2025年桃源县融媒体中心预算说明

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2025年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、预算项目绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

(一) 贯彻执行党和国家关于媒体融合发展的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力，巩固壮大主流思想舆论。推动媒体融合发展，更好引导群众、服务群众。

（二）围绕县委、县政府重大决策、中心工作和各级宣传部门工作要求开展宣传，为县域经济社会发展营造良好的舆论氛围；负责全媒体舆论宣传策划、采编、制作、审核、播发、传输、发射、交流、创优等工作；负责广播电视无线发射台的建设、管理和运行维护。

（三）全力打造“媒体+政务+服务+商务”于一体的融媒体平台，参与全县信息产业、大数据、智慧城市的规划与建设，为群众提供信息服务、政务服务和便民服务。

（四）严格执行广播电视、互联网行业法规，负责转播中央和省市广播电视节目与网络视听节目。

（五）负责建设全媒体矩阵；负责全媒体平台的规划、建设、发展和管理工作；组织全媒体新技术研究、开发和利用。负责组织和推进全县广播电视及新媒体新闻宣传事业改革，加强新闻宣传队伍建设，提高人员素质。

（六）负责全县官方媒体平台的广告业务经营、审查和播发。

（七）负责电视剧、短视频、微电影的生产、营销及媒体文化产业的开发 。

(八）承担全县互联网新闻信息采集发布工作。

（九）负责全县广播电视无线数字电视覆盖以及村村响应急广播的建设管理和维护，扩大网络覆盖范围。

(十）承办县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置。。桃源县融媒体中心为县委直属正科级差额拨款事业单位，目前下设办公室、人事部（纪检监察室）、财务室、技术保障部、安全保障部、广播电视发射中心（村村响维护部）、总编室、新闻采访部、通联部、节目播控部、专题栏目部、市场经营部、广播电台部、活动策划部等十四个部室。下辖桃源县新媒体中心。按职能职责分成行管中心、新闻中心、经营中心进行分块管理。下辖桃源县新媒体中心。核定编制123名，现有在职人员84人，其中全额拨款人员4人，差额拨款人员80人，另退休人员85人。

二、部门预算单位构成

桃源县融媒体中心下辖二级机构桃源县新媒体中心，本次预算包括县新媒体中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算收入1945.53万元，其中，一般公共预算拨款956.54万元，其他收入988.99万元。收入较去年增加32.42万元，主要是推广桃源融媒平台增加收入。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算1945.53万元，其中，文化旅游体育与传媒支出1934.31万元，社会保障与就业支出5.33万元，卫生健康支出2.47万元和住房保障支出3.42万元¨。支出较去年增加32.42万元，主要是去年工资普调后工资和社会保险等相应的费用增长。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1945.53万元，其中，文化旅游体育与传媒支出1934.31万元，占99.42%，社会保障与就业支出5.33万元，占0.27%，卫生健康支出2.47万元，占0.13%，住房保障支出3.42万元，占0.18%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数1784.53万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算161万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：黄家岭差转台及无线发射机专项经费支出35万元，主要用于黄家岭差转台日常维护；融媒体中心设备更新及维修维护费20万元，主要是用于中心新设备采购及设备维护；推进事企一体化改革专项经费50万元；新湖南云、新时代文明实践中心及家长平台运维费48万元和新时代文明实践中心软件系统运维费8万元。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费414.86万元，比上年预算减少46.82万元，下降10.13%，主要是减少了三公经费预算。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门机关本级等1家行政事业单位“三公”经费预算数为14.50万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费4.50万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 4.50万元），因公出国（境）费0 万元。2025年“三公”经费预算较2020年减少10.50万元，主要是减少公务接待费5万元和公务用车购置及运行费5.50万元。

（三）一般性支出情况：2025年本部门用于开支会议费2万元，用于召开乡镇网络通讯员业务会议和新闻通联会议等，人数235人次，内容为新闻写作、广播电视网络技术更新会 议等；开支培训费3万元，用于新闻记者上市、上省、上央视电台学习实习及网络设备更新维护等，人数120人次，内容为新闻采写业务能力的提高及网络设备维护培训等。（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额178万元，其中，货物类采购预算42万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算136万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆，采访专用公务车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1945.53万元，其中，基本支出1784.53万元，项目支出161万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2025年部门预算表