目 录

第一部分 桃源县行政审批局部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分桃源县行政审批局年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 桃源县行政审批局部门概况

一、部门职责

贯彻落实中央、省、市关于政务服务、数据管理工作的方针政策部署，拟订相关发展规划、年度计划和措施办法并组织实施；推进、指导、协调、监督全县政务公开（政府信息公开、办事公开）和政务服务体系建设，组织集中开展政务服务。牵头负责全县“放管服”改革工作；指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作；统筹协调、规划指导、监督评估全县电子政务工作；统筹推进、监督协调全县“互联网+政务服务”工作等等。完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

内设办公室（加挂政工人事股牌子）、政务公开股（加挂政务服务股、行政审批制度改革股牌子）、电子政务股（行政审批服务办公室）等股室。

（二）决算单位构成。桃源县行政审批局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：桃源县行政审批局本级。本单位行政编制人4，事业编制人8，参公编制人5。年初实有人数17人，行编4人，事业编制8人，参公编制5人，退休人员5人。

第二部分 桃源县行政审批局年部门决算表

（附件上传9张表）

第三部分桃源县行政审批局年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

桃源县行政审批局2022年度收入、支出总计各1176.04万元。与2021年的1553.83万元相比，减少377.79万元，减少24.31%，主要是因为厉行节约，落实中央过紧日子的精神，以及项目资金减少150万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1160.82万元，其中：财政拨款收入1160.82万元，占100%；上级补助收入 0  万元，占 0  %；事业收入  0 万元，占 0  %；经营收入  0 万元，占  0 %；附属单位上缴收入  0 万元，占 0  %；其他收入 0万元，占  0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1176.04万元，其中：基本支出264.7万元，占 22.53 %；项目支出 911.34 万元，占 77.47%；上缴上级支出 0万元，占  0%；经营支出  0万元，占  0%；对附属单位补助支出 0 万元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

桃源县行政审批局2022年度财政拨款收、支总计各1176.04万元（含上年结转15.22万元），与2021年相比，减少377.79万元，减少24.31%，主要是因为厉行节约，落实中央过紧日子的精神，以及项目资金减少150万元，以及2021年上年结转数比今年大169.98万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

桃源县行政审批局会年度财政拨款支出1176.04万元，占本年支出合计的100%，与2021年相比，财政拨款支出减少377.79万元，减少24.31%，主要是因为厉行节约，落实中央过紧日子的精神，以及项目资金减少150万元，以及2021年上年结转数比今年大169.98万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出 1176.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出  997.82万元，占84.84%；社会保障和就业（类）支出43.37万元，占3.69%；卫生和健康（类）支出7.64万元，占0.65%；资源勘探工业信息（类）支出109.31万元，占9.3%；住房保障（类）支出17.9万元，占1.52%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为 1196.04万元，支出决算数为1176.4万元，完成年初预算的98.32 %，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为261.36万元，支出决算为262.61万元，完成年初预算的100.48%，决算数等于年初预算数的主要原因是：核算准确。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。

年初预算为7.3万元，支出决算为7.3万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：核算准确。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为48.77万元，支出决算为48.77万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：核算准确。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为573.22万元，支出决算为471.93万元，完成年初预算的82.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算编制不精准、项目资金较上年减少。

5、一般公共服务（类）税收事务（款）税收业务（项）。

年初预算为206.55万元，支出决算为206.55万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：核算准确。

6、一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：核算准确。

7、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。

年初预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：核算准确。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为18.26万元，支出决算为18.26万元，完成年初预算的100 %，决算数等于年初预算数的主要原因是：核算准确。

9、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.11万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：无法预料单位人事情况，不能准确预测退休死亡人数。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为7.64万元，支出决算为7.64万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：核算准确。

11、资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为109.31万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有核算此项，增加了新的功能代码，预算编制没有前瞻性。

12、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为17.9万元，支出决算为 17.9万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：核算准确。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

桃源县行政审批局年度年初预算财政拨款基本支出264.7万元，其中：人员经费234.11万元，占基本支出的 88.44%,主要包括基本工资76.9万元、津贴补贴41.53万元、奖金10.05万元、伙食补助费8.39万元、绩效工资25.05万元、养老保险18.26万元、医疗保险8.52万元、住房公积金17.9万元、抚恤金25.11万元、生活补助2.4万元；公用经费30.59万元，占基本支出的11.56 %，主要包括办公费0.88万元、水费0.39万元、电费4.06万元、邮电费1.38万元、差旅费0.77万元、租赁费1.5万元、会议费0.86万元、培训费2万元、公务接待费费2.09万元、劳务费0.06万元、工会经费10万元、其他交通费用6.52万元、福利费0.08万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.09万元，支出决算为   6.09万元，完成预算的 100%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为  0 万元，支出决算为 0  万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（镜）事项，与上年相比持平，持平的主要原因是去年今年均无此项预算和决算。

2、公务接待费支出预算6.09万元，支出决算为6.09 万元，完成预算的100 %，决算数等于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格按预算执行。节省了公务接待费，与上年相比持平，持平的主要原因是核算准确。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0  万元，支出决算为 0  万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于预算数的主要原因是本年无公务用车购置费及运行维护费支出，与上年相比持平，持平的主要原因是去年今年均无此项预算和决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

桃源县行政审批局年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 6.09万元，占100%,因公出国（境）费支出决算 0  万元，占 0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为  0 万元，全年安排因公出国（境）团组  0 个，累计  0 人次，无开支内容。

2、公务接待费支出决算为6.09万元，全年共接待来访团组316个、来宾2549人次，主要是平时的各项日常接待，包括所管辖的27个乡镇的所有来客，县城内所有管辖的各企业团体的接待来客，以及上级部门包括市级省级中央级领导的接待，开展的各种业务研讨会议等等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为  0 万元，其中：公务用车购置费  0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0  辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出情况

本部门桃源县行政审批局会年度机关运行经费支出30.59万元，比年初预算数持平。主要原因是：核算准确。

十、一般性支出情况

桃源县行政审批局年度本部门开支会议费0.86万元，召开会议共1次，人数75 人，主要开展各单位以及乡镇服务大厅审批事项 ，全县各单位参加，主要用于资料费以及用餐费支出；开支培训费2万元，用于开展审批事项业务培训、对本单位人员培训和对各预算单位培训，分二批进行每期70人，每批经费1万元，每期培训时间为一天，厉行节约的标准，开支主要用于用餐及其资料费等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、政府采购支出情况

本部门桃源县行政审批局年度政府采购支出总额 0  万元，其中：政府采购货物支出 0  万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元（因政府采购支出总额为0，无法计算百分比），其中：授予小微企业合同金额 0  万元（因政府采购支出总额为0，无法计算百分比）。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆 0  辆，其中，领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车 0  辆；单位价值50万元以上通用设备   0台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。

十三、关于桃源县行政审批局年度绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告（附件公开）

（一）部门绩效总目标

指导全县政务公开工作，对具有行政许可项目的县直机关单位纳入中心集中办理的许可、办证，收费项目事宜的监督管理工作。加强日常管理，结合县政务中心具体业务，进一步完善项目管理制度，进一步提升项目管理水平，切实提高项目资金使用效率，有效确保政务中心工作者的正常运行。

年度部门绩效目标

1、加强窗口建设。深入推进特色大厅建设、促进中介服务机构入驻、进一步提升窗口服务质量。

2、进省网系统对接。

3、完善并联审批制度。

4、加大中介整治力度。及时下发规范性文件、切实抓好日常监督。

5、稳步推进窗口干部交流工作。

6、加强教育培训力度。

7、农村综合服务平台投入使用。

四、绩效评价工作情况

在评价过程中，结合桃源县行政审批服务局的实际情况，实施了包括听取情况介绍、收集资料、检查财务会计工作、民调工作问卷调查及与工作人员座谈等形式，进行了各项评价。

五、  综合评价结果

经综合考评，2022年桃源县行政审批服务局整体支出绩效评价得分97分，评价等级为：优。

六、部门整体支出绩效情况

（一）加强窗口建设

规范了大厅管理。一是积极推进月例会制度，提高工作人员执行工作目标的效率，追踪各窗口部门工作进度。二是建立了日常监督服务岗，规范了工作人员服务质量。三是增加了相应设施，近年来开辟了诚信查询平台。

建立了考勤制度、考核制度、党风廉政建设制度等各项制度，规范了行政审批服务局及其工作人员的服务和行为。

联审联批有序开展

近年来，为了更好地服务全县项目建设大局，加快项目落地速度，我人在广泛学习外在成功经验基础上，县政府出台了《桃源县建设领域分段式联审联批办法》。对建设领域项目实行分段联审联批，使我县投资项目审批时限全面加快，为“六大会战”营造了良好的发展环境。从半年来的运行情况来看，审批总体提速达到50%以上。如县环卫处实行核准管理的项目，县发改局在收到国土、规划、环评、能评、项目申请报告，迅速进入审批绿色通道，实行即时受理、一文办结，在3个工作日内即出具了《关于核准桃源县生活垃圾处理中心大型垃圾压缩转运站项目的批复》。

大力推进了便民服务中心规范化建设

1.下放了审批权限。今年来，为进一步提升乡镇便民服务能力和水平，最大限度的方便群众办事，我们按照受理权全面下放、审批权适度下放的原则，对下放审批和服务事项进行专题研究部署，通过深入细致的逐项对接、认真审核、集中会审。

2.开展了规范化建设。为确保乡镇便民服务中心办事效能和效果，今年来我们大力推进了规范化建设。选取陬市、三阳港等乡镇为示范点，采取“三个”统一、“五个"到位的扎实举措,开展示范点建设.目前,示范点成效明显,为全县大面推开积累了丰富经验,判定了良好基础.

推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。

为进一步提升学习效果，增加学习趣味性，“除规定动作以外”，中心党支部还创新形式，组织全体共产党员抄写《中国共产党章程》、《准则》、《条例》，让党员全面理解党的纲领，牢记入党誓词，严格遵守党的纪律和各项规章制度。此外，开展庆“七一”系列活动，为庆祝中国共产党成立99周年，中心党支部开展了上廉政党课、走访慰问老党员、观看红色电影、“四个合格”专题讨论等活动。通过活动让“两学一做”学习教育，“学”得更积极，“做”得更扎实

存在的主要问题及建议

    问题

1.服务大厅为民服务意识有待加强。对大厅工作人员还要加强为人民服务的观念教育，牢记自己的使命，把为民服务落实到每个行动中去，全年有两次工作人员和群众发生冲突事件。

2.行政审批制度改革工作者有待更进一步落实，改革硬件设施到位，但使用率不高。

3.“多家费一家收”的收费一体化工作还有待进一步推进，还不能完成一家收费功能。

4.服务事项网上办理工作还有全面开展，群众还不能全面接受网上办理，特别是老年人对互联网不熟悉。

建议

1.对大厅、乡镇、村相关人员进行培训，提高服务质量，增加群众的满意度。落实行政审批制度。

2.加大资金投入建设一体化收费项目。

3.加强网上办理工作宣传，全面开展网上办理工件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

桃源县行政审批局年度部门整体支出绩效评价报告（附件公开）