中共桃源县委宣传部2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

县委宣传部是县委常设机构，负责党的政策理论、方针路线的宣传、全县党员干部的理论教育、全民创学活动、社会文艺宣传、新闻宣传和对外宣传、网络文化建设与管理、各类精神文明创建活动及县委、县政府交办的其他工作。  

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共桃源县宣传部内设机构包括：办公室、意识形态办、文旅社宣组、文明办、新闻组、网信事务中心及新时代文明实践中心6个组室。年末编制数23人，实有人数19人。其中：行政编制14人，实有人数12人；网信事务中心参公编5人，实有人数4人；新时代文明实践中心事业编4人，实有3人。 

（二）决算单位构成。中共桃源县委宣传部2022年部门决算汇总公开单位构成包括：中共桃源县委宣传部本级。

第二部分 2022年部门决算表

（见附表） 

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计各902.14万元，与2021年相比，减少30.26万元，减少3.25%，主要是因为年农林水支出项目的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计868.55万元，其中：财政拨款收入868.55万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计902.14万元，其中：基本支出351.67万元，占38.98%；项目支出550.47万元，占61.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计各902.14万元与2021年相比，减少30.26万元，减少3.25%，主要是因为农林水支出项目的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出891.28万元，占本年支出合计的98.8%，与2021年相比，财政拨款支出减少7.53万元，减少0.84%，主要是因为农林水支出项目的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款总支出891.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出727.93万元，占81.67%；文化旅游体育与传媒（类）支出131.59万元，占14.76%;社会保障和就业（类）支出14.83万元，占1.66%；卫生健康（类）支出4.68万元，占0.53%；住房保障（类）支出12.25万元，占1.37%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为903.04万元，支出决算数为891.28万元，完成年初预算的98.70%，其中：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

2、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

年初预算为874.53万元，支出决算为242.70万元，完成年初预算的27.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整到其他项。

3、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为454.79万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：省级文明城市创建以及网络安全检查、老放映员困难生活补助以及农村公益电影放映补贴等项目的调整增加。

4、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.15万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

5、一般公共服务（类）网信事务（款）信息安全事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

6、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

7、文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.44万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

8、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）。

年初预算为0万元，支出决算为123.15万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为11.58万元，支出决算为11.58万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算数执行。

10、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.25万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

11、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为4.68万元，支出决算为4.68万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算数执行。

12、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为12.25万元，支出决算为12.25万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算数执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出340.81万元，其中：人员经费213.13万元，占基本支出的62.54%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助以及奖励金；公用经费127.68万元，占基本支出的37.46%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费以及办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为30万元，支出决算为14.69万元，完成预算的49%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于年初预算数的主要原因是未发生支出，与上年相比持平，持平的主要原因是未发生支出。

2、公务接待费支出预算30万元，支出决算为14.69万元，完成预算的49%，决算数等于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，与上年决算相比减少10.57万元，减少58.16%，减少的主要原因是单位厉行节约。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于预算数的主要原因是本年无公务用车购置费及运行维护费支出，与上年相比持平，持平的主要原因是去年今年均无此项预算和决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算14.69万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为14.69万元，全年共接待来访团组112个、来宾1300人次，主要是会务用餐、上级来桃调研、记者接待、中心组学习等项目中发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出10.86万元，其中基本支出10.86万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出127.68万元，比年初预算数减少284.19万元，减少68.99%。主要原因是：预算调整办公费、印刷费、邮电费、公务接待费以及委托业务费的减少。

十、一般性支出情况

2022年本部门开支会议费2.91万元，用于召开会议7次，人数约700人，内容为省级文明城市创建、县委学习中心组及各类业务工作安排；开支培训费0万元，未开展相关业务培训工作；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元（因政府采购支出总额为0，无法计算百分比）。其中：授予小微企业合同金额0万元（因政府采购支出总额为0，无法计算百分比）。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年度本部门顺利完成年度绩效目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧跟中央和省、市、县委的决策部署，以宣传思想文化战线“提升年”活动为抓手，着力讲好桃源发展故事，宣传桃源发展典型，凝聚桃源发展力量，树立桃源发展形象，用更坚实的主基调，更响亮的主旋律，更强劲的正能量，更“三贴近”的主载体，激励全县人民奋进新时代、开启新征程。全年着力贯穿“一条主线”：学习宣传贯彻党的十九大精神；围绕“两大目标”：争创历史文化名城，争创全国文明县城；突出“三项重点”：管严管实意识形态，提质提升新闻宣传，做大做强文化产业，为扎实推进县委“奋斗新三年、挺进十强县”战略提供强有力的思想保证、精神力量、道德滋养和文化条件。

（二）存在的问题及原因分析

预算编制仍需进一步精确细化，随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类使用，我单位目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估；财务人员业务水平仍需提高，需要加强对财务业务知识的培训。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件