2025年桃源县城市管理和综合执法局

部门预算

目 录

桃源县城市管理和综合执法局2025年部门预算公开表.xlsx

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

10、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、单位新增资产汇总表

23、政府采购预算表

24、政府购买服务支出预算表

25、单位资产及设备情况表

26、单位人员信息情况表

27、其他项目支出绩效目标表

28、部门整体支出绩效目标表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

桃源县城市管理和综合执法局为行政单位。现有行政编制10名、 事业编制172名、 机关后勤编制1 名，实有在职人员120人，退休人员30人。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算14167.87万元，其中，一般公共预算拨款1791.08万元，其他收入5476.79万元，政府性基金预算拨款6900万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加5955.1万元，主要是增加了国债环卫设施更新项目。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算14167.87万元，其中，社会保障和就业支出149.19万元，比2024年预算118.71万元增加30.48万元，原因是本单位2024年年中新进事业编制人员10人；卫生健康支出67.2万元相比上年预算53.16万元增加14.04万元，原因是本单位2024年年中新进事业编制人员10人，节能环保支出3075万元，上年未预算此功能科目，今年编制预算时将城乡社区支出一部分预算到该科目，城乡社区支出10759.85万元，相比上年预算增加2822.97万元，主要为新增国债项目。

（注：与上年的收支增减对比情况一定要作出说明）

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算7267.87万元，其中，社会保障和就业支出149.19万元，卫生健康支出67.2万元，城乡社区支出1337.85万元，住房保障支出116.63万元。

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数1670.87万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算5597万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：节能环保支出3075万元，主要用于垃圾处置，飞灰处理等方面；城乡社区支出2522万元，主要用于城市维护，城市管理等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门政府性基金支出预算6900万元，为环卫设施项目更新款，其他城乡社区支出。（注：如无政府性基金预算安排的支出，应反映“本部门无政府性基金安排的支出”）

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费323.41万元，比上年预算减少195万元，下降37%，主要是单位厉行节约，缩减开支。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少（增加或持平）78万元，主要是减少公务接待，公务用车走平台。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算4万元，拟召开4次会议，人数150人，内容为全体干部职工工作会议；培训费预算4万元，拟开展4培训，人数150人，内容为城管执法相关工作法律法规以及各项政策培训；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额万元，其中，货物类采购预算万元；工程类采购预算万元；服务类采购预算万元。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为14167.87万元，其中，基本支出1670.87万元，项目支出12497万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2025年部门预算表