目录

第一部分 2023年年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局

2023年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家和省级自然保护的方针政策、法律法规。参与全县经济和社会发展规划（计划）的编制及生态环境与发展综合决策；监督实施护林防火、保护动植物资源以创中华人民共和国成立家生态示范区、联合国绿色产业示范区为目标。

2、负责对全县环境保护工作实施统一监督管理。负责全县生态环境保护执法工作。依法进行环境保护行政强制、行政处罚、行政复议和行政应诉；牵头组织联合执法。

3、负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大生态环境破坏事故和生态破坏事件的调查处理及应急、预警工作；协调跨区域生态环境破坏纠纷；统筹协调全县重点区域的生态破坏工作。

（二）机构设置

根据市委编办核定，湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局内设科室2个，所属事业单位1个，纳入2023年部门预算编制范围。

内设科室分别是：办公室综合股（加挂规划财务股）、自然资源保护股（加挂政工人事组织股），编制数7人，实有人数7人。

二、部门预算单位构成

湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算为湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局本级预算。全年预算收入为收入包括经费拨款和其他收入。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局归口管理使用的事业运行经费专项（野生动植物保护、森林防火）等专项资金。主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2023年湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算总计216.50万元，其中，一般公共预算拨款216.5万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加39.26万元，主要原因一是工资性支出的调增导致人员经费增加了3.50万元，二是特定项目增加了保护区规划编修及动植物保护支出35.00万元，机关运行经费预算增加了0.76万元，三者合计增加了39.26万元。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算总计216.5万元，其中，社会保障和就业支出9.08万元，卫生健康支出3.96万元，节能环保支出195.64万元，住房保障支出7.82万元。支出较去年增加39.26万元，主要原因是一是人员的增加和工资性支出的调增导致人员经费增加了3.50万元，二是特定项目增加了保护区规划编修及动植物保护支出35.00万元，机关运行经费预算增加了0.76万元，三者合计增加了39.26万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算216.50万元，其中，社会保障和就业支出9.08万元，占4.19%；卫生健康支出3.96万元，占1.83%；节能环保支出195.65万元，占90.37%；住房保障支出7.81万元，占3.61%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数126.50万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算90.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，动植物保护支出55.00万元，主要用于自然保护区动植物保护设施设备支出、保护区林道管护；保护区规划编修15.00万元；森林防火支出20.00万元，主要用于保护区防火等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门的事业单位机关运行经费35.16万元，比上年增加了0.76万元，增加2.21%，主要原因是本单位2023年新增了规划编修、乡村振兴（扶贫）日常支出预算。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为2.50万元，其中，公务接待费2.50万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平，主要原因是本年和去年情况未发生变化。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算1万元，拟召开4次会议，人数48人，内容为林区动植物保护、保护区内防火宣传等；培训费预算1万元，拟开展技能提升培训，人数28人（次），内容为林区动植物保护技能提升培训；不计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为216.50万元，其中，基本支出126.50万元，项目支出90.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《中华人民共和国预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

4、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

6、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第二部分 2023年部门预算表

见附件

2023年湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局预算报表(1).xls