目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

10、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、单位新增资产汇总表

23、政府采购预算表

24、政府购买服务支出预算表

25、单位资产及设备情况表

26、单位人员信息情况表

27、其他项目支出绩效目标表

28、部门整体支出绩效目标表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。本部门负责安全生产法律法规的宣传，协调指导各有关部门、乡镇（街道）安全生产监管工作；指导城镇、农村消防监督、火灾预防、火灾扑救工作；负责灾情核查、损失评估、救灾捐赠等自然灾害救灾工作；负责组织协调全县水旱灾害应急救援工作；负责全县应急救援体系建设；负责危险化学品和烟花爆竹、非煤矿山安全监督管理工作；依法开展工贸行业安全监督管理工作；组织协调本县地震地质灾害应急救援工作；承担县安委办的工作职责；负责完成县委县政府交办的其他中心工作。

（二）机构设置。本部门内设办公室、法制股、综合协调股、火灾防治管理股、防汛抗旱和救灾和物资保障股（地震地质灾害防治股）、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理股（行政审批服务办公室）、非煤矿山和工贸行业安全监督管理股等7个内设股室及桃源县应急管理综合行政执法大队（事故调查统计股）、桃源县安全生产应急救援指挥中心（救援协调和预案管理股）2个直属单位。我局共核定全额编制48名，其中，行政编制13名，参公事业编制17名，全额拨款事业编制18名，实有在职工作人员43人。车辆编制0台，实有车辆0台。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、本部门只有本级，没有其他预算单位。因此,纳入2025年部门预算编制范围的仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1698.83万元，其中，一般公共预算拨款1698.83万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加284.81万元，主要是调入职工2名增加经费，国债收入增加。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算1698.83万元，其中，社会保障和就业支出57.75万元，卫生健康支出25.64万元，住房保障支出46.2万元，灾害防治及应急管理支出1569.24万元。支出较去年增加245.66万元，主要是调入职工2名增加经费，国债项目支出增加。

（注：与上年的收支增减对比情况一定要作出说明）

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1698.83万元，其中，一般公共服务支出1698.83万元，占100 %；社会保障和就业支出57.75万元，占3.4 %；卫生健康支出25.64万元，占1.51%；住房保障支出46.2万元，占2.72%；灾害防治及应急管理支出1569.24万元，占92.37%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数672.16万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算1026.67万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：应急管理事务  支出976.67万元，主要用于行政运行45.02万元、安全监管165万元、事业运行31.5万元、其他应急管理支出735.15万元等方面；自然灾害防治支出50万元，主要用于其他灾害防治及应急管理支出等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0 %；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0 %。具体安排情况如下：无。

（注：如无政府性基金预算安排的支出，应反映“本部门无政府性基金安排的支出”）

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关本级等1家行政事业单位的机关运行经费153.62万元，比上年预算减少19.65万元，下降11.34%，主要原因是公务接待大幅度减少。（有对比必有说明）

（二）“三公”经费预算：2025年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少17.15万元，主要原因是公务接待大幅度减少。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算10.00万元，拟召开2次会议，人数900人，内容为安全生产知识培训会议；培训费预算8万元，拟开展2次培训，人数800人，内容为危险化学品及烟花爆竹安全知识培训；拟举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1698.83万元，其中，基本支出672.16万元，项目支出1026.67万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025

516001__桃源县应急管理局部门预算公开表.xlsx

年部门预算表

（上传附件）