	29.86	454.4
22101	保障性安居工程支出	454.4		454.4
2210103	棚户区改造	17.93		17.93
2210108	老旧小区改造	436.47		436.47
22102	住房改革支出	29.86	29.86
2210201	住房公积金	29.86	29.86
222	粮油物资储备支出	54.6		54.6
22201	粮油物资事务	54.6		54.6
2220199	其他粮油物资事务支出	54.6		54.6
223	国有资本经营预算支出	10.97		10.97
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.97		10.97
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.97		10.97
224	灾害防治及应急管理支出	5.51	0.6	4.91
22401	应急管理事务	0.6	0.6
2240106	安全监管	0.6	0.6
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.91		4.91
2240703	自然灾害救灾补助	4.91		4.91
229	其他支出	222.9	171.9	51
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30		30
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	30		30
22960	彩票公益金安排的支出	21		21
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15		15
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6		6
22999	其他支出	171.9	171.9
2299999	其他支出	171.9	171.9

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：桃源县人民政府漳江街道办事处单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3966.19	一、一般公共服务支出	33	924.92	924.92
二、政府性基金预算财政拨款	2	52.25	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3	10.97	三、国防支出	35	28.53	28.53
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	45.8	45.8
	8		八、社会保障和就业支出	40	374.73	374.73
	9		九、卫生健康支出	41	36.85	36.85
	10		十、节能环保支出	42	50.12	50.12
	11		十一、城乡社区支出	43	452.52	451.27	1.25
	12		十二、农林水支出	44	1336.56	1336.56
	13		十三、交通运输支出	45	153.78	153.78
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	10.95	10.95
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	8.3	8.3
	19		十九、住房保障支出	51	484.26	484.26
	20		二十、粮油物资储备支出	52	54.6	54.6
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	10.97			10.97
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5.51	5.51
	23		二十三、其他支出	55	51		51
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4029.41	本年支出合计	59	4029.41	3966.19	52.25	10.97
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0	0
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	4029.41	总计	64	4029.41	3966.19	52.25	10.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：桃源县人民政府漳江街道办事处公开05表

单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		3966.19	2308.17	1658.02
201	一般公共服务支出	924.92	810.35	114.57
20101	人大事务	10.89	10.89
2010108	代表工作	10.89	10.89
20102	政协事务	5	5
2010299	其他政协事务支出	5	5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	715.34	715.34
2010301	行政运行	672.7	672.7
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.65	42.65
20104	发展与改革事务	100		100
2010499	其他发展与改革事务支出	100		100
20106	财政事务	76.11	76.11
2010601	行政运行	72.91	72.91
2010699	其他财政事务支出	3.2	3.2
20111	纪检监察事务	0.53		0.53
2011199	其他纪检监察事务支出	0.53		0.53
20123	民族事务	3.7		3.7
2012399	其他民族事务支出	3.7		3.7
20136	其他共产党事务支出	4		4
2013602	一般行政管理事务	4		4
20139	社会工作事务	6.34		6.34
2013904	专项业务	6.34		6.34
20140	信访事务	3	3
2014004	信访业务	3	3
203	国防支出	28.53	1	27.53
20306	国防动员	1	1
2030601	兵役征集	1	1
20399	其他国防支出	27.53		27.53
2039999	其他国防支出	27.53		27.53
207	文化旅游体育与传媒支出	45.8	45.8
20701	文化和旅游	45.8	45.8
2070199	其他文化和旅游支出	45.8	45.8
208	社会保障和就业支出	374.73	374.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.6	0.6
2080150	事业运行	0.6	0.6
20802	民政管理事务	20	20
2080299	其他民政管理事务支出	20	20
20805	行政事业单位养老支出	49.24	49.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.24	49.24
20807	就业补助	98.83	98.83
2080799	其他就业补助支出	98.83	98.83
20808	抚恤	72.49	72.49
2080801	死亡抚恤	39.63	39.63
2080899	其他优抚支出	32.86	32.86
20811	残疾人事业	7.77	7.77
2081199	其他残疾人事业支出	7.77	7.77
20820	临时救助	2.22	2.22
2082001	临时救助支出	2.22	2.22
20821	特困人员救助供养	53.5	53.5
2082102	农村特困人员救助供养支出	53.5	53.5
20828	退役军人管理事务	6.35	6.35
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.35	6.35
20899	其他社会保障和就业支出	63.73	63.73
2089999	其他社会保障和就业支出	63.73	63.73
210	卫生健康支出	36.85	36.85
21011	行政事业单位医疗	21.15	21.15
2101101	行政单位医疗	21.15	21.15
21014	优抚对象医疗	10.7	10.7
2101401	优抚对象医疗补助	10.7	10.7
21099	其他卫生健康支出	5	5
2109999	其他卫生健康支出	5	5
211	节能环保支出	50.12	45.12	5
21101	环境保护管理事务	45.12	45.12
2110199	其他环境保护管理事务支出	45.12	45.12
21104	自然生态保护	5		5
2110402	农村环境保护	5		5
212	城乡社区支出	451.27	231.77	219.5
21201	城乡社区管理事务	11.81	11.81
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.81	11.81
21203	城乡社区公共设施	219.5		219.5
2120303	小城镇基础设施建设	109.5		109.5
2120399	其他城乡社区公共设施支出	110		110
21205	城乡社区环境卫生	32.02	32.02
2120501	城乡社区环境卫生	32.02	32.02
21299	其他城乡社区支出	187.94	187.94
2129999	其他城乡社区支出	187.94	187.94
213	农林水支出	1336.56	729.14	607.43
21301	农业农村	689.09	578.78	110.31
2130101	行政运行	7	7
2130104	事业运行	552.52	552.52
2130108	病虫害控制	2.15		2.15
2130110	执法监管	14.36	14.36
2130120	稳定农民收入补贴	4.9	4.9
2130121	农业结构调整补贴	38.99		38.99
2130124	农村合作经济	10.55		10.55
2130126	农村社会事业	16.07		16.07
2130135	农业生态资源保护	39.4		39.4
2130199	其他农业农村支出	3.16		3.16
21302	林业和草原	71.67		71.67
2130205	森林资源培育	27		27
2130209	森林生态效益补偿	1.6		1.6
2130234	林业草原防灾减灾	43.07		43.07
21303	水利	75.98		75.98
2130305	水利工程建设	7		7
2130306	水利工程运行与维护	40.13		40.13
2130314	防汛	20		20
2130319	江河湖库水系综合整治	8.85		8.85
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	169.6		169.6
2130506	社会发展	15		15
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	154.6		154.6
21307	农村综合改革	281.22	150.36	130.86
2130701	对村级公益事业建设的补助	94.56		94.56
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150.36	150.36
2130799	其他农村综合改革支出	36.3		36.3
21399	其他农林水支出	49		49
2139999	其他农林水支出	49		49
214	交通运输支出	153.78		153.78
21401	公路水路运输	153.78		153.78
2140104	公路建设	153.78		153.78
215	资源勘探工业信息等支出	10.95	2.95	8
21502	制造业	2.95	2.95
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	2.95	2.95
21505	工业和信息产业	8		8
2150517	产业发展	8		8
220	自然资源海洋气象等支出	8.3		8.3
22001	自然资源事务	8.3		8.3
2200106	自然资源利用与保护	3.3		3.3
2200113	地质矿产资源与环境调查	5		5
221	住房保障支出	484.26	29.86	454.4
22101	保障性安居工程支出	454.4		454.4
2210103	棚户区改造	17.93		17.93
2210108	老旧小区改造	436.47		436.47
22102	住房改革支出	29.86	29.86
2210201	住房公积金	29.86	29.86
222	粮油物资储备支出	54.6		54.6
22201	粮油物资事务	54.6		54.6
2220199	其他粮油物资事务支出	54.6		54.6
224	灾害防治及应急管理支出	5.51	0.6	4.91
22401	应急管理事务	0.6	0.6
2240106	安全监管	0.6	0.6
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.91		4.91
2240703	自然灾害救灾补助	4.91		4.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：桃源县人民政府漳江街道办事处公开06表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1525.29	302	商品和服务支出	284.72	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	556.06	30201	办公费	48.41	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	27.47	30202	印刷费	25.43	30702	国外债务付息
30103	奖金	206.35	30204	手续费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	6.03	30205	水费	0.96	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	29.87	30206	电费	9.57	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	291.49	30207	邮电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	41.5	30208	取暖费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	101.04	30209	物业管理费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	16.21	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备
30113	住房公积金	243.47	30213	维修（护）费	19.87	31009	土地补偿
30114	医疗费	5	30214	租赁费	14.48	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.81	30215	会议费	0.92	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	498.16	30216	培训费	0.04	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	39.63	30225	专用燃料费	0.43	31022	无形资产购置
30305	生活补助	332.65	30226	劳务费	41.08	31099	其他资本性支出
30306	救济费	78.94	30227	委托业务费	49.53	399	其他支出
30307	医疗费补助	22.99	30228	工会经费	2.5	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	32.07	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	1.18	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	23.95	30299	其他商品和服务支出	38.25
人员经费合计		2023.45	公用经费合计					284.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：桃源县人民政府漳江街道办事处单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			52.25	52.25		52.25
212	城乡社区支出		1.25	1.25		1.25
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1.25	1.25		1.25
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		1.25	1.25		1.25
229	其他支出		51	51		51
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		30	30		30
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		30	30		30
22960	彩票公益金安排的支出		21	21		21
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		15	15		15
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		6	6		6

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：桃源县人民政府漳江街道办事处单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		10.97	0	10.97
223	国有资本经营预算支出	10.97	0	10.97
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.97	0	10.97
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.97	0	10.97

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：桃源县人民政府漳江街道办事处单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计4201.31万元，与年初预算6448.44万元相比，减少2247.13万元，下降34.85%，主要是因为：一是年初预算编制时统筹安排了部分上级提前下达专项及跨年实施项目，预算中预留了较大规模的项目资金，实际执行中按项目实施进度据实安排，导致项目支出未全额实现；二是贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，从严控制一般性支出，财政部门对部分非急需非刚性项目支出进行了压减；三是受经济形势和上级政策调整影响，部分专项资金来源、用途发生变更，未能按年初计划安排使用。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障农林水支出、一般公共服务支出、住房保障支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计4201.31万元，其中：财政拨款收入4029.41万元，占95.91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入171.90万元，占4.09%。

上述财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3966.19万元，政府性基金预算财政拨款收入52.25万元，国有资本经营预算财政拨款收入10.97万元。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计4201.31万元，其中：基本支出2480.07万元，占59.03%；项目支出1721.24万元，占40.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计4029.41万元，与上年相比，减少1313.77万元,降低24.59%，主要是因为：年初预算安排的项目支出中，有相当部分为跨年度实施项目，受项目实施进度、年度计划调整等影响未在当年全额形成支出，相应资金结转下年度继续使用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3966.19万元，占本年支出合计的94.40%，与上年相比，财政拨款支出减少1298.02万元，降低24.66%，主要是因为：年初预算中包含大量需按项目实施进度据实安排的专项资金，部分项目因建设进度、审批条件不具备等原因未能在当年全部实施完毕；同时按照“过紧日子”要求，对部分非急需项目实行了暂缓安排或额度压减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3966.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出924.92万元，占23.32%；国防支出28.53万元，占0.72%；文化旅游体育与传媒支出45.80万元，占1.15%；社会保障和就业支出374.73万元，占9.45%；卫生健康支出36.85万元，占0.93%；节能环保支出50.12万元，占1.26%；城乡社区支出451.27万元，占11.38%；农林水支出1336.56万元，占33.70%；交通运输支出153.78万元，占3.88%；资源勘探工业信息等支出10.95万元，占0.27%；自然资源海洋气象等支出8.30万元，占0.21%；住房保障支出484.26万元，占12.21%；粮油物资储备支出54.60万元，占1.38%；灾害防治及应急管理支出5.51万元，占0.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为6413.44万元，支出决算数为3966.19万元，完成年初预算的61.84%。按支出功能分类，具体到项级科目情况如下：

1、一般公共服务人大事务代表工作。年初未单独安排预算，支出决算为10.89万元，年中根据上级人大工作部署和代表活动开展需要据实安排，用于人大代表履职、代表视察调研及代表活动等支出。

2、一般公共服务政协事务其他政协事务支出。年初未单独安排预算，支出决算为5.00万元，年中据实安排，用于政协联络组开展协商议政、委员活动等支出。

3、一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行。年初预算为884.37万元，支出决算为672.70万元，完成年初预算的76.07%。主要用于保障街道机关正常运转，包括人员经费和公用经费。决算数小于年初预算数211.67万元，主要是机关公用经费按过紧日子要求从严压减，办公费、差旅费、会议费等日常运行支出据实列支减少，同时按规定据实核减了部分年初预留的人员经费。

4、一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。年初未单独安排预算，支出决算为42.65万元，年中根据街道中心工作和上级专项任务据实安排，用于基层治理、平安建设等工作支出。

5、一般公共服务发展与改革事务其他发展与改革事务支出。年初未单独安排预算，支出决算为100.00万元，全部为项目支出，系年中根据上级专项安排落实的项目资金。

6、一般公共服务财政事务行政运行。年初未单独安排预算，支出决算为72.91万元，主要用于街道财政所日常运转及人员经费支出，按在职人数和工资标准据实列支。

7、一般公共服务财政事务其他财政事务支出。年初未单独安排预算，支出决算为3.20万元，用于财政业务办理、票据管理及村级财务监管等日常业务支出。

8、一般公共服务纪检监察事务其他纪检监察事务支出。年初未单独安排预算，支出决算为0.53万元，用于街道纪检监察工作日常业务支出。

9、一般公共服务民族事务其他民族事务支出。年初未单独安排预算，支出决算为3.70万元，年中据实安排，用于民族事务管理相关工作支出。

10、一般公共服务其他共产党事务支出一般行政管理事务。年初未单独安排预算，支出决算为4.00万元，年中据实安排，用于基层党组织建设及党员教育管理等工作支出。

11、一般公共服务社会工作事务专项业务。年初未单独安排预算，支出决算为6.34万元，年中据实安排，用于社会工作服务及基层社会治理专项业务支出。

12、一般公共服务信访事务信访业务。年初未单独安排预算，支出决算为3.00万元，用于矛盾纠纷调处、信访接待等信访业务支出。

13、国防国防动员兵役征集。年初未单独安排预算，支出决算为1.00万元，年中据实安排，用于兵役征集工作支出。

14、国防其他国防支出其他国防支出。年初未单独安排预算，支出决算为27.53万元，全部为项目支出，系上级下达的国防动员及民兵训练等专项补助资金，年中按上级部署据实安排使用。

15、文化旅游体育与传媒文化和旅游其他文化和旅游支出。年初预算为71.03万元，支出决算为45.80万元，完成年初预算的64.48%。全部为基本支出。决算数小于年初预算数25.23万元，主要是文化综合服务中心运转经费按规定据实列支，部分活动因安排调整未全额开展，相应资金结转下年度继续用于文化阵地建设和群众性文体活动。

16、社会保障和就业人力资源和社会保障管理事务事业运行。年初未单独安排预算，支出决算为0.60万元，年中据实安排，用于人社事业运行相关支出。

17、社会保障和就业民政管理事务其他民政管理事务支出。年初预算为80.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的25.00%。全部为基本支出。决算数小于年初预算数60.00万元，主要是民政管理事务中部分补助类支出按实际救助对象人数和标准据实核算，年中据实核减了相应规模。

18、社会保障和就业行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为49.24万元，支出决算为49.24万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平。

19、社会保障和就业就业补助其他就业补助支出。年初预算为130.00万元，支出决算为98.83万元，完成年初预算的76.02%。决算数小于年初预算数31.17万元，主要是就业补助类资金按公益性岗位实际在岗人数和补贴标准据实发放，年中据实核减。

20、社会保障和就业抚恤死亡抚恤。年初未单独安排预算，支出决算为39.63万元，年中据实安排，按实际发生的死亡抚恤对象和相关标准据实发放。

21、社会保障和就业抚恤其他优抚支出。年初预算为70.00万元，支出决算为32.86万元，完成年初预算的46.94%。决算数小于年初预算数37.14万元，主要是优抚对象补助按实际在册人数和标准据实发放，年中据实核减相应规模。

22、社会保障和就业残疾人事业其他残疾人事业支出。年初未单独安排预算，支出决算为7.77万元，年中据实安排，用于残疾人康复、就业帮扶等事业支出。

23、社会保障和就业临时救助临时救助支出。年初预算为10.00万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的22.20%。决算数小于年初预算数7.78万元，主要是临时救助按实际申请救助对象情况据实审批发放，本年度救助对象减少，相应支出下降。

24、社会保障和就业特困人员救助供养农村特困人员救助供养支出。年初预算为60.00万元，支出决算为53.50万元，完成年初预算的89.17%。决算数小于年初预算数6.50万元，主要是按特困供养对象实际人数和供养标准据实发放，年中据实调整。

25、社会保障和就业退役军人管理事务其他退役军人事务管理支出。年初预算为10.00万元，支出决算为6.35万元，完成年初预算的63.50%。决算数小于年初预算数3.65万元，主要是退役军人服务保障支出按实际工作需要据实列支。

26、社会保障和就业其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出。年初预算为130.00万元，支出决算为63.73万元，完成年初预算的49.02%。决算数小于年初预算数66.27万元，主要是年初统筹安排的其他社会保障和就业类专项部分为跨年度或据实核算项目，按实际执行情况据实核减，相应资金结转下年度使用。

27、卫生健康行政事业单位医疗行政单位医疗。年初预算为21.15万元，支出决算为21.15万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平。

28、卫生健康优抚对象医疗优抚对象医疗补助。年初未单独安排预算，支出决算为10.70万元，年中据实安排，按优抚对象实际医疗补助需求据实发放。

29、卫生健康其他卫生健康支出其他卫生健康支出。年初未单独安排预算，支出决算为5.00万元，年中据实安排，用于基层公共卫生服务等卫生健康支出。

30、节能环保环境保护管理事务其他环境保护管理事务支出。年初预算为45.12万元，支出决算为45.12万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平。

31、节能环保自然生态保护农村环境保护。年初预算为100.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的5.00%。全部为项目支出。决算数小于年初预算数95.00万元，主要是乡村环境整治项目为跨年度实施项目，受施工季节、招投标进度和实施方案调整影响，当年仅实施部分项目内容，剩余资金按程序结转下年度继续用于农村环境综合整治。

32、城乡社区城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出。年初预算为50.00万元，支出决算为11.81万元，完成年初预算的23.62%。决算数小于年初预算数38.19万元，主要是城乡社区管理事务相关项目按实际工作需要据实安排，部分项目调整至下年度实施。

33、城乡社区城乡社区公共设施小城镇基础设施建设。年初预算为150.00万元，支出决算为109.50万元，完成年初预算的73.00%。全部为项目支出。决算数小于年初预算数40.50万元，主要是小城镇基础设施建设项目受征地拆迁、施工图审查、招投标等前期手续办理进度影响，资金按项目实施进度据实支付，剩余资金结转下年度继续使用。

34、城乡社区城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施支出。年初预算为150.00万元，支出决算为110.00万元，完成年初预算的73.33%。全部为项目支出。决算数小于年初预算数40.00万元，主要是公共设施建设项目按施工进度和验收情况据实结算，部分资金结转下年度继续用于城乡社区公共设施建设。

35、城乡社区城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生。年初未单独安排预算，支出决算为32.02万元，全部为基本支出，年中据实安排，用于城乡社区环境卫生保洁、垃圾清运等支出。

36、城乡社区其他城乡社区支出其他城乡社区支出。年初预算为339.31万元，支出决算为187.94万元，完成年初预算的55.39%。决算数小于年初预算数151.37万元，主要是其他城乡社区支出中的建设项目为跨年度实施项目，按实施进度据实支付，相应资金结转下年度继续使用。

37、农林水农业农村行政运行。年初未单独安排预算，支出决算为7.00万元，年中据实安排，用于农业农村管理事务日常运行支出。

38、农林水农业农村事业运行。年初预算为552.52万元，支出决算为552.52万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平。

39、农林水农业农村病虫害控制。年初未单独安排预算，支出决算为2.15万元，年中据实安排，用于农作物病虫害监测防控支出。

40、农林水农业农村执法监管。年初预算为10.00万元，支出决算为14.36万元，完成年初预算的143.60%。决算数大于年初预算数4.36万元，主要是年中根据上级部署新增了农业执法监管任务，相应增加执法监管支出。

41、农林水农业农村稳定农民收入补贴。年初未单独安排预算，支出决算为4.90万元，年中据实安排，按上级政策落实稳定农民收入相关补贴。

42、农林水农业农村农业结构调整补贴。年初未单独安排预算，支出决算为38.99万元，年中据实安排，按上级政策落实农业结构调整相关补贴。

43、农林水农业农村农村合作经济。年初未单独安排预算，支出决算为10.55万元，年中据实安排，用于扶持农村集体经济和合作经济组织发展。

44、农林水农业农村农村社会事业。年初预算为80.00万元，支出决算为16.07万元，完成年初预算的20.09%。决算数小于年初预算数63.93万元，主要是农村社会事业相关项目按实际实施进度据实支付，部分项目调整至下年度实施，相应资金结转下年度使用。

45、农林水农业农村农业生态资源保护。年初未单独安排预算，支出决算为39.40万元，年中据实安排，用于农业生态资源保护与修复支出。

46、农林水农业农村其他农业农村支出。年初预算为170.00万元，支出决算为3.16万元，完成年初预算的1.86%。决算数小于年初预算数166.84万元，主要是年初统筹安排的其他农业农村支出多为跨年度项目，按项目实施进度据实支付，相应资金结转下年度继续用于农业农村发展。

47、农林水林业和草原森林资源培育。年初预算为30.00万元，支出决算为27.00万元，完成年初预算的90.00%。全部为项目支出。决算数小于年初预算数3.00万元，主要是森林资源培育项目按造林任务完成情况和验收结果据实结算。

48、农林水林业和草原森林生态效益补偿。年初未单独安排预算，支出决算为1.60万元，年中据实安排，按上级下达的森林生态效益补偿面积和标准据实发放。

49、农林水林业和草原林业草原防灾减灾。年初预算为30.00万元，支出决算为43.07万元，完成年初预算的143.57%。决算数大于年初预算数13.07万元，主要是年中根据森林防火、林业有害生物防治等防灾减灾工作需要，据实追加安排了相关支出。

50、农林水水利水利工程建设。年初未单独安排预算，支出决算为7.00万元，年中据实安排，用于水利工程建设相关支出。

51、农林水水利水利工程运行与维护。年初预算为50.00万元，支出决算为40.13万元，完成年初预算的80.26%。全部为项目支出。决算数小于年初预算数9.87万元，主要是水利工程运行维护项目按实际管护需求和工程量据实结算。

52、农林水水利防汛。年初未单独安排预算，支出决算为20.00万元，年中据实安排，用于防汛抗旱物资储备、隐患排查和应急处置等支出。

53、农林水水利江河湖库水系综合整治。年初未单独安排预算，支出决算为8.85万元，年中据实安排，用于河湖生态治理和水系综合整治支出。

54、农林水巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴社会发展。年初未单独安排预算，支出决算为15.00万元，年中据实安排，用于衔接推进乡村振兴相关社会事业发展支出。

55、农林水巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。年初预算为500.00万元，支出决算为154.60万元，完成年初预算的30.92%。全部为项目支出。决算数小于年初预算数345.40万元，主要是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目多为跨年度实施项目，受项目前期准备、实施进度等因素影响，按实际进度据实支付，相应资金结转下年度继续使用。

56、农林水农村综合改革对村级公益事业建设的补助。年初未单独安排预算，支出决算为94.56万元，年中据实安排，全部为项目支出，用于村级公益事业一事一议财政奖补等支出。

57、农林水农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助。年初预算为980.83万元，支出决算为150.36万元，完成年初预算的15.33%。决算数小于年初预算数830.47万元，主要是村级运转补助经费按各村（社区）实际核定的人员报酬标准和运转经费据实发放，年初预算为总量控制数，年中根据上级补助政策调整和村级实际核定情况据实核减，相应资金按程序调整。

58、农林水农村综合改革其他农村综合改革支出。年初未单独安排预算，支出决算为36.30万元，年中据实安排，用于农村综合改革其他相关支出。

59、农林水其他农林水支出其他农林水支出。年初预算为200.00万元，支出决算为49.00万元，完成年初预算的24.50%。全部为项目支出。决算数小于年初预算数151.00万元，主要是其他农林水支出多为跨年度实施项目，按项目实施进度据实支付，相应资金结转下年度继续用于农业农村基础设施建设。

60、交通运输公路水路运输公路建设。年初未单独安排预算，支出决算为153.78万元，全部为项目支出。年中根据上级专项补助安排和农村公路建设养护需要据实落实，用于农村公路建设及养护支出。

61、资源勘探工业信息等制造业通信设备、计算机及其他电子设备制造业。年初未单独安排预算，支出决算为2.95万元，全部为基本支出，年中据实安排。

62、资源勘探工业信息等工业和信息产业产业发展。年初未单独安排预算，支出决算为8.00万元，全部为项目支出，年中根据上级专项安排据实落实，用于支持产业发展支出。

63、自然资源海洋气象等自然资源事务自然资源利用与保护。年初未单独安排预算，支出决算为3.30万元，全部为项目支出，年中据实安排，用于自然资源利用与保护支出。

64、自然资源海洋气象等自然资源事务地质矿产资源与环境调查。年初未单独安排预算，支出决算为5.00万元，全部为项目支出，年中据实安排，用于地质矿产资源与环境调查支出。

65、住房保障保障性安居工程支出棚户区改造。年初预算为120.00万元，支出决算为17.93万元，完成年初预算的14.94%。全部为项目支出。决算数小于年初预算数102.07万元，主要是棚户区改造项目为跨年度实施项目，受征收拆迁、方案设计和施工进度影响，当年仅完成部分工程量并支付相应款项，剩余资金按程序结转下年度继续用于棚户区改造。

66、住房保障保障性安居工程支出老旧小区改造。年初预算为700.00万元，支出决算为436.47万元，完成年初预算的62.35%。全部为项目支出。决算数小于年初预算数263.53万元，主要是老旧小区改造项目属跨年度实施项目，受设计方案调整、招投标及施工进度影响，当年按完成工程量据实支付，剩余资金结转下年度继续用于老旧小区改造。

67、住房保障住房改革支出住房公积金。年初预算为109.86万元，支出决算为29.86万元，完成年初预算的27.18%。全部为基本支出。决算数小于年初预算数80.00万元，主要是住房公积金按在职人员实际缴存基数和比例据实列支，年初预算按较高口径测算，执行中据实核减。

68、粮油物资储备粮油物资事务其他粮油物资事务支出。年初未单独安排预算，支出决算为54.60万元，全部为项目支出，年中根据上级专项安排据实落实，用于粮食和应急物资储备支出。

69、灾害防治及应急管理应急管理事务安全监管。年初未单独安排预算，支出决算为0.60万元，全部为基本支出，年中据实安排，用于安全生产监管支出。

70、灾害防治及应急管理自然灾害救灾及恢复重建支出自然灾害救灾补助。年初预算为20.00万元，支出决算为4.91万元，完成年初预算的24.55%。全部为项目支出。决算数小于年初预算数15.09万元，主要是自然灾害救灾补助按实际灾情据实核定发放，本年度辖区未发生重大自然灾害，救灾支出相应减少。

按照支出功能分类，农林水方面的支出规模较大，主要是：农林水2025年度决算数为1336.56万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的33.70%，主要用于农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、农村综合改革等方面支出。其中：对村民委员会和村党支部的补助150.36万元，对村级公益事业建设的补助94.56万元，有力保障了村级组织正常运转和村级公益事业发展；农业农村事业运行552.52万元，保障了农业综合服务中心正常运转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2308.17万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的58.19%，与年初预算的1064.63万元相比，增加1243.54万元，增长116.81%。其中：

人员经费2023.45万元，占基本支出的87.66%，主要包括工资福利支出1525.29万元（其中基本工资556.06万元、津贴补贴27.47万元、奖金206.35万元、伙食补助费6.03万元、绩效工资29.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费291.49万元、职业年金缴费41.50万元、职工基本医疗保险缴费101.04万元、其他社会保障缴费16.21万元、住房公积金243.47万元、医疗费5.00万元、其他工资福利支出0.81万元）和对个人和家庭的补助498.16万元（其中抚恤金39.63万元、生活补助332.65万元、救济费78.94万元、医疗费补助22.99万元、其他对个人和家庭的补助23.95万元）。

公用经费284.72万元，占基本支出的12.34%，全部为商品和服务支出，主要包括委托业务费49.53万元、办公费48.41万元、劳务费41.08万元、其他商品和服务支出38.25万元、其他交通费用32.07万元、印刷费25.43万元、维修（护）费19.87万元、租赁费14.48万元、电费9.57万元、工会经费2.50万元、税金及附加费用1.18万元、水费0.96万元、会议费0.92万元、专用燃料费0.43万元、培训费0.04万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度本单位“三公”经费财政拨款支出预算为5.00万元，全部为公务接待费预算；支出决算为0万元，即本年度实际未发生因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费支出。决算数比年初预算数减少5.00万元，下降100%，主要是因为本年度严格落实“过紧日子”要求，严控公务接待规模和标准，公务接待活动大幅压减，相应支出实现零支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。2025年度本单位未安排因公出国（境）团组，无因公出国（境）费支出，与年初预算持平。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：公务用车购置费支出决算为0万元；公务用车运行维护费支出决算为0万元，与年初预算持平。截至2025年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为5.00万元，支出决算为0万元。决算数比年初预算数减少5.00万元，下降100%，主要是因为本年度严格落实“过紧日子”要求，公务接待活动大幅压减，相应支出实现零支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款收入52.25万元，年初预算为35.00万元，超年初预算17.25万元，增长49.29%；年初结转和结余0万元；支出52.25万元，其中基本支出0万元，项目支出52.25万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区城市基础设施配套费安排的支出其他城市基础设施配套费安排的支出。年初预算为20.00万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的6.25%，决算数小于年初预算数18.75万元，下降93.75%。主要原因是：该项资金为城市基础设施配套费专项，年初统筹安排了城市道路、排水等小城镇基础设施建设支出，受项目实施进度和资金拨付审核程序影响，年度内仅安排了1.25万元支出，剩余资金按程序结转下年度继续用于城市基础设施配套工程建设。

2、其他支出其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出其他政府性基金债务收入安排的支出。年初预算为0万元，支出决算为30.00万元，决算数大于年初预算数30.00万元。主要原因是：该项支出为上级财政年中追加安排的专项债券对应支出，主要用于辖区道路建设等公益性基础设施配套支出，年初未纳入本部门预算，年度内根据上级专项安排和实际工作需要据实落实，资金来源为上级专项补助。

3、其他支出彩票公益金安排的支出用于社会福利的彩票公益金支出。年初预算为15.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。主要用于辖区养老服务、特困人员救助供养、孤儿基本生活保障等社会福利事业支出，按规定及时足额拨付使用。

4、其他支出彩票公益金安排的支出用于体育事业的彩票公益金支出。年初预算为0万元，支出决算为6.00万元，决算数大于年初预算数6.00万元。主要原因是：该项支出为上级财政年中追加安排的彩票公益金专项，年初未纳入本部门预算，年度内根据上级专项安排和辖区全民健身活动开展需要据实落实，资金来源为上级专项补助，专项用于体育事业相关支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出284.72万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算的361.31万元减少76.59万元，下降21.20%。主要原因是：认真贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，从严控制一般性支出，压减“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支，公务用车运行维护费、公务接待费等支出实现大幅压减甚至零支出；同时加强办公用品、车辆维修等日常经费的集中采购和定额管理，商品和服务支出总量得到有效控制。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费0.92万元，用于召开街道党工委（办事处）例会、综治维稳、安全生产、防汛抗旱等专题工作会议，主要研究部署辖区基层治理、民生服务等重点工作；开支培训费0.04万元；本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，无相关支出。总体看，一般性支出较年初预算（会议费25万元、培训费1.5万元）大幅压减，会议费压减96.32%、培训费压减97.33%，体现了从严控一般性支出、过紧日子的要求。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额459.78万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出459.78万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额459.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额459.78万元，占授予中小企业合同金额的100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；本年度未发生政府采购货物支出和政府采购服务支出，货物采购、服务采购授予中小企业合同金额占相应支出金额的比例不适用。本年度政府采购支出全部为工程类采购，主要用于辖区基础设施建设、公共服务设施配套改造等工程类项目，均严格按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等规定确定采购方式、规范组织实施采购活动，中标（成交）供应商均为符合条件的中小企业，充分发挥了政府采购支持中小企业发展的政策功能。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2025年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有各类车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆（综合行政执法大队执法执勤用）、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；本年度未购置公务用车，公务用车购置及运行维护费财政拨款支出为0万元。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目14个，共涉及资金1721.24万元。其中，一般公共预算项目11个1658.02万元，占一般公共预算支出总额的41.81%；政府性基金预算项目2个52.25万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目1个10.97万元，占国有资本经营预算支出总额的100%；社会保险基金预算项目0个0万元，本部门2025年度无社会保险基金预算支出。二是部门评价开展情况。2025年度本部门未单独组织开展部门评价。三是事前绩效评估开展情况。2025年度本部门无新增重大政策和重大项目，未开展事前绩效评估。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本部门整体支出全年预算数4817.65万元，执行数4201.31万元，完成预算的87.21%，绩效自评得分95分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是产出指标（50分）得49分，老旧小区改造2个、农林水防灾减灾排查10次、农村基础设施建设5个、清理河道垃圾2次等数量指标全部完成，脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接、城市基础设施建设、公共文化服务体系建设、机关各项事务正常运转等质量指标全部达标，资金拨付及时，成本指标中预算执行率未达年度指标值，扣1分。二是效益指标（30分）得28分，脱贫户收入增长10%，城乡居民合法权益得到保障，城镇基础设施和农村人居环境持续改善，政府服务职能可持续发展，其中脱贫户收入增长提升、污染防治效果2项指标各扣1分。三是满意度指标（10分）得8分，群众满意度为90%，与95%以上的年度指标值尚有差距。四是预算执行指标（10分）得10分。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够准确，存在无法预计和列入年初预算的项目支出，主要原因是部分专项资金年度工作计划确定较迟、指标下达时间较晚，未纳入年初预算编制，导致项目预算支出超预算；二是绩效目标申报不够完整，部分专项资金绩效目标未纳入整体绩效目标，年度绩效目标设置精细化、科学化不足，主要原因是与业务部门衔接度不高，未联合相关部门制定管理制度，未能准确编制绩效目标；三是绩效管理与绩效评价不够全面，部分项目资金未指定专项项目管理制度，绩效评价工作机制有待完善，主要原因是绩效工作管理模式不够成熟，对绩效工作认识不足，未科学有序开展绩效相关工作。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求编制预算，加强各部门沟通，制定科学、完整的专项项目管理制度，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是完整申报绩效目标，设定绩效目标时综合考虑项目的预算金额、覆盖范围、工作质量，确保绩效目标与任务、预算相匹配，指标设置坚持细化、量化；三是加强单位财务管理，规范单位财务行为，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、严格核算，定期开展财务人员培训，提高部门预算收支管理水平；四是密切联系群众，畅通干群沟通渠道，广泛汇聚民智民意，着力提升群众满意度。二是部门评价结果。2025年度本部门未组织开展部门评价。三是事前绩效评估结果。2025年度本部门未开展事前绩效评估，无评估通过或不通过的项目。

（三）评价结果应用情况。漳江街道办事处2025年部门整体支出绩效自评得分为95分，自评结果按要求随部门决算一并公开，接受社会监督。一是评价结果与预算安排挂钩，将绩效自评结果作为编制下一年度部门预算的重要参考，对自评发现的预算编制不准确、项目推进缓慢等问题，在下一年度预算安排中严格控制项目规模、优化支出结构，压减低效无效支出。二是评价结果与支出结构调整挂钩，坚持保基本、保运转、保民生的支出优先顺序，将有限财力集中用于基层政权运转、村级组织运转保障和民生实事项目。三是评价结果与资金管理挂钩，严格执行国库集中支付、政府采购等制度规定，加强资金拨付使用全过程监管，确保资金专款专用、安全规范。四是评价结果与制度建设挂钩，针对部分项目资金未指定专项项目管理制度的问题，健全专项资金管理办法和绩效评价工作机制，完善内部管理流程。五是抓好问题整改，对绩效自评中发现的问题及时整改，进一步优化部门管理，提升单位工作效能和履责效益。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入（财政补助收入）：指县级财政当年拨付的资金，按照来源不同分为一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

二、一般公共预算财政拨款支出：指使用一般公共预算财政拨款收入安排的支出，主要用于保障机关及所属事业单位正常运转、完成日常工作任务以及支持各项事业发展。

三、政府性基金预算财政拨款收入支出：指按照法律法规规定向特定对象征收、用于支持特定公共事业发展的具有专项用途的财政资金，本部门主要包括城市基础设施配套费、彩票公益金等。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、“三公”经费：指县级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、对村民委员会和村党支部的补助：指财政安排用于保障村级组织正常运转、推进村级公益事业发展的补助资金，主要包括村干部报酬、办公经费、村级公益事业建设等支出。

九、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

十、预算绩效管理：是以预算为对象，以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障的预算管理全过程，包括绩效目标编制、绩效运行监控、绩效评价和结果应用等环节。

第五部分附件

一、2025桃源县人民政府漳江街道办事处整体支出绩效自评报告.doc

二、桃源县人民政府漳江街道办事处2025年部门决算表.xlsx

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桃源县人民政府漳江街道办事处2025年度部门决算公开

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