湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局

                        2021年部门预算

                            目 录

第一部分：湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）“三公经费”预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分：湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公经费”表

8、政府性基金预算支出情况表

第一部分：湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局

单位2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局单位主要职责：

1、贯彻执行国家和省级自然保护的方针政策、法律法规 。参与全县经济和社会发展规划（计划）的编制及生态环境与发展综合决策；监督实施护林防火、保护动植物资源以创中华人民共和国成立家生态示范区、联合国绿色产业示范区为目标。 

2、负责对全县环境保护工作实施统一监督管理。负责全县生态环境保护执法工作。依法进行环境保护行政强制、行政处罚、行政复议和行政应诉；牵头组织联合执法。

3、负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大生态环境破坏事故和生态破坏事件的调查处理及应急、预警工作；协调跨区域生态环境破坏纠纷；统筹协调全县重点区域的生态破坏工作。

（二）机构设置

根据市委编办核定，湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局内设科室2个，所属事业单位1个，纳入2021年部门预算编制范围。

内设科室分别是： 办公室综合股（加挂规划财务股）、自然资源保护股（加挂政工人事组织股）,编制数6人，实有人数6人。

二、部门预算单位构成

湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算为湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局本级预算。全年预算收入为收入全部为经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局单位归口管理使用的事业运行经费专项（野生动植物保护、森林防火）等专项资金。主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2021年湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2021年收入预算数145.36万元，其中，一般公共预算拨款111.16万元，占收入预算的76.47%，其他收入预算34.2万元，占收入预算的23.53%。2021年收入预算总体较上年减少 14.7 万元，减少9.12%，其中：经费拨款较上年增加17.93万元，增长19.23%，增长的原因是人员经费增加了，同时财政支出的保障程度加大；其他收入预算较上年减少32.63万元，减少48.82%，减少的原因主要是压缩了公用经费和其他商品和服务支出。

（二）支出预算。2021年本部门支出预算数为145.36万元，其中，基本支出100.36万元，占总支出的69.04%；项目支出45万元，占30.96%。主要包括社会保障和就业支出5.87万元，医疗卫生和计划生育支出1.16万元，农林水支出132.36 住房保障支出 5.97万元。2021年支出预算较上年减少14.7万元，减少了9.120%，减少的原因主要是压缩了公用经费和其他商品和服务支出。

 四、一般公共预算拨款收支情况

2021年一般公共预算财政拨款收入111.16万元，其中：会保障和就业支出5.87万元，医疗卫生和计划生育支出1.16万元，农林水支出98.16万元，住房保障支出 5.97万元。

1、基本支出：2021年一般公共预算基本支出66.16万元，其中：人员经费61.96万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等人员经费；公用经费4.2万元，包括：办公费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

2、项目支出:2021年一般公共预算项目支出预算数为45 万元，其中：用野生动植物保护38.2万元，主要用于保护区巡护道安全除险、林道维护保养、野生动植物监测；森林防火6.8万元，主要用于森林防器材购置，巡护员工资。

五、政府性基金预算拨款收支情况

2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费。2021年湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局运行经费一般公共预算拨款预算4.2万元，较2020年预算增加了0.6万元，增加了16.67%，增加的原因：一是由于人员增加加大了财政保障水平，二是加强了保护区的日常巡护。

（二）“三公经费”预算。2021年湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局“三公”经费预算1.0万元，其中：公务接待支出1.0万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出0万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费0万元）。较上年减少了3.5万元，减少的原因是本单位厉行节约，非必要不接待，大力压减“三公经费”。

（三）一般性支出情况。2021年湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局会议费预算为0万元， 培训费预算为0万

（四）政府采购情况。2021年湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局无政府采购预算总额为0万元，其中，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日，湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）0台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）0台（套）

(六)预算绩效目标说明。2021年湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，纳入2021年整体支出绩效目标的金额为145.36万元，其中基本支出100.36万元。项目支出45万元。具体绩效目标详见报表。

 七、名词解释

（一）、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

（三）、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

（四）、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分：2021年部门预算表

望阳山管理局2021年部门预算公开表.xls

2021年绩效申报.xls